最新審計年度總結怎么寫(大全18篇)

在撰寫總結時，我們需要回顧所做過的事情，分析得失，吸取經驗教訓。在寫總結之前，我們可以先進行信息整理和資料收集，做好準備工作。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的總結范文，供大家參考和欣賞。

審計年度總結怎么寫篇一

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。

內部審計審計依據。

審計報告審計意見范文。

2016年公司審計報告范文（精華版）。

審計目標和審計報告習題。

審計局審計項目管理報告。

審計局預算執(zhí)行審計報告。

鎮(zhèn)財務審計報告-審計報告。

工會審計報告-審計報告。

審計年度總結怎么寫篇二

xx月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：

通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

(1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。

(2)不輕易承諾，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地承諾，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任。客戶服務是一個企業(yè)的服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

3、作為客服，需要一定的技能素質：

(1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

(2)豐富的行業(yè)知識及經驗。豐富的行業(yè)知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經驗。

(3)要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。

審計年度總結怎么寫篇三

我叫xxx，現任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責xx系統(tǒng)內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和后續(xù)審計，負責對所屬單位領導干部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作。現將我們今年履審計科工作職情況總結如下：

今年以來我們們科對5家院長調動的xx院進行了院長任期內經濟責任審計;對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計;對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計;對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計;對8家xx院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴謹細致、結果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價實在;做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。

在審計工作中，我們以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們們審計科編輯出版了xx系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《xx系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導各醫(yī)療xx單位建立健全內部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。

今年我們們協(xié)助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統(tǒng)行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。

我們們雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我們們要加強政治學習，進一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。

審計年度總結怎么寫篇四

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

審計年度總結怎么寫篇五

二是及時進行分公司自審（10萬以下）工程建設項目審計，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設項目的管理和結算。分別完成營業(yè)廳報警設備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。

三是積極配合省公司審計項目，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、sox內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場審計的順利實施和有效完成。

四是充分響應省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。

今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務發(fā)展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，切實發(fā)揮內部審計的“監(jiān)督、評價、服務”三大職能，努力成為公司控制風險、提升管理、解決問題、健康高效、科學發(fā)展的助力部門。

一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。

20xx年要圍繞公司運營發(fā)展方向，有針對性地開展運營

審計項目，使內審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業(yè)務管理部門的溝通與互動，根據需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調動一切可以利用的資源，促進組織內部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務。

為進一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過往審計發(fā)現問題的整改跟進工作，將通過后續(xù)審計，強化審計監(jiān)督，促進審計發(fā)現問題得到徹底、有效整改，避免問題重復出現，進一步促進審計成果向管理成果轉化，有效防范企業(yè)運營風險，改善內部控制。

審計年度總結怎么寫篇六

我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計年度總結怎么寫篇七

20xx月至xx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。

（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。

（2）不輕易承諾，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地承諾，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。

（3）勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業(yè)的`服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

（2）豐富的行業(yè)知識及經驗。豐富的行業(yè)知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經驗。

（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。

審計年度總結怎么寫篇八

____年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成情況。

1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境。

2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施。

(一)審計中發(fā)現的問題。

1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現象。

3、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現象。

9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。

10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施。

1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2、結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。

4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

審計年度總結怎么寫篇九

20xx年中，在領導及同事們的幫助關心下，通過自幼兒園小班教師個人工作總結身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

本人任審計室主任，除完成日常工作外，兼任集團公司財務核算工作。工作中能嚴格要求自已，按照國家有關法規(guī)，控制各項支出，認真組織會計核算。年初完成公司考核報表匯審工作后，2月17日參加局考核小組，對監(jiān)理公司、902隊、贛南隊、水文隊等單位進行經濟責任制考核。

3月25日公司黨支部批準我成為一名預備黨員。7月1日前夕隨局機關全體黨員前往井岡山參觀學習，在紀念雕像前主管工作總結范文，舉行了莊嚴的宣誓儀式。那一刻我感到無比的幸福與自豪，我將以黨員的標準嚴格要求自已，獻身地礦事業(yè)，永遠忠于黨。

