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公司內(nèi)部東西丟失范文范本一
協(xié)議編號:
甲方:乙方:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
甲方向集團申請資金,經(jīng)集團批準(zhǔn),由乙方借款給甲方,為明確責(zé)任,甲乙雙方協(xié)商一致特簽訂本協(xié)議茲共同遵守執(zhí)行。
第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣(大寫)_____。
第二條借款用途甲方借款將用于_____?。
第三條借款期限本協(xié)議約定借款期限為從_____年?月?日至_____年?月?日。?第四條?借款利率和計息、結(jié)息_____?確定借款月利率_____?。
資金占用費按日計息,按月結(jié)息,每月由乙方出具《利息通知單》給甲方,甲方借以計提資金占用費。第五條還款
甲方按先還息再還本的原則償還,甲方應(yīng)在借款到期日連本帶資金占用費一并歸還乙方第六條逾期
甲方無法按時歸還借款的,集團可以按以下標(biāo)準(zhǔn)提高支付乙方資金占用費利率,同時由集團加收額外管理費。
逾期期限:
調(diào)高幅度:
額外管理費(按本金的以下月利率計算):
第七條協(xié)議爭議解決方式
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,可以提交集團財務(wù)管理部協(xié)調(diào)解決。
第八條適用對象
本協(xié)議適用于經(jīng)集團批準(zhǔn)的資金申請借款,簽訂雙方應(yīng)為集團下屬控股子公司或集團本部。
甲方(公章):?乙方(公章):
法定代表人(簽章):?法定代表人(簽章):
年月日年月日
公司內(nèi)部東西丟失范文范本二
近年來,供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計任務(wù)時,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應(yīng)用,供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計意見和建議120余條,促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
供電公司主要負責(zé)人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?,通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
公司內(nèi)部東西丟失范文范本三
公司全體員工:
為了給廣大員工一個晉升的平臺,從而讓有潛質(zhì)的員工更好的施展才能,做到“人盡其才,才盡其用”并對其他員工起到激勵向上的作用,同時充分挖掘公司內(nèi)部潛力,把用人真正引入競爭機制,使員工有機會選擇更適合發(fā)揮自己才能的職位,達到優(yōu)化人員配置的目的。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究,決定在公司范圍內(nèi)競聘采購部部長助理職位。具體情況如下:
一.競聘原則
秉持公平、公正、公開和平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二.競聘崗位
1.競聘部門及崗位:采購部部長助理職位。
2.崗位人數(shù):1人。
3.競聘崗位的工作職責(zé)附后。
4.競聘崗位薪酬按照公司統(tǒng)一薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(享受領(lǐng)導(dǎo)干部待遇)。
三.參聘人員范圍
公司已轉(zhuǎn)正員工都可申請、參與內(nèi)部競聘。
四.競聘組織機構(gòu)
1.成立競聘領(lǐng)導(dǎo)小組(徐世軍、李 勇、韋民、孫巍、熊春華、曾自力),負責(zé)對參加競聘人員任職能力的推薦和綜合評審及在競聘面試中提問、打分的工作。
2.人力資源部負責(zé)日常競聘工作,如:會議的組織,競聘材料的準(zhǔn)備、收集、整理保存等。
五.競聘要求
1.基本條件:愛崗敬業(yè),為人正派,有強烈的事業(yè)心、責(zé)任感,較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和抗壓能力,具備擬任職位必須具備的專業(yè)和技術(shù)要求,認同公司的企業(yè)文化。
2.硬性條件:具有大專及以上學(xué)歷;年齡在26—45周歲;熟悉公司工作流程;具備競聘崗位的崗位要求。
六.競聘流程
1.發(fā)布競聘通知:通過公司oa及宣傳欄公布競聘崗位、聘任條件、競聘程序等信
覽:
息,鼓勵公司內(nèi)部優(yōu)秀人才踴躍參加競聘。
2.報名形式:符合條件的競聘者須填寫《內(nèi)部競聘報名表》,并根據(jù)公布的工作崗位,結(jié)合自身的特點,撰寫一份競聘自述報告(包括個人基本情況、應(yīng)聘此崗位的優(yōu)勢、競聘此崗位你做過哪些努力、應(yīng)聘上崗后的工作思路、工作目標(biāo)等),并于20xx年9月30日(周二)之前統(tǒng)一以紙質(zhì)或oa、郵件形式報送人力資源部曾自力處,郵箱:
3.考核:競聘者以抽簽的方式確定面試的先后順序。
(1)自我介紹。通過第一印象考察競聘者的儀容儀表、禮節(jié)禮貌。
(2)現(xiàn)場演講。通過演講考察競聘者的思維能力、表達能力、語言組織能力和管理理念。
(3)專業(yè)技能考評。提出一些競聘崗位職責(zé)對口的相關(guān)專業(yè)問題,考察競聘者的專業(yè)技能掌握情況。
(4)競聘答辯。針對競聘者對崗位的認知程度或者遇到某些突發(fā)事情的處理提出問題,競聘者即興回答提出的問題,考察競聘者的邏輯思維能力和應(yīng)變能力,以及該競聘者處理事情的態(tài)度。
七.考核與公示
1.競聘領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《競聘申請表》材料、競聘演講情況、專業(yè)技能考評、競聘答辯等綜合考核,根據(jù)《競聘測試評估表》(附件二)予以打分。
