每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對(duì)大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
有關(guān)備用鑰匙申請(qǐng)書范本一
2.各部門的備用金限用于購(gòu)置消耗性文具用品及事務(wù)性臨時(shí)開支,其余購(gòu)置器具修繕或金額較大的開支,均應(yīng)先行呈準(zhǔn)后始得辦理。
3.各部門應(yīng)于每周六抄報(bào)本周諸項(xiàng)費(fèi)用開支,限次周星期一送會(huì)計(jì)科審核,次周星期三由會(huì)計(jì)科按各單位核準(zhǔn)金額劃撥,但開支申請(qǐng)金額較少者,合并至下周統(tǒng)一劃撥。
4.各部門按周抄報(bào)該部門費(fèi)用時(shí),應(yīng)按次序編號(hào)填制備用金報(bào)表,一式兩份,一份自行留底存查,一份送會(huì)計(jì)科憑以核對(duì)。
5.各部門申請(qǐng)核撥時(shí),應(yīng)將發(fā)票或收據(jù)貼于原始憑證粘貼頁上,在粘貼頁右下端應(yīng)有部門主管、申請(qǐng)人簽章證明。
6.索取發(fā)票或收據(jù)時(shí),應(yīng)注意本公司抬頭、廠家及負(fù)責(zé)人簽章品名、金額、數(shù)量等。
7.會(huì)計(jì)科審核各部門備用金申請(qǐng),須會(huì)同有關(guān)單位按其授權(quán)范圍審核各項(xiàng)費(fèi)用,并通知單位。
8.各部門備用金賬務(wù)處理以不設(shè)立賬簿記載為原則,僅以備用金周報(bào)表代替。備用金(現(xiàn)金)報(bào)表代替現(xiàn)金簿,備用金(各項(xiàng)費(fèi)用)明細(xì)表代替費(fèi)用明細(xì)賬。
9.各部門各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)于發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷。
10.本辦法未定事項(xiàng),按慣例或會(huì)計(jì)一般處理原則辦理。
有關(guān)備用鑰匙申請(qǐng)書范本二
第一條:為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)儉的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
第二條:本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第三條:本制度適用對(duì)象為公司總經(jīng)理及以下人員,總經(jīng)理以上高層管理人員(僅限董事長(zhǎng))費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無出差補(bǔ)貼等。
第四條:公司員工因公出差,為保證公司業(yè)務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)借必須數(shù)額的備用金。
第五條:備用金借支程序:借款人因公出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單,即派差單,按規(guī)定程序批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部應(yīng)收往來會(huì)計(jì)處領(lǐng)取借款單并填制借款單(借條),按第四章規(guī)定權(quán)限審批后交應(yīng)收往來會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證,向借款人支付備用金。借支5000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。
第六條:備用金借款人須在公司業(yè)務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金。次年1月6日前,上年所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次從工資中扣回。
第七條:借款單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,是業(yè)務(wù)發(fā)生的原始記錄,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借款單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借款單也不予歸還。
第八條:備用金是為保證公司業(yè)務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。
第九條:費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單(差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表),按第四章規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借款單不予退回。
第十條:對(duì)原始票據(jù)的要求:
⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;業(yè)務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;特殊情景下,必須說明情景合理后,必須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出必須間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。
原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票,招待票等不一樣類別和不一樣金額,分門別類進(jìn)行粘貼或分類別審批報(bào)銷,不能混合粘貼。
⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)或供給相應(yīng)的單據(jù)號(hào)并簽名。
⑷、不貼合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。
⑸、對(duì)于審批手續(xù)不全的原始憑證,會(huì)計(jì)不得編制記帳憑證,出納也不得付款。
⑹、未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付,并從6日起按日加收借款額1%的資金占用費(fèi)用,從出差費(fèi)用中補(bǔ)助費(fèi)中扣除,當(dāng)月費(fèi)用必須在次月3號(hào)前報(bào)銷。
⑺、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店或其他相關(guān)人員直接查詢,如有虛假行為取消該項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,并處于允許報(bào)銷總金額的20%的罰款。
⑻、出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫派差單,派差單作為差旅費(fèi)報(bào)銷的依據(jù),缺一不可,否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷各種費(fèi)用(后附派差單)。
第十一條:費(fèi)用報(bào)銷后,財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)應(yīng)記錄個(gè)人費(fèi)用登記帳簿,按月上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審閱。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行收入成本費(fèi)用考核。
第十二條:備用金借支審批權(quán)限:
⑴、備用金借支金額在3000元(含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),主管副總經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
⑵、備用金借支金額在3000元以上的,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),主管副總經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
⑶、財(cái)務(wù)部經(jīng)理借支必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
第十三條:費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:
⑴、部門經(jīng)理以下人員報(bào)銷,由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),主管副總經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);
⑵、部門經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由主管副總經(jīng)理審核簽字確認(rèn),報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后,報(bào)總經(jīng)理簽字審批;
⑶、副總經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后,報(bào)總經(jīng)理簽字審批;⑷、財(cái)務(wù)部經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理簽字審批。
⑸、總經(jīng)理不在時(shí),備用金借支由財(cái)務(wù)部經(jīng)理請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),待總經(jīng)理回到時(shí)補(bǔ)簽。
第十四條:總經(jīng)理、董事長(zhǎng)使用資金或報(bào)銷直接通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)指派人員辦理。
第十五條:出差是指公司人員受公司主管負(fù)責(zé)人派遣(派差單)在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)的出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、交通工具標(biāo)準(zhǔn)及出差住宿標(biāo)準(zhǔn);在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差伙食補(bǔ)貼。