20xx年6月1日，我有幸成為首批到局掛職煅煉青年干部的一員，加入到局機關這個火熱、和諧的團體。根據局組織部的安排，我被分到財資處工作，短短幾個月時間，主要做了以下幾件工作：匯總“小金庫”專項治理工作報表、迎接省重點辦檢查、匯總20xx年財政貼息報表，全局申報貼息近777萬元、編制20xx年部門預算、迎接審計廳審計等。在局領導、機關一支部及處室領導的關心幫助下，得到了很好的煅煉，開闊了眼界，增長了見識，受益電能計量專業(yè)技術工作總結非淺。我將繼續(xù)以堅定的信心和飽滿的熱情，全身心投入到掛職鍛煉中去，在新的崗位上灑下辛勤的汗水，留下進取的身影，刻下奮斗的印跡，不負重托，力爭以優(yōu)異的成績向局黨委交上一份滿意的答卷！

20xx年11月10日—19日，在局組織部的統(tǒng)一安排下，參加了江西省地礦局中青年干部培訓班。通過這次培訓，既增強了信心、增長了知識，拓寬了工作視野，又從領導和同學們身上學會了很多工作方法。在以后我工作中，我將不斷加強政治理論和業(yè)務技能學習，不斷提高自身素質，努力工作，開拓創(chuàng)新，務求網絡公司周工作總結實效，盡心盡力做好本職工作，為地礦經濟持續(xù)健康發(fā)展做出自已應有的貢獻。

審計年度總結怎么寫篇十

一年來，我市審計機關在市黨委、政府和省審計廳的親切關懷和有關部門的大力支持下，經過廣大審計人員的共同努力，審計信息化建設取得了豐碩成果。一是審計信息化觀念得到進一步增強。二是審計信息化建設速度得到進一步加快。三是審計信息化管理水平得到進一步提升。四是計算機在審計工作中的應用領域得到進一步拓寬。五是審計信息化人才隊伍得到進一步鍛煉。六是認識統(tǒng)一，目標明確，領導重視，全員參與的審計信息化工作氛圍和機制初步形成；七是審計信息化建設總體規(guī)劃已基本構建完成；八是搶抓機遇，真抓實干，金審工程建設成效顯著；九是計算機審計得到全面推廣應用；九是突出應用，強化培訓，審計隊伍素質明顯提高。在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到，我市審計信息化建設中依然存在一些亟待解決的突出問題：一是少數審計人員對加快審計信息化建設的思想認識不到位。二是信息技術應用水平不高。三是審計信息化人才缺乏，審計信息化建設發(fā)展機制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。

當前，我市審計信息化建設正處在“夯實基礎、積極探索、強力推進、擴大效果”的關鍵階段。要以黨的十八大精神為指導，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，強化措施，推動我市審計信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進一步深化認識，把認識提高到推動審計工作科學發(fā)展上來，增強使命感、責任感，把推進審計信息化建設作為自覺行動；二是必須牢固確立審計信息化理念，不能滿足現狀，停滯不前，增強緊迫感和危機感，不斷推進審計信息化建設取得新的突破；三是必須勇于實踐，注重創(chuàng)新，破除各種阻礙我市審計信息化建設健康發(fā)展的思想障礙，不斷把我市審計信息化建設推向更高水平。

通過近兩年來全市審計同人的共同努力，我市審計信息化工作已具備了一個良好的基礎，得到審計廳長的充分肯定。我們要倍加珍惜經過多方努力創(chuàng)造的良好條件，抓住機遇，乘勢而上，爭取在較短的時間內使我市審計信息化水平有一個較大的提升。

