2023年公司出差補助制度發(fā)布范文(大全13篇)

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公司出差補助制度發(fā)布篇一

國內(nèi)部分。

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標準發(fā)給交通費:。

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

a主管級:每日200元。

b一般級:每日150元。

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:。

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員，能夠比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，能夠由公司酌情予以補貼。

國外部分。

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)上原因務(wù)必支付的費用而超過日用費規(guī)定者能夠呈請總經(jīng)理核發(fā)個性津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第十七條下級職員與上級職員一齊出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，能夠由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:。

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，回到后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:。

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷:。

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法。

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

(八)出國理解技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議透過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

公司出差補助制度發(fā)布篇二

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費支付。

1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：xx元/天）超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。

公司出差補助制度發(fā)布篇三

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理。

出差的申請、登記及報銷時限。

員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。

出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

出差審批權(quán)限。

一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

出差交通工具。

公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法。

臨時出差。

出差紀律。

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、^v^，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

差旅費補助。

員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。

差旅費報銷的有效憑證。

乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

住宿費包干管理。

住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

誤餐費包干管理。

員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。

員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。

外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。

出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。

市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理。

出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

外出參觀、學(xué)習(xí)按標準的50%執(zhí)行。

其他規(guī)定。

公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。

一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。

一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。

因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

公司出差補助制度發(fā)布篇四

1、宗旨：

為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義：

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的職責，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

4-5、出差人員回到公司后，有在必須期限內(nèi)銷假及申報差旅費的職責。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：

交通費住宿費膳食費雜費備注。

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。

高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷。

7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差回到后及時交回手機卡。

8、附則：

8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。

公司出差補助制度發(fā)布篇五

出差以安全有效、節(jié)儉方便，特制定本規(guī)定。

一、出差范疇及審批。

（一）出差范疇：

各種因公出差事項，包括業(yè)務(wù)、會務(wù)、培訓(xùn)。

（二）審批：

綜合管理部備案，由綜合管理部根據(jù)公司標準統(tǒng)一進行預(yù)訂安排車票及住宿酒店，如因臨時緊急安排的出差計劃，出差人應(yīng)根據(jù)本管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、出差細則。

（一）出差借款：員工出差前，填寫《出差審批單》，按簽批程序簽批后至財務(wù)辦理借款手續(xù)，出差借款只用于支付交通費及住宿費，借款額標準不超過400元／日，差旅費前借未清不得再借。

（二）住宿酒店應(yīng)選取當?shù)亟咏k事地點的經(jīng)濟型酒店，以知名全國連鎖酒店為宜；乘夜車往返者，不另支住宿費。

（三）交通費包括旅程中務(wù)必的飛機、火車、汽車、船票費用，按實際報支；

其他零星費用（市內(nèi)交通費、餐費等費用）均在住勤補助限額內(nèi)，據(jù)實報銷不再另行支付。

（四）出差期間凡會務(wù)、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)方有接待者，無需解決餐飲及交通者，

不再報銷住勤補助。

（五）乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票；特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘飛機（經(jīng)濟艙）、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位。

（六）出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮、理解禮品，發(fā)現(xiàn)違反者，所需費用一律由本人承擔。

（七）員工出差期間，事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的，所占用工作時間視同請假，期間發(fā)生的費用自理，不再報銷住勤補助。

（八）員工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間；如有更改，需報請分管負責人同意，并報綜合管理部備案，否則視同曠工。

（九）因公學(xué)習(xí)、考察等出差取得的技術(shù)、經(jīng)濟資料，須交存相關(guān)部門存檔，否則不予報銷相關(guān)費用。

（十）出差人員如丟失公款、公物，須照價賠償（不可抗力除外）。

（十一）下級員工與上級員工一齊出差時，下級員工住宿標準可按上級員工待遇標準執(zhí)行。（是實際狀況而定）。

（十二）同性人員兩人一同出差，應(yīng)預(yù)定標準間，按較高級別者的報銷標準報銷一人住宿費用。（是實際狀況而定）。

三、報銷標準。

員工因公務(wù)出差按以下報銷標準執(zhí)行（標準內(nèi)據(jù)實報銷，超出標準部分自負）：

三級城市：130元/人交通工具為火車、汽車、船的，實報實銷。交通工具為飛機等特殊狀況的，報請總經(jīng)理審批。補助費：40元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）。

