2023年耗材量化管理制度范文匯總(匯總12篇)

日記是一種記錄自己思想感情、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以及對生活的體驗(yàn)與領(lǐng)悟的文字形式。導(dǎo)言部分是總結(jié)文章的重要組成部分，旨在引出主題并吸引讀者的注意。這里是一些總結(jié)范文，希望能激發(fā)大家寫作的靈感和思路。

耗材量化管理制度范文匯總篇一

為了使辦公耗材發(fā)揮出最大作用,本著把有效原則和經(jīng)濟(jì)化原則統(tǒng)一的宗旨,特此規(guī)定。

1、為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公耗材的購買，都應(yīng)由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)申購。

2、每月28日前，各科室負(fù)責(zé)人將該部門下月所需要的辦公耗材制定計(jì)劃提交總務(wù)科。

3、總務(wù)科根據(jù)辦公耗材庫存量情況以及消耗水平和各部門的申報(bào)，制定每月辦公耗材計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)院長審批后請購。

4、總務(wù)科必須依據(jù)提交給采購科的訂購單，檢查追蹤新訂購的辦公耗材以及在確定的日期送到與否。

5、到貨時(shí)按送貨單進(jìn)行接收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后方可簽收。交流平臺!

1、各部門每周一指定專人領(lǐng)取辦公耗材,領(lǐng)取時(shí)必須填寫領(lǐng)用單，并要有部門負(fù)責(zé)人簽字。

2、分發(fā)人員要根據(jù)原計(jì)劃進(jìn)行核對，備齊全部用品分發(fā)。

3、除正常配給的辦公耗材外，若還需用其他用品的，須另行申請并寫明原因,經(jīng)總務(wù)科批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

對決定報(bào)廢的辦公耗材，要作好登記，在報(bào)廢處理冊上寫清品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。5、公司新聘工作人員的辦公耗材，總務(wù)科根據(jù)人事科和科室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

2、嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

3、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總務(wù)科長批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。

4、辦公耗材倉庫每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)工作由庫管與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。盤點(diǎn)要求做到帳物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺帳，使兩者一致，并對余量監(jiān)控,計(jì)算耗用平均數(shù)，以便定額定量。

5、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，查驗(yàn)領(lǐng)用單和審批手續(xù)。

6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。

耗材量化管理制度范文匯總篇二

作高效、快捷、安全的開展，建立、完善以社會、經(jīng)濟(jì)效益為中心的科學(xué)管理服務(wù)體系，特制定以下制度：

1醫(yī)院使用的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品(三類)或進(jìn)口的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品,應(yīng)具有國家藥監(jiān)局頒布的《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》.

裝標(biāo)識應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《gb15979—1995》《gb15980—1995》。

《gb8939—1999》《yy/t0313—1998》,(4)進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識.

1嚴(yán)禁各科室、部門將未經(jīng)報(bào)批手續(xù)的醫(yī)用耗材進(jìn)入我院臨床使用。同時(shí)也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應(yīng)的醫(yī)用耗材，患者自購的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。

2開展新項(xiàng)目所邀請外院專家隨帶的醫(yī)用耗材，需事先提供完整的證件、報(bào)價(jià)等交藥劑科審核、議價(jià)后報(bào)請?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能使用，同時(shí)所用的醫(yī)用耗材的功用、品質(zhì)、價(jià)格應(yīng)事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。

3所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應(yīng)商直接送入醫(yī)技、臨床科室。對于植入性的耗材要嚴(yán)把發(fā)放驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行由藥劑科、手術(shù)室、手術(shù)醫(yī)師逐級核對檢驗(yàn)。植入性的耗材各供應(yīng)商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交使用部門，手術(shù)室、介入科室指定專人簽字接收，做好詳細(xì)使用記錄、存檔、造冊，以便達(dá)到隨時(shí)可追溯的目的。

4依據(jù)供應(yīng)的醫(yī)用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應(yīng)無條件地使用，如有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)藥劑科或有關(guān)職能部門，按有關(guān)程序辦理。