局領導總是把審計信息化建設提高到事關審計事業(yè)前途命運的戰(zhàn)略位置，親自抓、親自管，帶頭學習信息化知識，帶頭運用信息化技能，及時研究和解決審計信息化建設過程中的矛盾和困難。其次，要進一步理順審計信息化工作的管理體制，積極爭取黨委政府的支持，解決人員和編制，成立專門的審計信息化工作機構，暫時沒有機構的，必須確定專人負責；同時建立審計信息化工作責任制，盡快形成“統(tǒng)一協(xié)調、分級管理、任務明確、責任到人、狠抓落實、運轉高效”的管理體制和工作機制。第三，要引入獎懲激勵機制，加強考核，將計算機審計的推廣與應用作為一項硬指標落實到每個審計項目中，納入到每位審計干部的年度考核中，充分調動廣大審計干部學習運用現代信息技術開展審計工作的積極性和創(chuàng)造性。

各級審計機關要大膽借鑒和吸收國、內外先進經驗和現成成果，進一步加強信息化條件下開展審計的組織形式和方式、管理模式、內控測評、風險評估、質量控制等基礎性課題研究，為開展計算機審計提供智力支持。同時理論研究要結合實際，堅持服務于審計實踐，目前要在認真總結前一個時期推廣運用審計管理和現場審計實施兩大應用系統(tǒng)的基礎上，研究制定計算機審計的標準與規(guī)范，逐步建立和完善適應信息化要求的審計業(yè)務操作指南、審計管理標準和計算機審計制度體系，為審計信息化工作規(guī)范化、科學化奠定良好基礎。

審計信息化只有與審計實務相結合，才會具有強大的生命力。因此，審計信息化工作的重點，要放在審計實施的運用上，只有在應用上下功夫，才能實現信息化技術向審計生產力的轉化，努力提高我市審計自主創(chuàng)新能力，推動我市審計信息化建設由量的增長到質的飛躍。一要全面推廣運用ao現場實施審計軟件開展計算機審計，并實現oa與ao系統(tǒng)交互。二要推進作為計算機審計重要支撐的審計資料庫建設。三要重視和加強軟件開發(fā)工作。

審計信息化工作離不開“資金、技術、人才”，其中，資金是保障，技術是關鍵，人才是根本。只有以人為本，才能為審計信息化建設注入靈魂和生機。今后幾年審計信息化的工作重點之一，就是要一如既往地繼續(xù)加大復合型人才的培訓力度，不斷優(yōu)化審計人員的知識結構。要堅持全員培訓，使大多數審計人員都能夠熟練使用審計軟件和辦公軟件開展審計工作，同時，要有重點地培養(yǎng)一批審計業(yè)務骨干，形成梯次健全的審計信息化人才隊伍。

根據“金審工程”的總體規(guī)劃，我市審計信息化建設的總體目標是：建立與省審計廳信息系統(tǒng)相配套，適應現代社會發(fā)展，符合我市實際的審計信息系統(tǒng)，最終實現對財政財務收支真實、合法和效益實施有效審計監(jiān)督，實施“預算跟蹤+聯網核查”審計模式，從而逐步實現審計監(jiān)督方式的三個轉變。按照上述目標，下一步，我市審計信息化建設的主要任務是：盡快構建由各種基礎性審計資源數據和宏觀業(yè)務數據組成的審計基礎資源數據庫系統(tǒng)，全面推廣應用ao和oa系統(tǒng)，推進計算機技術在審計工作中的運用，加快推進聯網審計，嘗試開展計算機信息系統(tǒng)審計，創(chuàng)新信息化條件下審計技術、方法和手段。

關于審計機關的審計報告內容。

2016關于審計報告的基本內容「匯總」。

關于撰寫審計專項報告審計結果公告的方法。

關于審計報告公開。

關于審計報告公開。

關于審計實驗報告。

關于審計的開題報告。

關于審計報告公開。

審計年度總結怎么寫篇十一

xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2、學院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

１、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。

2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。

３、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督 人次，累計金額為： 元，為學院節(jié)省資金約為 元。