1．一級城市包括：北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市。

二級城市包括：南京、大連、青島等省會城市及副省級城市的大中城市。

三級城市包括：地級市以下的中小城市。

2．本表一、二級城市所列住宿標準首先以當?shù)亟?jīng)濟型酒店（全國連鎖經(jīng)濟型酒店）住宿標準為準3.如遇出差地時值旅游旺季或全國性大型會議的舉辦地，可由綜合管理部進行調(diào)研后寫出書面狀況審批說明，住宿費用可上浮20%。

四、差旅費報銷。

司簽批程序報銷。

（二）報銷時限：出差回到后7日內(nèi)需辦理完畢報銷手續(xù)，并歸還借款。超過時限的，公司不再予以報銷。

（三）報銷票據(jù)務(wù)必是稅務(wù)部門的正式發(fā)票，白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報銷。

（四）員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實帶給各類稅務(wù)發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)款額追回外，視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理。

（五）公司副總以上（含副總）不享受出差補助。

有下列狀況之一的不享受出差補貼：

（一）出差當日往返的；

（二）項目人員出差的，因其享受項目獎金提成，不再享受出差補貼；

（三）陪同公司董事長.總經(jīng)理出差的；

（四）公司安排外出考察學(xué)習(xí)的；

（五）公司安排外出培訓(xùn)的；

（六）公司安排外出旅游的。

六、本管理規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部，自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差補助制度發(fā)布篇六

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫”出差申請單“。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的”出差申請單“向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具”出差旅費報告單^v^，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

公司出差補助制度發(fā)布篇七

目的:公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。

第一條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應(yīng)填寫^v^出差申請單^v^(見附表-1)寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經(jīng)理視情況需要事前予以核定天數(shù)。

(二)出差人憑核準的^v^出差申請單^v^可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后3日內(nèi)報銷。

第二條出差審核權(quán)限：

(一)當日往返的市內(nèi)出差由部門負責人核準。

(二)國內(nèi)出差：二日以上(含二日)普通人員和部門負責人出差的由公司經(jīng)理批準。

第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。

第五條出差費用補助標準：

1.補助標準。

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助(含餐費)。

(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。

一類地區(qū)，直轄市北京、經(jīng)濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天;。

二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天;。

三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。

住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。

其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。

2.交通：飛機、火車、長途汽車。

出差乘坐交通工具一覽表。

3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應(yīng)票據(jù)實報銷;員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷;市內(nèi)交通費根據(jù)實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。

4.若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5.下列費用不得報銷：

(1)健身娛樂美容費用。

(2)酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用。

(3)超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用。

(4)公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用。

第六條費用報銷程序：

所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核;短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，經(jīng)理審批。

財務(wù)部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復(fù)核。

出差申請單。

經(jīng)理：

部門主管：

出差人：

公司出差補助制度發(fā)布篇八

公司的出差補助的基本標準是企業(yè)的內(nèi)控行為，屬于企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)，國家對此沒有明確的規(guī)定，一般是公司參照中央機關(guān)國家機關(guān)和所在地地方政府的差旅費管理辦法(比如：《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》)來制定本企業(yè)的出差補助標準與管理辦法。

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內(nèi)交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業(yè)單位出差補助沒有明文規(guī)定，一般視企業(yè)規(guī)模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內(nèi)交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內(nèi)交通費及餐飲費。但國家公務(wù)員出差補助一般都有明確標準，由于各地視經(jīng)濟條件不同標準也不盡相同。

1、城市間交通費：

城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。

2、住宿費：

住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。

3、伙食補助費：

伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。

4、市內(nèi)交通費：

市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。

出差人員市內(nèi)交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。

1、出差結(jié)束后提供相關(guān)報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住^v^等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

2、財務(wù)部門審核出差費用開支，對于未經(jīng)批準出差、超出部分的費不予報銷。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

因為出差補助是屬于一種企業(yè)的內(nèi)部行為，用人單位可以自行決定金額的多少，法律是不會對這些進行規(guī)定的，但是用人單位在發(fā)放出差補助的時候必須要和約定的一致，不能少發(fā)或不發(fā)。

公司出差補助制度發(fā)布篇九

第一條為加強和規(guī)范中央和國家機關(guān)國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于中央和國家機關(guān)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱中央單位)。

