單位內(nèi)部會議心得體會及收獲 公司內(nèi)部交流會心得(8篇)

在平日里，心中難免會有一些新的想法，往往會寫一篇心得體會，從而不斷地豐富我們的思想。那么心得體會該怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧。下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲一

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：

(一)質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。

(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。

2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。

3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。

4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。

2. 各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。

(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋

1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責(zé)填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。

2. 外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦

或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。

(五)用戶來信來訪及用戶走訪

1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。

2. 在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責(zé)組織反饋處理。

第二章質(zhì)量審核

(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

(二)質(zhì)量審核的種類：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3. 質(zhì)量保證體系審核。

(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責(zé)質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.

(四)全質(zhì)辦負責(zé)編制質(zhì)量審核年度計劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.

(五)全質(zhì)辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責(zé)人應(yīng)及時做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.

(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行,審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.

(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.

(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施.

(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織審核活動 寫出審核報告

向領(lǐng)導(dǎo)匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.

(十)質(zhì)量審核周期:

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.

2.工序質(zhì)量審核不定期進行,但每半年不少于一次.

3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進廠,半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表.

一、由檢驗科負責(zé)各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.

二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.

三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按原始憑證存檔分類表,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.

四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.

序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注

1. 各種省、部、國家復(fù)查測試資料

2. 同行業(yè)質(zhì)量檢查報告

3. 上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔

4. 本廠每月質(zhì)量檢查報告

5. 新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料

6. 產(chǎn)品耐久試驗報告

7. 外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄

8. 產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄

9. 報廢單

10. 不合格品申請回用單

11. 理化試驗原始資料

12. 成品入庫

13. 首件檢驗記錄

14. 技術(shù)服務(wù), “三包”情況及國內(nèi)外重要

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!

首先感謝領(lǐng)導(dǎo)提供了這樣一個機會，也感謝同事們在工作中對我的信任和支持。(個人簡介)。每一次競聘不僅是一次展示自我、認識自己的機遇，更是一次相互學(xué)習(xí)、相互交流的機會。

今天我競聘的崗位是分公司經(jīng)理。我清楚地認識到，要成為一名合格的經(jīng)理不容易，做為一個單位的負責(zé)人，不僅要有實干精神，還要善于謀略;不僅要熟悉本單位的業(yè)務(wù)，還需要有廣博的知識;不僅要有高超的組織管理水平，而且還需要有良好的人際溝通能力。我之所以要競聘這個崗位，是因為我覺得我完全有能力勝任這項工作。因為我認為自己具備以下幾個方面的有利條件：

1、本人具有正直的人品、良好的修養(yǎng)以及完善的工作作風(fēng)。做為領(lǐng)導(dǎo)，必須先做好人。一個領(lǐng)導(dǎo)無能，最多是件次品，而一個品德不好的領(lǐng)導(dǎo)，則是危險品。

2、目前的市場營銷其實主要就是關(guān)系營銷。我出生在，家住在，對地理環(huán)境及政府機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、工作人員都比較熟悉，我堅信在我和全體職工的共同努力之下，肯定能協(xié)調(diào)好與各級政府機關(guān)之間的關(guān)系，把聯(lián)通公司的業(yè)務(wù)向縱深方向發(fā)展。

3、我有飽滿的工作熱情。我將用百分之百的熱情投入到工作當(dāng)中去，讓公司的業(yè)績更上一層樓。

目前，我認為分公司的工作主要有以下幾點不足：

1、營銷渠道開發(fā)的比較窄，與縣委、縣政府及各部、委、辦、局、場、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)溝通得不夠理想，沒有形成網(wǎng)絡(luò)，與競爭對手相比沒有絕對優(yōu)勢。

2、合作營業(yè)廳的積極性和主動性還沒有完全發(fā)揮出來。

3、工作人員的業(yè)務(wù)知識、服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度還有待于提高。

如果能夠得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任，在這次競聘中我能有幸當(dāng)選的話，我將會從以下三個方面著手工作：

