財務供應鏈白皮書心得體會及收獲 會計信息系統(tǒng)供應鏈心得體會(六篇)

我們在一些事情上受到啟發(fā)后，可以通過寫心得體會的方式將其記錄下來，它可以幫助我們了解自己的這段時間的學習、工作生活狀態(tài)。那么心得體會怎么寫才恰當呢？下面小編給大家?guī)黻P于學習心得體會范文，希望會對大家的工作與學習有所幫助。

2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲一

乙方：_________________

本著雙方自愿的原則，根據(jù)《會計法》和財政部《代理記賬管理辦法》經(jīng)協(xié)商簽定本協(xié)議如下：

1.乙方為甲方代理財務記帳服務，內(nèi)容為乙方做好各類納稅 報表，憑證及帳冊，每年年底之前做好各類綜合報表，年鑒報表等各種財務所需帳目憑證，保證甲方正常營業(yè)。

2.代理記帳服務費用為每月______元，每次預付______月/年，計人民幣____________。付款以收據(jù)為憑。

3.甲方必須在每月______號之前(一般需提前______天)將當月營業(yè)收入發(fā)票、公司章，各種費用單據(jù)送交乙方記帳。乙方于次月______號之前為甲方做好納稅報表及帳冊憑證。

4.甲方所提供的原始發(fā)票、單據(jù)必須完整、真實、有效。發(fā)票、單據(jù)如有虛假成分，乙方不負任何責任，甲方在營業(yè)中的各種經(jīng)濟糾紛，均與乙方無涉。

5.本服務協(xié)議僅在交清服務費期限內(nèi)有效，如甲方拖欠費用，本協(xié)議自動失效。

6.本協(xié)議書有效期______年，自______年______月______日至______年______月______日止。 在合同期限到期前______天，若任一方未書面通知對方終止合同，則本合同有效期自動延長一年，此后也依次執(zhí)行。

本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：__________________

聯(lián)系電話：______________

代表人：________________

乙方：__________________

聯(lián)系電話：______________

代表人：________________

簽定協(xié)議地點：__________

簽定協(xié)議日期：__________

2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲二

在市場經(jīng)濟推動下，如今企業(yè)之間的競爭日益激烈，能否選擇合適的供應商在交付、產(chǎn)品質量、提前期、庫存水平等方面都影響著企業(yè)采購是否成功。供應商管理體系有助于規(guī)范公司對供應商的管理，既滿足采購項目預定的技術、質保和商務要求又能夠實現(xiàn)成本最小化，建立并保持順暢的采購供應渠道。從而為公司創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。

1、 供應商管理的定義與目的

供應商管理是指對可以為企業(yè)生產(chǎn)提供原材料、設備、工具及其他資源的企業(yè)的了解、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作總稱。

供應商管理的目標包括：獲得符合企業(yè)質量和數(shù)量要求的產(chǎn)品或服務;以最低的成本或的產(chǎn)品或服務;確保供應商提供最優(yōu)的服務和及時的送貨;發(fā)展和維持良好的供應商關系以及開發(fā)潛在的供應商等。

2、 供應商管理的重點和意義

供應商管理的主要內(nèi)容包括供應商的初審、供應商檔案信息管理、供應商評價、供應商退出和對相關信息的查詢分析。供應商初審和供應商評價是供應商管理工作的重點，因為供應商的初審對企業(yè)采購和成本控制有直接的影響，而供應商評價則是對采購業(yè)務最有效的支持和監(jiān)督。

供應商的初審工作通常由供應商管理部門主導，同時需要財務部、技術管理部和質量管理部等相關部門的協(xié)助，對供應商的資質、物料的供貨質量等做出細致的審核。合適的供方和供貨信息才納入供應商檔案信息的管理范疇。系統(tǒng)對初審流程的支持還可與工作系統(tǒng)銜接，按供應商的種類區(qū)分參加審核的部門和流程，以適應不同企業(yè)的多種管理要求。

供應商評價是對供應商管理的有效支撐和支持，評價方法的科學合理尤為關鍵。我們在處理供應商評價時以優(yōu)先考慮企業(yè)資源計劃系統(tǒng)內(nèi)的量化數(shù)據(jù)為原則，盡量減少人為因素的干擾，努力做到科學、合理和公正。在評價時，主要會考慮供應商的產(chǎn)品質量、交付時間、供貨價格和售后服務幾個方面，系統(tǒng)內(nèi)可以取得的數(shù)據(jù)包括采購到貨的質檢合格率、采購合同時間、到貨時間、采購價格，對服務指標的評價則需要物料接收部門的配合，填寫服務評價表格，這部分的權重也會按照物料種類的不同有所區(qū)分。需要注意的是，在計算質檢合格率和價格指標的分數(shù)時，需要考慮數(shù)量的因素，避免供應商因供貨次數(shù)少而影響評價結果的合理性。