5屬臨床試用、驗(yàn)證的醫(yī)用耗材應(yīng)按新增的醫(yī)用耗材方式填報(bào)申請，經(jīng)藥劑科審核批復(fù)后試用，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)寫出試用報(bào)告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫(yī)用耗材處理。

1對醫(yī)用耗材實(shí)行領(lǐng)用總量控制，實(shí)行按需領(lǐng)用。在藥劑科材料倉庫的領(lǐng)用量最多不超過15日的使用量，在供應(yīng)室的領(lǐng)用量最多不超過7日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準(zhǔn)確性。醫(yī)技、臨床科室對近期使用量大的物資實(shí)行預(yù)先申報(bào)制度，說明原因。對所有醫(yī)用材料出現(xiàn)異常領(lǐng)用量時(shí)，有關(guān)職能部門將實(shí)施追蹤審核。

2各科室領(lǐng)用人應(yīng)科學(xué)領(lǐng)取醫(yī)用耗材，實(shí)行管理負(fù)責(zé)制，避免醫(yī)用材料的積壓、浪費(fèi)、流失。各使用科室醫(yī)用耗材使用增長幅度應(yīng)與同期業(yè)務(wù)收入增長比例同步，不能明確解釋醫(yī)用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責(zé)任。

3各類醫(yī)用耗材由藥劑科、供應(yīng)室統(tǒng)一調(diào)配，原則上近有效期者先用。在新品種進(jìn)入院時(shí)，對已有類似庫存的物資，申購科室應(yīng)負(fù)責(zé)使用或協(xié)助處理。

4醫(yī)院供應(yīng)的材料、醫(yī)用耗材嚴(yán)禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。

耗材量化管理制度范文匯總篇三

高值醫(yī)用耗材一般是指屬于?？剖褂?、直接作用于人體的、對安全性有嚴(yán)格要求、且價(jià)值相對較高的醫(yī)用耗材。為規(guī)范我院醫(yī)用高值耗材采購、驗(yàn)收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫(yī)用耗材的質(zhì)量及使用，保證病人的合法權(quán)益，維護(hù)患者知情權(quán)，以最大限度保證合理收費(fèi)，合理診治，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定本制度：

(一)選擇正規(guī)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)。

1、生產(chǎn)企業(yè)必須所持有效率的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

2、銷售企業(yè)必須持有時(shí)間有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

3、產(chǎn)品必須具備產(chǎn)品合格證。

4、生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)給銷售企業(yè)的授權(quán)書。

5、銷售人員的身份證復(fù)印件。

(二)由采購科嚴(yán)格按照中標(biāo)產(chǎn)品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向總務(wù)科提出申請，如遇節(jié)假日等特殊急用情況，使用科室可向采購科取得認(rèn)可后先向中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)小部分應(yīng)急使用，后期再將程序補(bǔ)充完整。

(一)結(jié)合我院的實(shí)際情況，種植材料采購數(shù)量以月基本消耗量為準(zhǔn);鈦板、鈦釘采購數(shù)量按手術(shù)所需為準(zhǔn)，提高及時(shí)率，體現(xiàn)具體成效，實(shí)現(xiàn)“零庫存”管理。

(二)對于高值耗材，庫房實(shí)行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時(shí)通告采用科室護(hù)士長，經(jīng)雙方對材料的外包裝，批號、有效期、數(shù)量等同時(shí)環(huán)評合格后，并將材料詳盡目錄復(fù)印件交由采用科室看管，以保證臨床工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。過期、失靈或者出局的醫(yī)用高值耗材嚴(yán)禁入庫。

(三)以月為單位，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時(shí)間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進(jìn)行核對后及時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)并將當(dāng)月耗材成本計(jì)入使用科室。

