工廠會計工作內(nèi)容(優(yōu)秀12篇)

這個分類涵蓋了一些你可能從未想過或從未聽說過的話題，讓你對世界有了更廣闊的視野?？偨Y(jié)需要簡潔明了，但也不失詳實。希望這些范文能為大家提供一些思路和寫作的靈感。

工廠會計工作內(nèi)容篇一

管理員 一般是指負責一定系統(tǒng)或者軟件的維護或管理更新的實際個人或帳號，也有的是專門管理違反原則的。也有些場合，比如網(wǎng)吧、交流群等直接叫做管理員。以下是小編收集的工廠管理員工作內(nèi)容，歡迎查看！

1)負責員工宿舍的紀律管理。督促員工遵守《宿舍管理規(guī)定》的作息時間，使員工養(yǎng)成良好的生活習慣。

2)負責員工宿舍的安全管理。做好防火、防盜、用電安全等防范工作。

3)負責員工宿舍公共財產(chǎn)管理。教育員工愛護公物，做好日常檢查和物品的'維修申報，并作好跟進工作。

4)負責員工的宿舍安排和調(diào)配。根據(jù)《宿舍管理規(guī)定》做好員工的宿舍分配工作，并根據(jù)宿舍居住人數(shù)進行及時調(diào)配，最大限度節(jié)約公司宿舍資源。

5)負責檢查員工宿舍的衛(wèi)生情況。每天檢查宿舍內(nèi)外衛(wèi)生情況，做到宿舍內(nèi)外整潔。

6)負責員工宿舍清潔用品的發(fā)放。每周一發(fā)放員工宿舍清潔用品，并做好登記和扣款工作。

7)每月26日抄寫水電表并予以結(jié)算，次月5日前交總務(wù)課。

一、網(wǎng)絡(luò)管理員需負責本?；虮静块T網(wǎng)絡(luò)的安全、保密管理，杜絕利用網(wǎng)絡(luò)從事與教學、科研和管理無關(guān)的活動，杜絕利用網(wǎng)絡(luò)瀏覽不健康的網(wǎng)站。

二、負責組織對本校各部門網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機系統(tǒng)硬、軟件的維護和管理。及時更新安全補丁并做好關(guān)記錄。

三、負責本校各部門管理信息系統(tǒng)的維護、管理、數(shù)據(jù)的備份與恢復。

四、負責為本校各部門的領(lǐng)導組織和提供所需的信息，幫助本?；虮静块T用戶解決使用網(wǎng)絡(luò)的疑難問題，提供咨詢及培訓服務(wù)。組織本校或本部門工作人員學會并用好管理信息系統(tǒng)，特別要管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與更新，保證其準確性和及時性。

五、加強日常網(wǎng)絡(luò)維護工作、每周多次檢查（至少每天一次）報修服務(wù)器上發(fā)布的信息，發(fā)現(xiàn)問題及時作出處理，發(fā)生重大突發(fā)事件及時上報有關(guān)部門及主管領(lǐng)導。

六、網(wǎng)絡(luò)管理中心工作人員不準私自帶人進入，校內(nèi)外其它單位人員要參觀網(wǎng)絡(luò)管理中心，需提前向有關(guān)部門提出申請，得到批準后才可以按指定時間由專人陪同參觀。

七、為嚴防病毒和黑客攻擊，注意internet網(wǎng)上的病毒流行警告，及時做好預防工作。

八、加強自身技術(shù)業(yè)務(wù)水平的提高(包括計算機知識，網(wǎng)絡(luò)知識，防病毒知識和安全知識)，不斷提高工作水平，不斷學習網(wǎng)絡(luò)及信息新技術(shù)，提高自身政治素養(yǎng)。

工廠會計工作內(nèi)容篇二

人事文員主要工作內(nèi)容包括哪些呢?大家也很好奇吧，一起來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧!