第一開拓發(fā)展。小平同志曾經(jīng)說過：“發(fā)展才是硬道理?！蔽覀円獜陌l(fā)展入手，拓寬銷售渠道，加大宣傳力度。首先，分公司有一個自有營業(yè)廳和十四家合作營業(yè)廳及六家核心代理商。由于他們分別座落在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中心位置，地理位置非常優(yōu)越，所以要通過他們加大對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村的宣傳，逐步完成各合作廳的村級代辦，使我們聯(lián)通公司的業(yè)務(wù)真正的進入到每一村、每一戶，真正做到家喻戶曉。其次，通過本人在當(dāng)?shù)氐娜穗H關(guān)系網(wǎng)，匯同代理商一起同各級政府機關(guān)搞好關(guān)系，逐個溝通、逐個推進、逐個攻破，爭取使大部分機關(guān)單位都成為我們公司的集團用戶。使分公司在完成明年移動gsm業(yè)務(wù)收入1350萬元和cdma業(yè)務(wù)收入450萬元基礎(chǔ)上，更上一個臺階。

第二提升服務(wù)。樹立以客戶為中心，全心全意為客戶服務(wù)的經(jīng)營理念。對自有營業(yè)廳和合作營業(yè)廳的工作人員定期進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)提高營業(yè)人員的服務(wù)意識，改變服務(wù)觀念，提升公司形象，力爭讓每一個客戶高興而來，滿意而歸。另外，要處理好重大投訴事件。每一次投訴，都是對我們工作的監(jiān)督和鞭策，一定要按照公司的制度，在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢，不躲避、不推諉。給客戶一個滿意的答復(fù)。

第三加強管理。沒有科學(xué)的管理企業(yè)就不會有生機，不會有活力。因此，要切實加強公司內(nèi)部管理，進一步完善規(guī)章制度和培訓(xùn)計劃，加強紀(jì)律監(jiān)督，定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高所有工作人員的業(yè)務(wù)水平，加大考核力度。使每個員工都做到紀(jì)律嚴(yán)明，形象良好，談吐適度，為聯(lián)通公司創(chuàng)造更加完美的形象，使分公司成為一個更加團結(jié)，更具戰(zhàn)斗力的一個集體。

空談?wù)`事，實干興邦。我雖然沒有什么豪言壯語，也沒有什么搏大精深的施政綱領(lǐng)。但我深知事業(yè)如山，同時我也清楚自己還有不適應(yīng)這個職位的另一面。但我相信有在座的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的幫助、支持和配合，我有信心、有能力出色地做好這項工作，當(dāng)好一名稱職的分公司經(jīng)理。

坦誠地說，我關(guān)注競聘結(jié)果，渴望參與成功。但我更重視參與的過程，因為對于我來說，參與的過程有時可能比結(jié)果更為重要。我想無論競聘成功與否，都不會改變我對事業(yè)的執(zhí)著，更不會改變我對在座各位的尊重與熱愛。

“給我一次機會，我將還您十分精彩!”這就是我永恒不變的信念和這次競聘的諾言。最后，祝大家身體康健、萬事順隨!祝愿我們聯(lián)通公司明天會更好!

謝謝大家!

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲三

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲四

發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

法定代表人：

聯(lián)系電話：

承包人：(以下簡稱乙方)

法定代表人：

聯(lián)系電話：

按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，多快好省地完成國家的基本建設(shè)任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條 分包工程概況

1、部分工程施工名稱：__________________;

2、工程地點：____________________________;

3、工程內(nèi)容：_____________________________;

(注：內(nèi)容描述應(yīng)當(dāng)詳細、準(zhǔn)確)

4、分包工程范圍：___________________________。

(注：分包項目的邊界條件描述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確清晰)

第二條 工程期限

1、開工日期：__________年_____月____日;

2、竣工日期：__________年_____月____日;

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天。

第三條 承包方式、單價、預(yù)計總價

1、承包方式：一般項目__________，主體項目__________，總價與單價為固定不調(diào)價，

2、單價及預(yù)計總價：單價_______元;總價_________元。

3、單價組成：包括人工費、部分材料費(按材料供應(yīng)條款)、部分機械使用費(按設(shè)備供應(yīng)條款)、管理費、施工利潤、各種雜稅費(不含營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅及教育附加費)以及為完成施工所必須的生活與生產(chǎn)、安全環(huán)保、文明施工等輔助設(shè)施費。其中材料費的組成為__________，部分機械使用費的組成__________。

第四條 工程結(jié)算和支付

本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫：__________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。