(四)采用科室應(yīng)當(dāng)創(chuàng)建高值耗材的出庫備案、采用備案，以供產(chǎn)品質(zhì)量的上溯。

(一)采用科室應(yīng)當(dāng)嚴(yán)苛按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診和化療儀器應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)范》的有關(guān)建議采用高值醫(yī)用耗材，嚴(yán)苛錄入患者的信息，對患者所采用的.高值耗材的名稱、數(shù)量、金額搞匯總檔案。

(二)術(shù)前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復(fù)核，核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型，仔細(xì)檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關(guān)注使用過程中可能引起的并發(fā)癥，并及時(shí)準(zhǔn)備采取相應(yīng)處理措施;同時(shí)，必須進(jìn)行醫(yī)患溝通，征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書》上簽字，術(shù)前談話中應(yīng)說明選擇的類型，使用的目的、價(jià)格以及不良反應(yīng)。

(三)之術(shù)中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需努力做到一一記錄。

(四)發(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材，由我院紀(jì)檢委處理。

本制度從即日起執(zhí)行，請相關(guān)科室嚴(yán)格遵照。

耗材量化管理制度范文匯總篇四

為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運(yùn)動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、u盤、移動硬盤、usb擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報(bào)局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計(jì)劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的`清單及數(shù)量，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗(yàn)收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)局長審批后，由財(cái)務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒有的可在其他點(diǎn)采購，由財(cái)務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財(cái)務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

耗材量化管理制度范文匯總篇五

1、醫(yī)用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、價(jià)值相對較高的消耗型醫(yī)用器械。

2、醫(yī)用高值耗材類別：心臟介入類、外周血管介入類、神經(jīng)內(nèi)科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經(jīng)外科類（硬腦膜、鈦網(wǎng)等）、胃腸外科類（吻合器等）等。

高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床要求、保證質(zhì)量為前提，選擇技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格優(yōu)惠、注重服務(wù)、講究信譽(yù)的產(chǎn)品和供應(yīng)商，最大限度地維護(hù)醫(yī)院和患者利益。

1、高值耗材采購申請。

（1）通用高值耗材申請。

實(shí)行手術(shù)室、介入導(dǎo)管室二級庫房管理，二級庫房預(yù)存一定量的基數(shù)，臨床使用時(shí)到手術(shù)室、介入導(dǎo)管室請領(lǐng)，手術(shù)室、介入導(dǎo)管室根據(jù)消耗基數(shù)批量申請。

（2）擇期、跟臺高值耗材申請。

使用科室單一申請，手術(shù)確定前3-7天向器材設(shè)備管理處申請。

（3）急癥高值耗材申請。

急癥可由器材設(shè)備管理處按程序?qū)嵤┚o急采購。

2、采購流程。

（1）手術(shù)醫(yī)生手術(shù)前3-7天向器材設(shè)備管理處提出購置申請，同時(shí)填寫《濟(jì)南市中心醫(yī)院一次性醫(yī)用高值耗材申請表》，列明該產(chǎn)品的需求原因、臨床用途及與同類產(chǎn)品的比較優(yōu)勢，并由科主任簽字同意后，提交醫(yī)務(wù)處。

（2）醫(yī)務(wù)處從醫(yī)療角度對項(xiàng)目開展可行性進(jìn)行論證審批。

（3）器材設(shè)備管理處收集產(chǎn)品信息，審核產(chǎn)品、供應(yīng)商資質(zhì)，報(bào)分管院長審批。

（4）濟(jì)南市衛(wèi)生局統(tǒng)一招標(biāo)采購的高值耗材品種，執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果；濟(jì)南市衛(wèi)生局未統(tǒng)一招標(biāo)采購的高值耗材品種，根據(jù)臨床科室提出的購置申請，組織手術(shù)醫(yī)生、使用科室負(fù)責(zé)人和審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察按高值耗材采購遵循原則進(jìn)行議價(jià)談判，執(zhí)行談判結(jié)果。

（5）急癥手術(shù)（單次病例）使用的高值耗次再次使用時(shí)需向器材設(shè)備管理處申購，同時(shí)附《病人（或家屬）手術(shù)知情同意書》復(fù)印件。

