最新績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告(大全8篇)

在工作或研究中，報(bào)告是一種不可或缺的形式，它通過總結(jié)和概括來向他人傳達(dá)信息或結(jié)果。寫報(bào)告時(shí)要注重語法和拼寫的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤影響整體形象。不同類型的報(bào)告具有不同的特點(diǎn)和寫作要求，以下的報(bào)告范文可以幫你了解各種類型的報(bào)告。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇一

一、：

（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)。

20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

（二）單位工作目標(biāo)：

2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。

3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。

4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

（三）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。

二、

（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目標(biāo)：及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年年底已完成。

（一）計(jì)劃制定和落實(shí)情況：

根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價(jià)。

項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

（三）資金管理情況。

河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ茫缊?bào)帳程序執(zhí)行。

財(cái)務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財(cái)務(wù)會計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。

（四）取得成績。

目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。

河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價(jià)，我們最后對項(xiàng)目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

我校雖然在項(xiàng)目的申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。

針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇二

2022年度，我局納入項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè)，年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元，部門項(xiàng)目支出632萬元，公共項(xiàng)目支出256254.92萬元。

部門項(xiàng)目共8個(gè)，分別為：市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

公共項(xiàng)目共18個(gè)，分別為：“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng)；路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專項(xiàng)；信息采集員經(jīng)費(fèi)；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi)；滲瀝液（污水）處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)；城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。

2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

2022年度，我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：

1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。

2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。

3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。

1、截止到6月底，1個(gè)項(xiàng)目今年已終止，其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行，績效運(yùn)行情況良好。

2、通過對各項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

（2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

（3）通過信息采集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費(fèi)，尤其是在“六個(gè)到位六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。

（4）以小區(qū)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作，在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè)，切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。

（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。

（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。

四、存在問題及其原因。

一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào)，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

五、有關(guān)建議及工作措施。

1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開展專項(xiàng)督查，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)，加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)未開工的項(xiàng)目盡快開工，已開工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

4、加強(qiáng)對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí)，需在保證人員安全的`情況下，開展有重點(diǎn)有針對性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。

5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著led燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù)，確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效，保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇三

（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（gb5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

組長：黃時(shí)勇。

副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。

成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。

2.項(xiàng)目管理。

（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

組長：羅宗賓。

成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

何文峰、廖麗芬。

（2）現(xiàn)場工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人。

二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。

數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。

（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成。

（二）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

（三）20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元，全部由縣財(cái)政支出。

（四）20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。

項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

（1）人員費(fèi)用：

賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

（2）交通費(fèi)。

按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。

（3）檢測藥劑費(fèi)。

檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。

（4）儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)。

儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。

（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用。

辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。

（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

（二）績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

（一）存在問題。

1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

（二）改進(jìn)措施。

1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇四

（一）項(xiàng)目概況。

根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

通過對房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益?？冃гu價(jià)對象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

1.績效評價(jià)原則：本次績效評價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則。

2.評價(jià)指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。

3.評價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)，主要采用以下方式:。

(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況。

(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證、復(fù)核，通過從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。

4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：本次評價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績效實(shí)際情況，我們對考評指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績效情況，將綜合績效評價(jià)級別評定分為4個(gè)等級:綜合評價(jià)得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價(jià)得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價(jià)得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價(jià)得分60分以下，績效級別評定為差。

（三）績效評價(jià)工作過程。

我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核，從而形成評價(jià)結(jié)論，編寫績效評價(jià)報(bào)告。

本次績效評價(jià)從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評價(jià)，通過對照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績效評價(jià)總得分95分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評價(jià)綜合得分如下：

（一）項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書面申報(bào)維修改造項(xiàng)目，本單位對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗(yàn)收后開展審計(jì)，及時(shí)撥付資金，項(xiàng)目過程合法合規(guī)。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目優(yōu)先列入本年計(jì)劃中，并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。

制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開展。

無。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇五

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)。

德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4.資產(chǎn)情況。

截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開工，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8g瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5g+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5g工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報(bào)省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

1、績效評價(jià)目的。

通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

2、績效評價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法。

在績效評價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價(jià)。評價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理?？冃繕?biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