第十六條:公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私外出所發(fā)生的費(fèi)用均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
第十七條:公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并研究其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。
第十八條:?jiǎn)T工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
第十九條:長(zhǎng)途出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺(tái)地區(qū)三種,即:二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州;一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。
第二十條:出差住宿費(fèi)報(bào)銷,在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
職務(wù)一類區(qū)(元人天)二類區(qū)(元人天)一般人員120160科長(zhǎng)、主管、工程師級(jí)140180部門經(jīng)理級(jí)160220
第二十一條:?jiǎn)T工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。
第二十條:長(zhǎng)途出差補(bǔ)助,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫補(bǔ)助費(fèi),一類區(qū)40元天人,二類區(qū)60元天人。
第二十二條:?jiǎn)T工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;
部門經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)、軟臥需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;
其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙。
第二十三條:住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑票報(bào)銷,超標(biāo)自付,從補(bǔ)助費(fèi)中直接扣減補(bǔ)助費(fèi)不足以扣除的,不足部分從工資中扣除。對(duì)于參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。
第二十四條:出差人員的伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾(當(dāng)天出差當(dāng)天回到的不報(bào)銷伙食補(bǔ)貼);住宿標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。
第二十五條:出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請(qǐng)示。
第二十六條:長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)主管副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。
第二十七條:司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能回到的,每一天住宿、生活補(bǔ)貼按一般員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二十八條:公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其車船費(fèi)由公司負(fù)擔(dān),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼,不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。
第十八條:長(zhǎng)期住外業(yè)務(wù)人員租房標(biāo)準(zhǔn)(含水電費(fèi)、固定電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用):特區(qū)800元月以內(nèi);直轄市600元月以內(nèi);其他地區(qū)300元月以內(nèi),據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第二十九條:市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地或辦事處所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。
第三十條:有伙食補(bǔ)助的人員,市內(nèi)交通費(fèi)包含在補(bǔ)助費(fèi)之內(nèi),沒有補(bǔ)助費(fèi)的,按實(shí)際發(fā)生公交車費(fèi)用報(bào)銷,公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。
第三十一條:所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由,按審批權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)。
第三十二條:通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、固定電話等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額內(nèi)報(bào)銷。
第三十三條:使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。第三十四條:通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
副總經(jīng)理300元月;
部門經(jīng)理200元月;
車間主任、科長(zhǎng)以及特殊崗位人員100元月。
第三十五條:對(duì)于享有出差補(bǔ)助費(fèi)的業(yè)務(wù)人員,通訊費(fèi)包含在補(bǔ)助費(fèi)之內(nèi),不得另外報(bào)銷通訊費(fèi)用。有規(guī)定定額通訊費(fèi)的人員,不得以出差為由,額外報(bào)銷通訊費(fèi)。
第三十六條:享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須堅(jiān)持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。
第三十七條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。
第三十八條:各部門人員因公接待外單位人員,提議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)由公司辦公室統(tǒng)一按排并登記備案,記入部門招待費(fèi)。
第三十九條:各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意,限額接待。
第四十條:招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚,報(bào)銷時(shí)應(yīng)附有業(yè)務(wù)事由、具體人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)等。
第四十一條:辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其它辦公物品等的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。
第四十二條:各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品等其它辦公物品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第四十三條:辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品等購(gòu)、領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。
第四十四條:禮品費(fèi)。因工作、業(yè)務(wù)特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排采購(gòu),其他個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。
第四十五條:加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同當(dāng)月工資一齊發(fā)放。
第四十六條:福利費(fèi)。公司發(fā)放給職工的各種福利,須由總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合管理部安排采購(gòu)并按規(guī)定制度發(fā)放。
第十二章:其他規(guī)定
第四十七條:主管及以上人員的職務(wù)以人力資源科的正式任免通知為準(zhǔn),對(duì)外使用的職務(wù)不對(duì)內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。
第四十八條:休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。
第四十九條:備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但審批和報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期2、4,其余工作日財(cái)務(wù)部不予辦理。
第五十條:本制度自2011年9月1日起實(shí)行。
第五十一條:本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
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