3、 供應商管理的要求：

企業(yè)可以在自己的能力范圍內(nèi)開發(fā)有潛質的供應商，對供應商的隊伍進行培育和壯大，以避免出現(xiàn)獨家供應商的現(xiàn)象，也有助于及時淘汰不合格的供應商，最終實現(xiàn)不斷推陳出新，以最低的成本獲得最優(yōu)產(chǎn)品和服務的目標。這樣可以有效的保證企業(yè)的產(chǎn)品質量，幫助企業(yè)降低成本，提高盈利能力，并將優(yōu)化采購流程，提高采購運作效率和企業(yè)的快速響應能力。

應及時更新維護供應商數(shù)據(jù)。建議每年更新一次，對供應商信息變更隨時進行維護，用戶、技術及質保部門、尚無人員應及時反饋供應商信息及其表現(xiàn)，確保供應商信息準確、有效。

加強對相關評審管理人員專業(yè)技能的培訓。評審組人員的水平在一定程度上決定著所選擇供應商水平和質量。因此，應大力提高內(nèi)業(yè)管理人員的業(yè)務能力水平，提高評審管理人員的專業(yè)知識和技能。

供應商管理在如今企業(yè)發(fā)展中的地位逐漸突出，只有在各方共同努力下，從供應源頭打好基礎，做足工作，才能保證企業(yè)健康順利的發(fā)展壯大，才能使企業(yè)在日益嚴峻的市場競爭中立于不敗之地。

2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲三

第一章：總則

第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經(jīng)費及培訓費、會議費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條：本制度適用公司所有部門。

第二章：費用報銷基本制度及基本流程

第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;

2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;

5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;

6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準;

9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認;

第六條：單筆報銷總額超過20xx元，需要提前一天通知財務備款。

第七條：費用報銷基本流程：

第八條：差旅費報銷

1、因公出差的辦理程序

1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。

1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。

1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。

1.4出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。

1.5出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執(zhí)行費用報銷流程。

2、差旅費標準

2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內(nèi)實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。

2.5出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。

2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

2.8部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。

2.9到達目的地后，除公司負責人外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)(含市內(nèi))，不享受伙食補助。

2.13應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

第十條：辦公費報銷

行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。

第十一條：業(yè)務招待費

1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。

2.部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4.其它非公招待客人一律由個人承擔

第十二條：交通費

原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

第十三條：通訊費

1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;

2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;

3.固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。

第十四條：教育經(jīng)費及培訓費

1.教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。

3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

第十五條：會議費

1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。

3.會議結束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。 第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。

第三章：報銷時間的具體規(guī)定

第十七條：為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1.各公司財務部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。

2.借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第四章：借款標準及流程

第十八條：借款標準

1.員工借款須確有公務需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任)。

2.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。

3.員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務部支取現(xiàn)金。

4.辦公人員借用公-款，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

5.借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。

6.個人非公原因一律不得向公司借支。

第十九條：借款流程

第五章：費用審批管理

第二十條：費用審批管理。

1.公司負責人在董事會授權內(nèi)行使審批權。

2.公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統(tǒng)一審批。

3.公司負責人外出時可以指定授權人(電話授權)，報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。

4.審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定，嚴格在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。

5.貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

6.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金

的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。

7.報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

8.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

9.因審核過失造成借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人(含：各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。

10.財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

11.出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人(副總)、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

第六章：附 則

第二十一條：本制度解釋權歸公司財務部。

第二十二條：本制度經(jīng)總裁辦公室討論通過并由執(zhí)行副總裁簽字后生效，修改亦同。

2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲四

xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作,取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：

1正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名.

2按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.

3工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合.

7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。

8、指導和幫助出納工作。

在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去.