４、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。

1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。

2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。

3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。

4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。

一年來，審計室取得了可喜的成績但離教育內審和學院發(fā)展前進的步伐還有一定的差距：一是人員結構的合理性；二是對外交流和學習培訓的機會不多，工作的方法和手段浮于表面；三是學院內部審計監(jiān)督的相關制度有待進一步的建立健全。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時，還要更加注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，以爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。目前學院審計室的人員配置和人員結構與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學院實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學院經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據，當好參謀，以適應學院的快速健康發(fā)展，為學院發(fā)展壯大保駕護航。

審計年度總結怎么寫篇十二

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

關于審計機關的審計報告內容。

關于撰寫審計專項報告審計結果公告的方法。

關于審計的開題報告。

關于審計報告公開。

關于審計報告公開。

關于審計報告公開。

關于審計實驗報告。

內部審計審計依據。

關于審計報告的模板。

審計年度總結怎么寫篇十三

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出。

審計年度總結怎么寫篇十四

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

1、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。

5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7、服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調一致。

8、善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。

5、起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。

6、參與隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益；重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。

年度審計報告闡述。

年度審計報告報表。

年度財務審計報告。

公司年度審計報告。

年度審計報告2017。

年度清算審計報告。

年度審計報告范文。

年度內部審計報告。

審計年度總結怎么寫篇十五

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內容：

強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計報告審計意見范文。

預算執(zhí)行審計標準審計報告范文。

審計述職報告范文。

審計年度總結怎么寫篇十六

20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業(yè)務已全面展開。

在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規(guī)審計30家、離任審計2家、資產清查1家共計33家公司的審計工作，審計的行業(yè)涉及工業(yè)、商業(yè)、外貿、酒店、旅游及房地產等6大行業(yè)。在審計過程中，查出私設帳外帳xxx萬元，現金以暫支單抵庫xxx元，應收賬款兩年以上xxx元，無法收回債權xxx元，固定資產盤虧xxx元，壞賬準備少計提xxx元, 科目歸集錯誤xxx元，提出審計建議125條。同時，我們發(fā)現被審單位存在的情況有：

(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業(yè)受到較大的名譽及經濟損失。

(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發(fā)現中基公司有部分收入未入賬存入個人存折現象，當時存折余額高達xxx萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規(guī)的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發(fā)生額達xxx萬元，給企業(yè)經營帶來較大隱患。

(1)財務審批制度不完善

資金支付審批手續(xù)不完善。在企業(yè)各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執(zhí)行。如xxx福村制衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續(xù)。

(2)資產管理制度不完善

在目前常規(guī)審計的30家公司中，以生產制造型企業(yè)居多，實物資產占總資產的很大比例，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。

在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。

固定資產清理審批手續(xù)不完善。如xxx時裝公司轉讓機器設備一批給xxx牛仔服有限公司，金額xxx元，無公司領導、財務負責人簽字。

資產閑置未及時處理。如寧波xxx時裝有限公司閑置設備金額總計xxx元，每月計提折舊xxx元。

產權不清。在購入土地等資產后，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續(xù)；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續(xù)。

以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。

個別企業(yè)為了調節(jié)利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波xxx福村制衣有限公司無原材料收發(fā)單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。

(1) 會計科目未按其科目實際意義規(guī)范使用。如xxx西服廠將1-10月份應記入營業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，xxx福村制衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-2014年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。

(2)書寫不規(guī)范。如原始憑證用圓珠筆書寫現象、隨意涂改現象、填寫不完整現象。

針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。

為了構建集團與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道，加強控股企業(yè)的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足于確保集團利益，服務與監(jiān)督并存；審計聯絡員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業(yè)存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發(fā)現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業(yè)新中基裝飾公司，立即向分管領導進行匯報，此事正在進一步追查中。

自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程序主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規(guī)定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業(yè)自已給予確定，當企業(yè)隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的`組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環(huán)境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作?，F在我們審計部共有審計人員8名，其中注冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為公司審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了基礎。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監(jiān)督、評價職能都必須著眼于為公司經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。