1、本合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付_______元工程款;

2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款;

3、本合同工程質(zhì)保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗收合格，業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付。

第五條 施工材料

甲方提供的主材

1、材料名稱：

2、規(guī)格與型號：

3、預(yù)算價格：

4、供貨地點：

第六條 甲方職責(zé)

1、甲方應(yīng)負責(zé)做好本合同工程的.現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗收。

2、甲方負責(zé)及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計、監(jiān)理文件和施工指示，并對施工進行技術(shù)指導(dǎo)(含技術(shù)交底)。

3、甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復(fù)的施工進度，負責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

4、甲方負責(zé)對乙方施工進度、安全、質(zhì)量等全過程進行監(jiān)督(但不能免除乙方責(zé)任)，若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題、施工安全出現(xiàn)嚴(yán)重隱患時，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達不到甲方要求時，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關(guān)費用、損失由乙方承擔(dān)。

5、甲方負責(zé)施工生產(chǎn)、生活設(shè)施場地的統(tǒng)一規(guī)劃，滿足乙方施工需求。

6、甲方統(tǒng)一負責(zé)向監(jiān)理、業(yè)主報送工程結(jié)算報表、施工計劃和其他相關(guān)工程資料(含竣工報告)，并向乙方按本合同約定辦理工程結(jié)算和價款支付。

7、甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設(shè)備財產(chǎn)險和必要的第三者責(zé)任險。

8、甲方督促乙方做好現(xiàn)場安全防護、做好隊伍和營區(qū)的治安防范。

9、其他應(yīng)由甲方履行的職責(zé)。

第七條 違約責(zé)任、爭議、仲裁、罰則

1、因主合同不能繼續(xù)履行或甲方終止主合同，本合同的履行也自然終止。此終止甲方以書面形式及時告知乙方，并以業(yè)主對甲方的結(jié)算為基礎(chǔ)，按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例對乙方進行結(jié)算。同時退還乙方所提交的剩余的履約保證金。

2、合同糾紛解決辦法：甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方可在以下a、b、二種解決條款中，根據(jù)分包情況任選一種條款進行約定。

a.凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。

b.不能協(xié)商解決，應(yīng)提交甲方總部所在地仲裁委員會即丹東仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第八條 本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

第九條 本合同經(jīng)雙方法定代表人(或代理人)簽字并加蓋單位公章并報業(yè)主、監(jiān)理審核同意后生效，工程完工，工程價款結(jié)清后自然失效。

第十條 本合同是否需要地方公證機關(guān)公證，雙方協(xié)商確定。(如需要的話)

第十一條本合同一式__________份，其中：正本____份，雙方各執(zhí)___份;副本__________份，雙方各執(zhí)__________份。

甲方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

乙方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲五

根據(jù)工作需要，x集團公司總部相關(guān)崗位進行公開招聘，面向集團內(nèi)部招聘崗位，請登錄本單位集中人力mss系統(tǒng)報名;面向北京地區(qū)社會單位招聘崗位如下：

一、招聘崗位

1、企業(yè)戰(zhàn)略部(法律部)法律事務(wù)處初級或中級項目經(jīng)理(招2人);

2、企業(yè)戰(zhàn)略部(法律部)合同管理處初級或中級項目經(jīng)理(招1人)。

二、報名事項

(一)報名時間：x年5月15日至5月31日17：30。

(二)報名方式：

請登錄網(wǎng)站：，進入“招賢納士”報名。

x集團公司網(wǎng)站支持電話：。

四、相關(guān)說明

1、應(yīng)聘人員限報1個崗位;服從調(diào)劑的，需注明。

2、招聘崗位工作地點：北京。

3、本次招聘所錄用人員，集團公司不承諾解決進京戶口。

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲六

訂立合同雙方：＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿組，以下簡稱甲方；＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿村民，以下簡稱乙方。為了發(fā)展水果生產(chǎn)，增強農(nóng)民經(jīng)營果園的責(zé)任心，滿足城鄉(xiāng)人民生活和對外出口的需要，增加集體和個人的經(jīng)濟收入，根據(jù)中央（83）、（84）、一號文件精神，經(jīng)村民大會認真討論和甲、乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條承包果園的地點和數(shù)量甲方將座落在＿＿＿＿的果園＿＿畝承包給乙方，其中：＿＿樹＿＿株；＿＿樹＿＿株；＿＿樹＿＿株；……。土地及果樹所有權(quán)歸甲方，乙方只有經(jīng)營管理權(quán)和承包受益權(quán)。在合同期內(nèi)，乙方家庭成員有承包繼承權(quán)，但不得買賣和出租。