2.評審結(jié)束過后,由人力資源部統(tǒng)計競聘者的得分情況,向評審組進行通報,并擬定聘任人員名單報總經(jīng)理審批簽字,公示競聘結(jié)果通知。
3.名單最終確認后,由人力資源部行文發(fā)布任命通知及期限。
4.競聘通過后,根據(jù)《采購部部長崗位職責(zé)》的相關(guān)要求開展工作。上崗試用期滿,由評審小組給予考核意見,不合格者返回原崗或調(diào)整崗位。
特此通知。
附件1:競聘申請表
附件2:采購部部長助理崗位職責(zé)
公司內(nèi)部東西丟失范文范本四
總 則 為擴大公司經(jīng)營范圍,以行政區(qū)域或?qū)I(yè)類別成立分公司,獨立經(jīng)營,獨立核算并且代為管理項目施工。
第一條 分公司的設(shè)立
1、申辦分公司要具備的以下條件:
(1)必須設(shè)立固定的辦公場所,建筑面積不小于100平方米。
(2)必須選聘有工程師及以上技術(shù)職稱,懂工程建設(shè)管理,具有良好從業(yè)素質(zhì)的人員擔(dān)任分公司負責(zé)人。
(3)必須設(shè)有專(兼)職財務(wù)人員。
(4)分公司必須配備能開展工作的技術(shù)管理人員。最低配備標(biāo)準(zhǔn):1個在本公司注冊的建造師、2個專業(yè)工程師、5個持證上崗人員(包括工長、安全員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、資料員和造價員)。分公司為以上受聘專職人員辦理“五險”。
2、分公司設(shè)立的審批
(1)分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司和集團批準(zhǔn)。
(2)分公司的設(shè)立,需經(jīng)總公司股東大會或董事會討論批準(zhǔn)。
(3)一個地區(qū)內(nèi)只設(shè)立一家分公司,且同一區(qū)域內(nèi)的工程,結(jié)算口徑也一律相同。并按《經(jīng)營承包協(xié)議》和公司規(guī)定交納管理費用。
(4)分公司自行負責(zé)分公司的執(zhí)照注冊備案等工作,總公司負責(zé)提供注冊備案所需的相關(guān)資料。
第二條 分公司的管理
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項管理制度開展施工業(yè)務(wù)。
2、總公司為分公司刻制的印章須在總公司備案,并派專人對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章,否則總公司撤消分公司的經(jīng)營權(quán)。
3、分公司承擔(dān)分公司的經(jīng)營費用,包括:管理費、財務(wù)費、各種地方稅金和上繳總公司的管理費,以及分公司經(jīng)營有關(guān)而發(fā)生的所有費用。
4、分公司在承攬施工項目時,必須自己組織施工隊伍,項目經(jīng)理應(yīng)由總公司進行資格確認和授權(quán),如臨時需要借用總公司人員,必須征得總公司同意,并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費用。
5、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料,以便分公司用投標(biāo)過程中使用,借用期限為15天。借用總公司人員上崗證件收取一定費用。
6、分公司在承攬工程時,招投標(biāo)項目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件,并以總公司的名義參加投標(biāo),不得以分公司名義簽訂工程合同,訂立合同必須蓋總公司的公章。
7、總公司對分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故,用工經(jīng)濟糾紛賠償,由分公司承擔(dān),如給總公司造成重大影響的,總公司將撤銷分公司的經(jīng)營權(quán)。分公司借用總公司人員組成的項目經(jīng)理部,不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰,除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對分公司及項目經(jīng)理部進行處罰外,分公司還應(yīng)對相關(guān)借用人員個人進行經(jīng)濟補償。
8、分公司在每月10日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況,包括所施工項目的工作進展情況和財務(wù)報表??捎秒娮余]件或通過集團網(wǎng)站上報給總公司。
9、分公司要積極開展工作,承攬施工項目。若連續(xù)一年未能承攬到工程施工項目或年度施工總產(chǎn)值低于500萬元,總公司可隨時取消分公司經(jīng)營權(quán)。
10、分公司必須遵守總公司的《財務(wù)管理制度》,所承攬工程項目工程費必須進入公司財務(wù)賬戶。嚴(yán)禁私自承攬工程或私自收取工程費,否則,總公司撤消分公司的經(jīng)營權(quán)。
11、根據(jù)施工項目工程合同約定,在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程撥付工程款記載的,總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費。
第三條 施工管理制度可參照項目經(jīng)理部管理制度執(zhí)行。
第四條 分公司的解散
1、完成、終止經(jīng)營項目或《經(jīng)營承包協(xié)議》約定施工任務(wù),按約定和規(guī)定履行完義務(wù),可以申請解散分公司。
2、按照有關(guān)規(guī)定,辦理完畢分公司工商、稅務(wù)等有關(guān)部門的證照注銷手續(xù)。
3、分公司負責(zé)人向總公司提交工作總結(jié)報告、遺留事項處理意見和風(fēng)險承諾書。
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