對醫(yī)院自行決定采購的高值耗材，要由申請科室、器材設(shè)備管理處（包括工程技術(shù)人員）、審計(jì)、監(jiān)察室共同參與、論證決定采購。如有可能，同類產(chǎn)品應(yīng)超過三家（品牌、供應(yīng)商）。以滿足臨床需求，性價(jià)比高為確定采購原則，所有原始資料建冊存檔。

1、手術(shù)室二級庫工作流程。

（1）手術(shù)室安排專人對高值耗材進(jìn)行管理。

（2）設(shè)立專門庫房進(jìn)行高值耗材的存放。

（3）手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向手術(shù)室（二級庫）提出高值耗材準(zhǔn)備的申請。

（4）對通用高值耗材種類、數(shù)量的變化趨勢每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，設(shè)定安全庫存量；合理預(yù)估下周的進(jìn)貨數(shù)量，并向器材設(shè)備管理處提出備貨申請。（進(jìn)貨數(shù)=預(yù)估數(shù)+安全庫存量）。

（5）耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。

（6）手術(shù)室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數(shù)量。

（7）每天盤點(diǎn)耗材的剩余數(shù)量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術(shù)）及時(shí)向器材設(shè)備管理處聯(lián)系訂貨，或通知手術(shù)醫(yī)生更換適宜的耗材。

（8）在本科室內(nèi)做好高值耗材的品種、數(shù)量（到貨數(shù)、使用數(shù)、剩余數(shù)）登記。

（9）記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。

（10）詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設(shè)備管理處反饋。

2、介入科二級庫工作流程。

（1）介入科安排專人對高值耗材進(jìn)行管理。

（2）設(shè)立專門庫房進(jìn)行高值耗材的存放。

（3）手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向介入科（二級庫）提出高值耗材準(zhǔn)備的申請。

（4）對通用高值耗材種類、數(shù)量的變化趨勢每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，設(shè)定安全庫存量；合理預(yù)估下周的進(jìn)貨數(shù)量，并備貨。（進(jìn)貨數(shù)=預(yù)估數(shù)+安全庫存量）。

（5）耗材送貨到介入科（二級庫），介入科負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。

（6）每天盤點(diǎn)耗材的剩余數(shù)量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術(shù)）及時(shí)備貨，或通知手術(shù)醫(yī)生更換適宜的耗材。

（7）在本科室內(nèi)做好高值耗材的`品種、數(shù)量（到貨數(shù)、使用數(shù)、剩余數(shù)）登記。

（8）記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。

（9）詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設(shè)備管理處反饋。

1、手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向器材設(shè)備管理處提出高值耗材準(zhǔn)備的申請。

3、耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。

4、使用科室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數(shù)量。

5、使用科室記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。

6、使用科室詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每月向器材設(shè)備管理處反饋。

1、器材設(shè)備管理處根據(jù)使用科室反饋《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》通知供應(yīng)商開具發(fā)票，并簽字確認(rèn)。

2、供保中心倉庫（一級庫）庫管核對發(fā)票和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，要求票面和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》相關(guān)內(nèi)容一一對應(yīng)，并簽字確認(rèn)。

3、核對簽字后的發(fā)票和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》交會計(jì)人員辦理出入庫手續(xù)。

4、《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》由庫房統(tǒng)一存檔，每季度交器材設(shè)備管理處備案。

1、臨床使用科室、二級庫和器材設(shè)備管理處定期對產(chǎn)品資質(zhì)、質(zhì)量、使用效果、服務(wù)滿意度等進(jìn)行再評價(jià)管理，并形成記錄。對產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷、證件失效、資質(zhì)不全的的供應(yīng)商，予以告知，符合要求后方可再使用；對產(chǎn)品質(zhì)量沒有改進(jìn)，資質(zhì)仍不完善的供應(yīng)商予以取締。