第二條承包期限承包期為＿＿年，從＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日（陽歷）止。

第三條承包費、交費時間及辦法乙方在承包期內(nèi)，自＿＿年起，第________年上交承包費＿＿元，第________年上交承包費人民幣＿＿＿＿元，……。承包費均以現(xiàn)金上繳，甲方收費后開出收據(jù)。交費時間均為每年的＿＿月＿＿日（陽歷）以前。（本條內(nèi)也可采用列表式，見后表。）

第四條甲方的權(quán)利義務(wù)

1.甲方共為乙方提供貸款＿＿＿＿元，于＿＿年＿＿月＿＿日以前交清；甲方每年撥給乙方上級分配的化肥指標(biāo)＿＿公斤，農(nóng)藥指標(biāo)＿＿公斤，……。

2.甲方提供果園內(nèi)守護房＿＿間（如果有此條件），供給乙方使用以下工具：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行合同規(guī)定的義務(wù)，但不得干涉乙方的自主經(jīng)營權(quán)。

第五條乙方的權(quán)利義務(wù)

1.乙方必須加強對果園的管理，及時中耕除草、培土、施肥、防治病蟲害，所需費用由乙方自負。

2.加強果樹生長期內(nèi)的修枝撫育，整形修剪、冬季涂白，保持良好的樹勢樹形，以延長果樹的結(jié)果期。果樹修枝材歸乙方。

3.乙方有果園的自主經(jīng)營權(quán)，有水果銷售權(quán)。如果承包期間國家有派購水果任務(wù)，乙方必須優(yōu)先滿足國家的需要。

4.在承包期間，乙方應(yīng)加強守護，日夜有專人看守，防止人畜糟踏。如乙方捉住損壞、糟蹋果樹的人或畜，由甲方協(xié)助處理，損壞或糟蹋一株果樹，罰款＿＿元，甲乙雙方按＿＿∶＿＿的比例分成。

5.乙方抓住偷摘水果者，偷摘一個水果，罰款＿＿元，由甲方協(xié)助處理，罰款收入歸乙方。

6.在承包期內(nèi)，果園范圍內(nèi)的空隙地，乙方新種植的果樹，結(jié)果收益甲乙雙方按＿＿∶＿＿的比例分成；承包期滿后，由甲方一次付給乙方新種果樹年產(chǎn)價值的＿＿倍（或付給＿＿元）。

7.乙方對果樹噴灑藥物，應(yīng)提前通知周圍群眾，以防發(fā)生事故。

8.合同履行期屆滿，乙方應(yīng)全部還清貸款并將果園、房屋、工具等物資如數(shù)交還甲方。

第六條違約責(zé)任

1.甲方無故終止合同，應(yīng)向乙方償付違約金＿＿元。

2.甲方不按合同規(guī)定提供貸款和化肥、農(nóng)藥……指標(biāo)，不提供看護果園的房屋（如果有此條款）和工具，應(yīng)向乙方償付違約金＿＿元。

3.由于乙方管理看護不善，果樹被偷砍或損害一株，應(yīng)向甲方償付違約金＿＿元。

4.乙方逾期不交承包費，每俞期＿＿天，應(yīng)向甲方償付欠交款＿＿％的違約金，并限期＿＿月內(nèi)交清，如仍然不交，甲方有權(quán)收回果園另包。

5.乙方噴灑藥物不按農(nóng)藥使用規(guī)定操作，造成人畜中毒死亡，由乙方負責(zé)。

6.合同期屆滿，乙方如丟失、損壞甲方提供的房屋、工具等，應(yīng)據(jù)實賠償。甲方提供房屋、工具的自然損耗，乙方不負責(zé)任。

第七條不可抗力在承包期間，果園如遇不可抗力的自然災(zāi)害，致使當(dāng)年水果減產(chǎn)和絕收，可免交當(dāng)年承包費；如造成減產(chǎn)，由雙方協(xié)商，據(jù)實遞減乙方的承包費。不可抗力造成的果樹損害，乙方不負責(zé)任。

