職員出差安全協(xié)議書 職員出差安全協(xié)議書模板(9篇)

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推薦職員出差安全協(xié)議書(精)一

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐。

下午八時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)二

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)三

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)四

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)五

一、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。?

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。?

(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。?

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。?

(八)出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、 遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條 交通工具的選擇標準

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。

(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條 出差補貼標準

(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)七

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的'膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐。

下午八時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)八

第一條 為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實際情況制定。

第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。

第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經(jīng)理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。

第四條 交通費

交通費主要包括往返經(jīng)濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途汽車;

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經(jīng)濟艙。

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報實銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條 住宿費

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網(wǎng)費、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。

2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統(tǒng)一安排預定。

3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經(jīng)理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

第六條 差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內(nèi)，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條 出差借款與費用報銷

1、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過20xx元的應(yīng)由部門負責人注明原因報總經(jīng)理審批。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務(wù)部領(lǐng)款報銷。

(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費用，由個人承擔。

(3)如因工作需要發(fā)生招待費、應(yīng)酬費等，應(yīng)在費用發(fā)生前獲得公司批準：費用在1000元以內(nèi)的，報辦公室批準;費用在1000元以

上的報總經(jīng)理批準。未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內(nèi)的

第八條 其他注意事項

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。

4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。

二〇xx年六月二十日

推薦職員出差安全協(xié)議書(精)九

一、總則

1、 為了加強公司消防安全管理，保護倉庫免受火災危害，根據(jù)《中華人民共和國消防法》及其實施細則和公司具體情況的有關(guān)制度制定本規(guī)定。

2、 倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫消防安全由公司防損部、倉庫日常管理相關(guān)部門負責。

二、組織管理

1、 倉庫擴建，改建要符合國家建筑設(shè)計，防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定并給公安消防監(jiān)督機構(gòu)審核，倉庫改擴建竣工時，給公安消防監(jiān)督部門進行驗收未合格的不得交會使用。

2、 倉庫最高負責人為倉庫防火責任人，負責倉庫消防安全管理工作。

3、 倉庫防火負責人負有以下職責：

4、 組織學習貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作。

5、 組織制定電源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡視等制度。落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。

6、 組織對員工進行消防宣傳、培訓和考核，提高員工的安全素質(zhì)。

7、 組織開展防火檢查，消除火險隱患。

8、 定期總結(jié)消防安全工作，實施獎懲。

9、 倉庫防火負責人的確定和變動，應(yīng)向防損部及公司消防安全委員會備案。

10、 倉庫應(yīng)建立義務(wù)消防組織，定期進行培訓，開展自防自救工作。

11、 倉庫管理員應(yīng)當熟悉儲存物品的分類，性質(zhì)保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作 。

12、 對倉庫新入職員工應(yīng)進行倉庫包儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓經(jīng)考核合格后，方可上崗位工作。

三、儲存管理

1、 庫存物品應(yīng)當分類，分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不少于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁，柱的間距不少于0.3米，主要通道的寬度不小于2米。

2、 容易相互發(fā)生化學應(yīng)或者滅火方法不同的物品，圖示規(guī)定的甲，乙類物品，必須分間，分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱，性質(zhì)的滅火方法。

3、 易自燃或遇水分解的物品，必須在溫度較低，通風良好的空氣干燥場所儲存，并安裝專用儀器定期檢測，嚴格控制溫度與濕度。

4、 物品入庫前應(yīng)有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。

5、 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當牢固，密封，發(fā)現(xiàn)破損，殘缺，變形的物品變質(zhì)，分解等情況時，應(yīng)當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

6、 使用過的油棉沙，油手套等沾細纖維物品以及可燃包裝，應(yīng)當存入在安全地點，定期檢查。

四、電器管理

1、 倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。

2、 倉庫不準使用碘鎢燈和超過60w以上的白熾燈等高溫燈照明具，當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃照明燈具時，應(yīng)當對鎮(zhèn)流器采取隔熱，散熱等防火保護措施，確保安全。

3、 庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈具，照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。

4、 庫房內(nèi)鋪設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用硬塑料管保護。

5、 庫區(qū)的每一個庫房應(yīng)當在庫房處單獨安裝開關(guān)箱，倉管人員離庫時，必須拉閘斷電。

6、 庫房不準用電爐，電烙鐵，電熨斗等電熱器具和電視機，電冰箱等家用電器設(shè)備。

7、 倉庫，電器設(shè)備的周圍和架室線路的下方嚴禁堆放物品，對提升碼垛等、機械設(shè)備易產(chǎn)生火花部位要設(shè)置防護罩。

8、 倉庫必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。

9、 倉庫的電器設(shè)備，必須由持合格證的電工進行安裝，檢查和維修保養(yǎng)，電工應(yīng)嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。

五、火源管理

1、 倉庫應(yīng)當置醒目防火標志，進入甲，乙類物品庫區(qū)人員，必須登記并交出攜帶的火種。

2、 庫房內(nèi)嚴禁使用明火，庫房外動用明火作業(yè)時，必須申請動火證。經(jīng)倉庫或大廈防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施，動火證應(yīng)當注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人，批準人和防火措施等內(nèi)容。

3、 庫房內(nèi)不準使用火取暖，在庫區(qū)使用時應(yīng)當有防火負責人批準。

4、 防火負責人在審批火爐的使用時，必須根據(jù)儲存物品的分類，按照有關(guān)防火間距的規(guī)

定審批，并制定防火安全管理制度，落實到人。

5、 庫區(qū)以及周圍五十米內(nèi)不準吸煙，燃放煙花爆竹。

6、 庫房倉管人員及入庫人員，入庫前應(yīng)當交出攜帶的火種，接受防損人員的檢查。

六、消防設(shè)施和器材管理

1、 消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品、雜物。

2、 倉庫的消防設(shè)施，器材應(yīng)當由專人管理，負責檢查、保養(yǎng)、保證完好有效，嚴禁圈占，埋壓和挪用。

3、 對消火栓，滅火等消防設(shè)施器材應(yīng)當經(jīng)常進行檢查，保持完整好用，不準堵塞、隔離、挪用。

4、 庫區(qū)的消防安全出口，疏散樓梯等消防通道嚴禁堆放物品。