2、器材設(shè)備管理處與供應(yīng)商簽訂誠信供貨協(xié)議。臨床使用科室、二級庫和器材設(shè)備管理處定期對供應(yīng)商的信用、履約情況、售后服務(wù)等進(jìn)行有效的管理，定期核查、評估，形成記錄。

3、濟(jì)南市衛(wèi)生局統(tǒng)一招標(biāo)采購范圍外的產(chǎn)品進(jìn)行定期議價(jià)談判。

4、對于不供貨、不足量供貨、不及時(shí)供貨的供應(yīng)商；提供不合格或不符合有效期規(guī)定的產(chǎn)品的供應(yīng)商；提供產(chǎn)品造成傷害或死亡不良事件的供應(yīng)商；提供產(chǎn)品對患者安全和健康產(chǎn)生威脅的供應(yīng)商；向科室或個人提供各種“回扣”、“違規(guī)贊助”或行賄的供應(yīng)商兩年之內(nèi)實(shí)施“禁入”。

耗材量化管理制度范文匯總篇六

1、目的：為合理使用資源，加強(qiáng)公司辦公用品和計(jì)算機(jī)耗材使用管理，有效降低公司運(yùn)行成本，培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習(xí)慣，打造節(jié)約型公司，特制定本辦法。

2、范圍：公司所有行政部門。

3、定義：無。

4、管制流程：無。

5、執(zhí)行方法：辦公用品和耗材的使用管理應(yīng)堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的原則。

（1）辦公耗材采購：

a、辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護(hù)公司利益的原則。

b、經(jīng)過價(jià)格比對和實(shí)地考察之后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。

c、辦公設(shè)備（指：復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，傳真機(jī)，電話機(jī)，電腦，電腦硬件等各種電子設(shè)備）的b購置經(jīng)管理部核實(shí)后，一律由管理部和采購人員共同負(fù)責(zé)采購。

d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，復(fù)寫紙，計(jì)算器，訂書機(jī)，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統(tǒng)一購置，各部門不得自行購買。

（2）辦公耗材領(lǐng)?。?/p>

a、辦公用品和耗材的領(lǐng)取實(shí)行“統(tǒng)一管理、以舊換新”的原則。

b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時(shí)憑部門主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng)；電腦硬件、打印機(jī)墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

c、供應(yīng)商送貨時(shí)提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。

（3）辦公耗材使用要求：

a、辦公用品和耗材要本著“合理、節(jié)約、高效”的使用原則，嚴(yán)格杜絕鋪張浪費(fèi)。

b、所有紙張必須堅(jiān)持雙面使用。墨盒的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照使用量控制更換次數(shù)，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

c、管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據(jù)情況提出改進(jìn)建議。

6、嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應(yīng)的處罰。

7、未盡事宜，另行研究決定。

8、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

耗材量化管理制度范文匯總篇七

為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運(yùn)動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、u盤、移動硬盤、usb擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報(bào)局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計(jì)劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗(yàn)收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)局長審批后，由財(cái)務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒有的可在其他點(diǎn)采購，由財(cái)務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財(cái)務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的'要盡量使用，能修的就不要更換，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

20xx年1月29日。

耗材量化管理制度范文匯總篇八

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細(xì)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報(bào)，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進(jìn)行采購。

2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報(bào)材料物資申請計(jì)劃。

3、嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時(shí)必須根據(jù)材料的運(yùn)用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時(shí)，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負(fù)責(zé)申購。

5、倉管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時(shí)做到貨比三家，詢價(jià)問價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

二、材料入庫。

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗(yàn)收，經(jīng)倉管員認(rèn)真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實(shí)物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時(shí)辦理退、換貨手續(xù)。

2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項(xiàng)目齊全，數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時(shí)登記材料管理臺帳。

4、當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。

5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項(xiàng)目，由采購人員自行負(fù)責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財(cái)務(wù)有義務(wù)拒絕報(bào)銷相關(guān)款項(xiàng)。