（3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

（4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評價(jià)流程。

（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束?？冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的.根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價(jià)結(jié)果，對被評價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款100000元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金00000元，上年結(jié)余收入00000元。

20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

1、成立績效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價(jià)資料。

2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價(jià)報(bào)告。

從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。

20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。

畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為a類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為b類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為c類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為d類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為t類。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析。

做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。

工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1981萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確?？冃繕?biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。

1、存在的問題。

（1）、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。

（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購計(jì)劃推遲或取消。

1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購金額。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇六

（一）項(xiàng)目概況。

1．立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì)，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時(shí)住宿等保障。

2．立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財(cái)政廳文件《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財(cái)政要求專款專用。

4.資金使用情況:。

20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。

5.項(xiàng)目組織管理情況:。

（1）為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云?？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2．項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。

3．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財(cái)政資金的使用效益。

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

1.績效評價(jià)目的。

全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。

2、績效評價(jià)對象和范圍。

對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價(jià)原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法。

1．評價(jià)原則：

（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；

（2）綜合績效評價(jià)的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；

（5）財(cái)政支出績效評價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則；

（6）財(cái)政支出績效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。

2、評價(jià)指標(biāo)體系。

本項(xiàng)目績效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標(biāo)體系，見下表：略。

3、評價(jià)方法。

組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價(jià)。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。

4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價(jià)工作過程。

本項(xiàng)目績效評價(jià)工作的過程，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價(jià)，按照要求合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析，實(shí)事求是地評價(jià)完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價(jià)工作責(zé)任制，將績效評價(jià)工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。

評分詳情見下表：略。

（一）項(xiàng)目決策情況。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。

根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求，得2.5分。

項(xiàng)目有績效目標(biāo)，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。

3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。

預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）項(xiàng)目過程情況。

1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。

20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。

2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析。

項(xiàng)目符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的.審批程序和手續(xù)，得2分。

3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析。

項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。

20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。

嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。

3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析。

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得15分。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。

進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。

（四）項(xiàng)目效益情況。

1、社會效益指標(biāo)情況分析。

根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。

2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。

軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。

南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時(shí)期過長，已組織竣工驗(yàn)收，正就提出的問題進(jìn)行整改。

無。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇七

為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（長財(cái)績〔20xx〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了20xx年1-6月份項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下。

20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。

中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。

2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。

1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。

1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告篇八

根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價(jià)工作的.通知》（臺財(cái)[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展了項(xiàng)目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目概況。

1、項(xiàng)目背景。

臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費(fèi)投入。

2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況。

20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報(bào)修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅(jiān)持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。

3、資金投入及使用情況。

本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬元，其中：本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財(cái)政核撥500萬元，其中：本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬元，其中：本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。

當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財(cái)政資金支出數(shù)/本級財(cái)政資金計(jì)劃數(shù))100%。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報(bào)修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅(jiān)持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。

（一）績效評價(jià)的目的、對象和范圍。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對項(xiàng)目支出情況開展績效評價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績效評價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，評價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時(shí)調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

1、績效評價(jià)原則。

（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開?？冃гu價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）績效相關(guān)?？冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

2、評價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。

詳見附件1。

3、評價(jià)方法。

本項(xiàng)目主要采用比較法。在評價(jià)過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度，同時(shí)，隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價(jià)工作過程。

1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價(jià)工作。為確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價(jià)工作的通知》（臺財(cái)[20xx]265號）要求，成立績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

3、撰寫績效自評報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評價(jià)、打分，最后根據(jù)評價(jià)、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。

本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績效評價(jià)，共設(shè)置績效評價(jià)指標(biāo)5條，評價(jià)指標(biāo)總分為100分，評價(jià)指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。

（一）評價(jià)指標(biāo)體系得分具體分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)。

成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實(shí)際完成2份，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。

2.效益指標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實(shí)際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標(biāo)。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實(shí)際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺，形成良性循環(huán)。

2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

（二）存在問題。

缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。

評價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對績效評價(jià)實(shí)施主體的培訓(xùn)。

無