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2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲五

甲方：

地址：

乙方：

聯(lián)系方式：

為進一步提高財務工作人員素質和財務職業(yè)技能，確保參加財務職業(yè)技能培訓的員工完成學習后繼續(xù)在本單位工作，甲、乙雙方根據(jù)國家相關法律法規(guī)，在平等、自愿，協(xié)商一致的基礎上達成如下條款，以茲共同遵守：

第一條培訓的內(nèi)容

1、財務管理信息的基礎知識；

2、電匯、現(xiàn)金、承兌匯票和支票的使用。

第二條培訓費用

培訓費用由公司全部承擔。

第三條培訓期限及服務期

1、培訓期限：預計____年____月____日起至____年____月____日止。以實際培訓時間為準。

2、服務期限從合同簽訂之日起，至合同期滿為止。

第四條福利待遇

1、乙方通過甲方培訓期考核的，甲方可依據(jù)公司規(guī)定給予乙方適當?shù)慕?jīng)濟補助及獎懲，補助具體金額為______元/月；

2、乙方不享受甲方員工根據(jù)《勞動合同》和公司制度規(guī)定享有的福利待遇，但甲方可視具體情況給予適當?shù)母＠觥?/p>

第五條乙方的義務

1、乙方學習時間計入工作時間，按連續(xù)工齡累計，在工資晉級、工資辦法修訂，社會保險及住房公積金繳納時按在職員工處理。乙方在受訓期間應遵守甲方各項規(guī)章制度；

2、乙方應勤奮認真學習，完成培訓目標和學習任務，并參加和通過所有考試和評定，獲得相應證書，否則甲方承諾提供給乙方的一切培訓費用由乙方自行承擔；

3、乙方培訓取得的相關證書或證明材料，應在培訓結束后立即將原件交由甲方備案存檔。

第六條違約責任

1、乙方在培訓期間違反培訓單位的紀律條規(guī)或違反刑事法律等法律法規(guī)，導致不能完成培訓課程，或在培訓期間提出辭職或自動離職的，甲方承諾提供給乙方的一切培訓費用由乙方自行承擔；

2、乙方提前解除勞動合同時，應向甲方支付違約金。

第七條其他

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

甲方：

______年_____月_____日

乙方：

______年_____月_____日

2022財務供應鏈白皮書心得體會及收獲六

第一條 目的

為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

第三條 術語定義

一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

一、產(chǎn)品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責供應商尋源工作;

（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

（三）負責組織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;

（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;

（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；

（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

（七）負責根據(jù)供應商評級結果進行科學的訂單分配;

（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護;

（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責與供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

（三）負責與供應商關于品質方面的交流;

（四）負責對供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部（以下簡稱“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責

（一）負責代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；

（二）負責與代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

（三）負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責對供應商評價結果進行審核；

（二）負責對供應商管理工作進行監(jiān)督。

六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責受理公司內(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報；

（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。

七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

（一）負責根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；

（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。

第五條 評價范圍

凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

代工廠的準入，由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導，完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。

第六條 資格認證

一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證）等。

三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

四、生產(chǎn)本事：必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時供給財務報表。

五、經(jīng)過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

第七條 樣品驗證

一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。

二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。

第八條 實地考察

一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

第九條 商務談判

由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

第十條 綜合評定

品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

第十一條 試合作、整改與淘汰

一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按c級供應商的訂單分配比例下單。

二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據(jù)其整改成果重新評定。

三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

第十二條 到貨驗證

一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

三、在試合作期限內(nèi)，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃，在五個工作日內(nèi)整改結束并反饋。

（一） 試合作期間內(nèi)，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

（二） 試合作期間內(nèi)，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的，取消合格供方資格，一年內(nèi)不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。

（三） 試合作期間內(nèi)，出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。

四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

第十三條 供應商評價原則

一、公平公正原則

本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

二、目標一致原則

供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

三、競爭擇優(yōu)原則

科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。

四、整改優(yōu)先原則

應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

五、持續(xù)改善原則

供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。

第十四條 供應商評價標準

合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

第十五條 供應商評價程序

一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。

二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。

供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;

（一）得分≥90分：優(yōu)秀供應商（a級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

（二）80≤得分＜90分：合格供應商（b級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

（三）70≤得分＜80分：考察供應商（c級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

（四）得分＜70分：不合格供應商（d級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

四、公司每年三月底前，為上一年度評價為a級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對b級供應商書面提出改善提議，對c級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對d級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價。

第十六條 供應商的檔案管理

一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

第十七條 供應商實地考察原則

一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

第十八條 供應商實地考察資料

一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現(xiàn)。

第十九條 對供應商實地考察結果的考核

一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

（一） 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項，則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

（二） 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。

（三） 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

第二十條 供應商淘汰標準

凡供應商出現(xiàn)以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

一、 在合作過程中，一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；

三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；

四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；

六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；

九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的；

十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；

十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為d級供應商的；

十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。

二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

三、代工廠的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。

第二十二條 黑名單期限

凡被淘汰的供應商，一年內(nèi)不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

第二十三條 淘汰的審慎原則

對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。

第二十四條 對不公正評價的懲處

任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。

第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。