6、清點(diǎn)無誤后的材料必須分類擺放。

1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險(xiǎn)物品區(qū)，危險(xiǎn)、易燃、易爆的材料、油料物品的.存放區(qū)域，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴(yán)防材料翻到。

2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

3、庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。

5、對倉庫所有部件的標(biāo)志必須清楚;對物料的檢索要及時(shí)、快、準(zhǔn)確。

6、出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。

7、負(fù)責(zé)要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時(shí)申報(bào)進(jìn)行返修。

8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

11、不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

四、材料出庫。

1、各部門申購的一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫后使用的原則。

2、領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。

3、各部門領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實(shí)際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細(xì)寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當(dāng)面點(diǎn)清物材料數(shù)量，雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫提料。

4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

5、如有車間共用的材料，領(lǐng)用時(shí)必須填寫借貨申請單，退還時(shí)倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

6、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。

7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時(shí)做好退、補(bǔ)、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開展。

1、認(rèn)真做好庫存物料清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)更新各類臺帳，做到賬、物相符。

2、不定期的對庫存材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

3、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

耗材量化管理制度范文匯總篇九

為加強(qiáng)公司辦公設(shè)備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，特制定以下管理規(guī)定：

2、行政部在購買前應(yīng)對供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行評比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商；

3、電腦，局域網(wǎng)絡(luò)，打印機(jī)故障維修由行政部負(fù)責(zé)安排人員維修；

1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)回收；

2、廢舊電腦，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，電話機(jī)電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；

3、對各種辦公設(shè)備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；

4、行政部應(yīng)定期檢查廢棄物的存放狀態(tài)，防止發(fā)生泄露，飛揚(yáng)而污染環(huán)境。

附：采購流程

耗材量化管理制度范文匯總篇十

為合理有效使用耗材，加強(qiáng)辦公耗材管理，嚴(yán)格控制耗材費(fèi)用，特制定本規(guī)定。

除電腦硬件設(shè)備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機(jī)色帶、色帶架、噴墨打印機(jī)墨盒、激光打印機(jī)硒鼓及碳粉、鍵盤、鼠標(biāo)、cpu風(fēng)扇、網(wǎng)線等。

1、本著節(jié)約成本的原則，對于噴墨、激光打印機(jī)的耗材，必須做到物盡其用。

2、所有耗材必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員檢驗(yàn)后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。

3、噴墨打印機(jī)墨盒、針式打印機(jī)色帶架、復(fù)印機(jī)硒鼓、碳粉盒、鍵盤、鼠標(biāo)等電腦耗材的領(lǐng)用，由部門內(nèi)勤填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到網(wǎng)絡(luò)管理員處以壞換新。

4、網(wǎng)絡(luò)管理員在每年的.6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞鼠標(biāo)申請報(bào)廢處理，報(bào)廢申請報(bào)告及清單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

5、依據(jù)公司電腦使用配發(fā)情況，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對辦公耗材的配備及使用作出合理的調(diào)整并提供專業(yè)建議，杜絕資源浪費(fèi)。

6、辦公耗材歸口行政部門統(tǒng)一管理，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)采購。

1、公司20xx年每月耗材費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：1500元/月。

2、各部門耗材費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（單位：xx元/月）。

3、新增或部門變更，由行政部門參照原標(biāo)準(zhǔn)制定新標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，產(chǎn)生的費(fèi)用另行考核。

4、各部門耗材費(fèi)用按上表以年度為周期進(jìn)行考核，超出部分由部門承擔(dān)，并作為部門負(fù)責(zé)人節(jié)約管理水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。行政部門在每年的12月下達(dá)扣款通知單，由財(cái)務(wù)部從其部門經(jīng)費(fèi)中扣除，并在全公司發(fā)文通報(bào)。

本管理規(guī)定從頒布之日起實(shí)施，由行政部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。