本辦法所稱中央和國家機關(guān)，是指^v^各部門，^v^各部委、各直屬機構(gòu)，^v^常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各^v^中央和全國工商聯(lián)。

第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第四條中央單位應(yīng)當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第五條財政部按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。

第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第七條出差人員應(yīng)當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：(見附表)。

部級及相當職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第九條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。

第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

第十二條財政部分地區(qū)制定住宿費限額標準。各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市(省會城市、直轄市、計劃單列市，下同)的住宿費限額標準報財政部，經(jīng)財政部統(tǒng)籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統(tǒng)一發(fā)布作為中央單位工作人員到相關(guān)地區(qū)出差的住宿費限額標準。

對于住宿價格季節(jié)性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體規(guī)定由財政部另行發(fā)布。

第十三條部級及相當職務(wù)人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十四條出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。

第十七條財政部分地區(qū)制定伙食補助費標準。各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務(wù)接待工作餐、會議用餐等標準提出伙食補助費標準報財政部，經(jīng)財政部統(tǒng)籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統(tǒng)一發(fā)布作為中央單位工作人員到相關(guān)地區(qū)出差的伙食補助費標準。

第十八條出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費。

第十九條市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

第二十條市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。

第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。

第二十二條出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、住^v^等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

第二十五條財務(wù)部門應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發(fā)生住宿而無住^v^的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二十六條各單位應(yīng)當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)?？刂曝撠煟嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預(yù)算單位應(yīng)當強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向財政部報告。

各單位應(yīng)當自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。

第二十七條財政部會同有關(guān)部門對中央單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);。

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定;。

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;。

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;。

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十八條出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第二十九條違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責任：

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;。

(二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;。

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;。

(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;。

(五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;。

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由財政部會同有關(guān)部門責令改正，違規(guī)資金應(yīng)予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關(guān)負責人，報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關(guān)處理。

第三十條工作人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

第三十一條不參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。

各單位應(yīng)當根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體操作規(guī)定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規(guī)定。

第三十二條本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條本辦法自1月1日起施行。2006年11月13日發(fā)布的《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財行〔2006〕313號)同時廢止，其他有關(guān)中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

公司出差補助制度發(fā)布篇十

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序。

1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人職責。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。

二、費用標準。

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

三、報銷辦法。

(一)住宿費報銷辦法。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法。

午后12時前離開本市按全天補助；午后12時后離開本市按半天補助；午后12時前抵達本市按半天補助；午后12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法。

1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:。

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷辦法。

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

(五)其他。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定。

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司出差補助制度發(fā)布篇十一

1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

2、出差審批權(quán)限：

(a)副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;。

(b)部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;。

(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準。

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。

工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面。

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

(三)住宿及補貼標準。

2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

公司出差補助制度發(fā)布篇十二

我局經(jīng)費支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。

(一)經(jīng)常性支出項目。

1.測站報汛勞務(wù)費。主要支出范圍：水文(位)站勞務(wù)派遣人員報汛勞務(wù)費，洪水期間搶險加班費、夜班費等。

2.辦公費：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾；打印資料，飲用水、報刊雜志等。

3.郵電費：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。

4.差旅費：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。

5.房租費：指經(jīng)批準臨時發(fā)生的房屋租賃費用。

6.整站及維修費：主要包括房屋及單價低于2000元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護費用。

7.水文資料整編費：主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進行初審復(fù)審、整理匯編成冊所發(fā)生的費用。

8.生產(chǎn)測驗費：主要包括測站水費、電費、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務(wù)專用耗材料等。

9.水電費：指局機關(guān)、基地辦公用水電費。

10.雨量站報汛承包費：主要指雨量站雨量觀測報汛承包費，遙測雨量站。自動監(jiān)測水文站設(shè)備看護費。

11.水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務(wù)費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務(wù)費。

公司出差補助制度發(fā)布篇十三

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定。

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當日出差。

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、遠途國內(nèi)出差。

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3、國外出差。

一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準。

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

（3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷。

第六條費用預(yù)算。

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款。

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

（3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷。

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”――部門主管或經(jīng)理審核簽字――財務(wù)部核實――分管副總審批――財務(wù)領(lǐng)款報銷。