1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業(yè)務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業(yè)技能的同時要鍛煉成為復合型人才，以更好地適應公司不斷發(fā)展的需要。

2.建立科學、規(guī)范的審計程序。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的局限性，審計部20xx年按外部審計的審計程序據以執(zhí)行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使xxx企業(yè)更實，更強，20xx年將試行新的審計程序和審計組長負責制的工作辦法，并在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉變。

3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯系總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規(guī)范財務行為，并對企業(yè)的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。

今年是審計部創(chuàng)立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發(fā)展保駕護航，為xxx事業(yè)增光添彩。

xxx集團股份有限公司 審計部

審計年度總結怎么寫篇十七

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。

三、當然也不是所有的`失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

四、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。

我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

審計年度總結怎么寫篇十八

20xx年4月，結束上市公司10年財務年報審計之后，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關自己從業(yè)兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現，有些總結不僅和自己從事的項目有關，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現象。于是，帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發(fā)。結合理論和實際工作，發(fā)現其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文。特別是其中對國內所發(fā)展的建議、薪酬導向審計，筆者認為都是有一定的借鑒意義。

從業(yè)不久，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

“事務所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是，同樣的方法，不同的事務所卻做出了不同的效果，此文主要針對具備證券資格的國內事務所。

首先，從國家安全機密看事務所發(fā)展。在這里，筆者不論事務所整體行業(yè)成長，而只談有關國內事務所的發(fā)展，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務所。要談本土所的做大做強，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的，若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數據來看，07-09年全國百強會計師事務所業(yè)務中四大會計師事務所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設收入與數量成一定比例關系，這意味著，國內有近一半的上市公司由國際四大會計師事務所負責。從另一宏觀經濟數據分析，10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp37、67%，結合兩者信息和國際四大所業(yè)務質量控制的底稿符合要求，意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風險導向審計理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息，其中包括企業(yè)內部控制、供應商和客戶環(huán)境、技術和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術、核心競爭力等等，這些信息也象征著企業(yè)的過去、現在和未來。

簡言之，我國目前大量成熟的機械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產業(yè)、高新技術企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財務和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜門事件的操作流程不難發(fā)現其中的商業(yè)機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數據分析能力和職業(yè)操守素質如何，但相關數據分析的結果就是國家機密。

所以，從國家機密安全考慮出發(fā)，筆者認為國內事務所的做大做強是趨勢和必然?？墒沁@也并非拔苗助長似的成長，而是要讓本土事務所本身科學、合理、健康的發(fā)展，提高自身核心競爭力優(yōu)勢。俗話說，有多大鍋下多少米，我國國內事務所目前的這口“鍋”尺寸確實不大，無法扛大梁，眼下國內事務所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經濟建設中不可缺失的分支力量。

其次，從資本市場擴容來看。20xx年9月，據商務部人士聲稱在20xx年適當時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市，即a股市場計劃即將推出國際板。這給國內事務所開展國際業(yè)務又注入了新的概念和活力。然而，為此而產生的事務所人才儲備、風險控制、業(yè)務技能等等問題也即將擺在國內所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn)，國內所如果戰(zhàn)略性實質合并和發(fā)展及儲備人才，決定了未來本土所的未來生存空間。

首先，是目前國內事務所做大做強的核心競爭力存在問題。我國國內事務所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內，社會資源豐富決定了業(yè)務的廣泛程度。然而，所謂中石油、中石化、建設銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴重制約著有健康核心競爭力的事務所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風習慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質問題。其實，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結為審計風險意識問題。

即國內事務所缺乏經營風險意識問題，所謂些個合伙人毫無審計風險而言，他們認為任何問題都能夠解決。而實在一些風險解決不了的時候，他們就說沒那個業(yè)務能力，實則沒那個社會資源。也正因如此而導致的行業(yè)惡性競爭，多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺。