耗材量化管理制度范文匯總篇十一

一、目的：為加強(qiáng)不合格醫(yī)療器械的管理，防止不合格醫(yī)療器械流向社會，保證醫(yī)療器械質(zhì)量，特制訂本制度。

二、不合格醫(yī)療器械包括內(nèi)在質(zhì)量不合格、外觀不合格及包裝不合格，如產(chǎn)生破損、污染、生銹、變質(zhì)、過期等現(xiàn)象。

三、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理：

4、各級藥監(jiān)部門抽檢或通報(bào)不合格品，由質(zhì)量管理部簽發(fā)通知，移入不合格品庫；

四、不合格醫(yī)療器械設(shè)專庫專人保管，并做好記錄。記錄內(nèi)容包括：供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、不合格原因等。

五、不合格醫(yī)療器械報(bào)損：由保管員填寫“報(bào)損單”，經(jīng)質(zhì)量管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)損。

六、需銷毀的不合格醫(yī)療器械，由質(zhì)量管理部會同儲運(yùn)、經(jīng)營部負(fù)責(zé)人組織、監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄保存三年。

耗材量化管理制度范文匯總篇十二

為加強(qiáng)藥品及醫(yī)用耗材的采購、入庫、保管和出庫的管理，防止資產(chǎn)流失，減少損耗，保證質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，特制定本制度：

按照“面向臨床、服務(wù)患者”的要求，原則上既要滿足臨床需要，又要防止過量積壓，占用流動資金。藥劑科根據(jù)醫(yī)院每月或每季度臨床業(yè)務(wù)用量和庫存量，擬定采購計(jì)劃，報(bào)分管副院長審批后，按照《醫(yī)院藥品及耗材使用目錄》，進(jìn)行網(wǎng)上采購。嚴(yán)禁標(biāo)外采購和自行采購或超計(jì)劃采購。采購毒麻藥品、新特藥品、鋼板及輸液管、透析器等無菌用品要嚴(yán)格程序，保證質(zhì)量和安全。

藥庫保管員要按照采購計(jì)劃憑票入庫，同時(shí)認(rèn)真核對品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、有效期等，檢查產(chǎn)品包裝無毀損后，方可入庫。醫(yī)用耗材要查驗(yàn)生產(chǎn)批準(zhǔn)文號。嚴(yán)禁不合格藥品及醫(yī)用耗材進(jìn)入倉庫。

藥品及醫(yī)用耗材要按照其類別、劑型、理化性質(zhì)和特殊保存要求進(jìn)行分類存放。24小時(shí)對倉庫的溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，需冷藏保存的藥品要上墻提示標(biāo)志，必須進(jìn)冰箱、冰柜保存。保管員每月對藥品、醫(yī)用耗材有效期進(jìn)行查對，對接近失效的藥品及醫(yī)用耗材，必須提前6個月上報(bào)藥劑科長及分管副院長。領(lǐng)發(fā)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免倉庫藥品及醫(yī)用耗材過期、失效、霉?fàn)€、變質(zhì)。同時(shí)做好防火、防盜、防蟲、防鼠工作。庫房區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，并雙人雙鎖保管。

藥房或臨床醫(yī)技科室領(lǐng)取藥品及醫(yī)用耗材，必須由科室負(fù)責(zé)人或科室指定專人到藥庫領(lǐng)取。先開出庫單，認(rèn)真核對品名、規(guī)格、劑型、產(chǎn)地、單價(jià)及數(shù)量等，并確認(rèn)無誤簽名后方可發(fā)放。嚴(yán)禁無票出庫或代領(lǐng)出庫。領(lǐng)取醫(yī)用耗材由臨床或醫(yī)技科室按月用量擬定計(jì)劃，報(bào)分管副院長審批后，方可開據(jù)出庫單。

凡違反上述管理制度，未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月全部獎金；造成藥品及醫(yī)用耗材積壓、失效、被盜等直接經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人承擔(dān)損失的30%-50%，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月全部獎金，直至離崗培訓(xùn)或調(diào)離工作崗位。