第八條其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本合同自雙方簽字之日起生效，甲乙雙方均不得擅自修改和終止合同。如甲方代表人發(fā)生變更，不得變更本合同。本合同中如有未盡事宜，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，補充規(guī)定。補充規(guī)定條款與本合同具有同等效力。合同期滿，甲乙雙方如愿意繼續(xù)承包，應(yīng)重新簽訂承包合同。合同期滿后甲方如重新發(fā)包，在同等承包條件下，乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交村委會、（如經(jīng)公證或鑒證，應(yīng)交公證或鑒證機關(guān)）……各留存一份。甲方：＿＿縣＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿組（公章）代表人：＿＿＿＿乙方：＿＿鄉(xiāng)＿＿村＿＿村民＿＿（蓋章或簽字）＿＿年＿＿月＿＿日訂附：承包經(jīng)營合同 篇10甲方出租方乙方接租方根據(jù)農(nóng)村田地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法等法律法規(guī)和國家有關(guān)政策的規(guī)定，甲，乙雙方本著平等，自愿，有償?shù)脑瓌t，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就田地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包出租事宜，訂立本合同。一甲方愿意將其承包的位于—————————————————————————————————畝田地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包出租給乙方，從事————————————————————————————————————生產(chǎn)經(jīng)營。二田地轉(zhuǎn)包出租期為———————年，自——————————年—————月———————日至—————————年———————月——————日。自甲方交付之日起計算，期滿后若乙方仍有承租意愿則雙方另行協(xié)商有關(guān)事宜，在同等條件下乙方有優(yōu)先承租權(quán)。三本合同期限內(nèi)按每年每畝—————元，當(dāng)年—————月————日前付清，承租期內(nèi)，甲方不得將該田地另轉(zhuǎn)包出租給

第三方，乙方若需轉(zhuǎn)包出租應(yīng)征得甲方同意四甲方轉(zhuǎn)包出租的田地不能有任何爭議，糾紛和債務(wù)。結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算，甲乙雙方以收據(jù)為憑。五甲方的權(quán)利和義務(wù)1有權(quán)獲得田轉(zhuǎn)收益的權(quán)利，有權(quán)按照合同約定的期限到期收回流轉(zhuǎn)的田地。2有權(quán)監(jiān)督乙方合理利用，保護轉(zhuǎn)包出租田地，制止乙方損壞轉(zhuǎn)包田地和其他農(nóng)業(yè)資源的行為，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的損失。3流轉(zhuǎn)田地被依法征收，占用時，有權(quán)依法獲得相應(yīng)的田地補償費和安置補助費。4尊重乙方的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干涉乙方依法進行正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。六乙方的權(quán)利和義務(wù)1維護田地的農(nóng)業(yè)用途，不得用于非農(nóng)建設(shè)。2依法保護合理利用田地，應(yīng)增加投入以保持田地肥沃，不得隨意棄耕拋荒，不得損壞農(nóng)田水利設(shè)施，不得給田地造成永久性損害。3依法享受國家和當(dāng)?shù)卣峁┑母鞣N支農(nóng)惠農(nóng)政策補貼和服務(wù)。4流轉(zhuǎn)期間田地被依法征收，占用時，乙方應(yīng)服從，但有權(quán)獲得相應(yīng)的青苗補償費和投入建設(shè)的地面附著物補償費。七上述條款是甲乙雙方在完全平等，自愿的基礎(chǔ)上達成的，任何一方不得以任何借口違約，否則單方違約給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔(dān)。八合同訂立，簽字后生效。一式三份，雙方各執(zhí)一份，簽證單位一份。甲方簽字；乙方簽字；身份證號碼；身份證號碼；________年____月____日________年____月____日簽證單位；簽證人；________年____月____日

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲七

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

主題單位內(nèi)部會議心得體會及收獲八

x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進一步加強，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。

一、財務(wù)收支及效益審計

年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查；機電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計；動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計；火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計；x年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查；學(xué)院收入情況專項調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查；x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。

在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元。

二、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險。

三、審計其他工作

1、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份，x年共發(fā)布審計文件198份。

2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動，竣工驗收等活動；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。