強化業(yè)務質量是未來事務所發(fā)展的核心競爭力，而質量控制是業(yè)務質量的核心動力。目前國內所在這方面落后于四大是有相當的距離。筆者了解到很大部分國內所在質量控制的留于形式、新審計準則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機制導致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現不足)。

業(yè)務質量的強化，從某一角度上說就是將審計細節(jié)化。但是，任何事務的細節(jié)化，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對應的領導推動就顯的格外的重要，而領導的推動必然要考慮成本收益的基礎，利益上的得此失彼最后將落在領導的決心上。為此，筆者從業(yè)務控制質量的理念出發(fā)，進行了相對分析。

業(yè)務質量理念分為業(yè)務控制理念和人才競爭理念。業(yè)務控制理念和人才競爭理念的是一個事務的兩面，前者是向外，后者是向內。

所謂業(yè)務控制理念即嚴格控制風險的文化、有效的業(yè)務流程、強有力的領導推動機制等。一個好的業(yè)務流程決定了業(yè)務質量的層次，積極貫徹新審計準則的業(yè)務要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統(tǒng)進行相關的培訓和執(zhí)行及后續(xù)強化和討論，必然會影響部分老員工的反感和部分領導的利益分配。審計本身從實質上來講既是一個帶著思想而進行程序化的過程。暫且剝離思想的參與，單是程序化的過程缺陷就有可能導致致命的法律責任風險。而新審計準則的風險導向審計充分調動了整個項目組在整個審計始末進行著思考。對于控制風險和規(guī)避法律責任都有著積極的作用，對于新一代審計人員和會計師事務所充滿著機遇和挑戰(zhàn)。無論是國內所和國際所，我想，在中國，大家在同一起跑線。所以，在業(yè)務控制理念的落后，必將是毀滅性的結束!

在人才競爭理念方面，事務所必須營造完善有效的競爭體制，這一點對于事務所的長遠發(fā)展積蓄著人才儲備。事務所的競爭力無非來自業(yè)務層和領導層。領導層，我們決定不了。但是，這兩者絕對是相互作用和制約著。事務所建立的競爭理念必須剝離個人情感，以客觀實質為基礎。審計風險主要集中在事務所和簽字會計師，而業(yè)務執(zhí)行人員的風險在一定程度上可以忽略不計。所以在業(yè)務執(zhí)行階段，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準則的要求進行風險導向審計，還有一個值得重視的是“薪酬導向審計”?！靶匠陮驅徲嫛痹趪鴥壬袩o定義，純屬我個人概括，如有不妥，還忘見涼。

“薪酬導向審計”主要存在于國內一些依據收費而進行業(yè)務提成的事務所，但是這些事務所又不是真真意義上的“薪酬導向審計”，他們只是完成審計工作后，根據收入的比例或者個人的情感而進行的薪酬分配。這樣的結果，可能導致的風險將是非常重大的。

以筆者從也幾年的經歷為例進行說明。在不少初進事務所初中級員工和一些有經驗的審計人員。在業(yè)務執(zhí)行階段，即使發(fā)現了錯報，他們也進行隱瞞，進而進行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單，在最短的時間做最多的項目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隱藏的風險。這大大增加了事務所執(zhí)業(yè)風險，這種風險不是控制不了的，而是被刻意的隱瞞。出現這種情況的原因很簡單，人才競爭理念的落后!

而“薪酬導向審計”卻能大大的克服這種風險。在這，我只談“薪酬導向審計”框架結構，具體的細化單憑我個人無法完善。“薪酬導向審計”必須建立完善的評審制度，即做為考核的一項關鍵指標。為之而適應的是必須建立一個“薪酬導向審計系數表”。

這個風險系數表構成與發(fā)現的錯報大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標準程度、集團組織結構的復雜程度等等指定一個系數表。最后根據風險系數表的權重乘數參與薪酬的分配，同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成。

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預算執(zhí)行審計標準審計報告范文。

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