1.協(xié)助主管處理行政部的日常事務(wù)。

2.人員的到職和離職的相關(guān)手續(xù)的辦理;。

3.各類人事資料的匯總，建檔及管理，員工個人檔案資料的管理;。

4.員工調(diào)休假、請假、日出勤狀況稽查統(tǒng)計作業(yè)并及時將其異常狀況匯報與上級;。

5.員工勞動合同的簽訂及存檔，三個月考核一次，每月考核表主動提出;。

6.員工暫住證、工傷社會保險的辦理;。

7.負責人員薪資異動的人事基本資料的提供;。

8.負責對辦公用品的管理，以舊換新不可浪費，影印紙列冊管理，訂單紙列冊管理;。

9.承辦上級臨時交辦的事項;。

10.各類通知的發(fā)布;。

工廠會計工作內(nèi)容篇三

工作要點：

1.完成每日的生產(chǎn)部管理日報表。

2.每星期的生產(chǎn)計劃的打印。

3.每月的車間物料盤點表的收集與分析。

4.每月廠部、生產(chǎn)車間的工具、物品申購、領(lǐng)用。

5.車間報表的收集、歸檔及上繳、下傳。

6.廠部各種文件的傳達及公司文件的收發(fā)、歸檔。

7.組長以上管理人員考勤的管理。

8.生產(chǎn)部人員的請假、辭工的辦理。

9.廠部與各相關(guān)部門的聯(lián)系。

10.跟進廠部安排給車間的各項日常性事務(wù)的進度。

11.配方的發(fā)放與回收。

12.每月產(chǎn)量的合計。

13.協(xié)助廠長做好每月車間管理人員變動工作。

14.廠部日常會議的準備工作并做好會議記錄。

15.接聽電話及一般來訪者的接待。

16.在廠長的指導下完善其它工作。

工作要求：良好的職業(yè)道德，對工作認真負責。

工作目標與職責：

1.在廠長的指引下，完成日常事務(wù)。

2.按要求完成每日的生產(chǎn)部管理日報表。

3.按廠長的要求完成每星期的生產(chǎn)計劃的打印。

4.收集車間物料盤點表并進行分析，做各項物料的明確去向。

5.車間報表的收集、歸檔及上繳、下傳做到準確無誤，新資料及時下傳，便于生產(chǎn);。

6.組長以上管理人員的計勤、統(tǒng)計無誤。

7.按要求對生產(chǎn)部人員請假、辭工手續(xù)的辦理。

8.與相關(guān)部門的聯(lián)系，有問題立即上報廠長。

9.要求各車間的日常事務(wù)按時、按質(zhì)完成。

10.每天發(fā)放與回收配方，使車間能準時收到配方。

12.對廠長每月車間管理人員的變動工作起到上傳、下達的作用。

13.按廠部要求準備好日常會議，及做好會議記錄，做好會議記錄完整、客觀。

14.跟進廠部與各相關(guān)部門已確定的事務(wù)的進度。

15.接聽電話及一般來訪者的接待工作，并做好記錄，有問題及時上報廠長。

工作完成結(jié)果及衡量標準：

1.按時、按質(zhì)、按量的完成日常事務(wù)。

2.每天下午2點之前完成前一天的生產(chǎn)部管理日報表。

3.每星期的生產(chǎn)計劃編寫、發(fā)放，有改變就重新編寫、發(fā)放，做到計劃的最新性、及時性。

4.每月月底進行車間物料盤點表的收集、分析，與上月進行對照、分析。

5.每天上午11點之前收集好車間各種報表，上交廠長并進行歸檔。

6.每日對組長以上管理人員的考勤進行統(tǒng)計，月底進行匯總并上交廠長。

7.對生產(chǎn)部人員的請假、辭工手續(xù)當日辦理，并移交行政部。

8.做好與相關(guān)部門的聯(lián)系工作，有問題及時上報廠長。

9.及時中時廠部安排給車間的各項日常事務(wù)進度，未完成的督促其立即完成。

10.每天下午5點之前回收今日已生產(chǎn)完的配方，發(fā)放明天生產(chǎn)的配方。

11.每月10號之前完成上月產(chǎn)量的統(tǒng)計及原材料的使用情況。

12.對各種報表按iso9000(版)的要求進行編寫，審查時不得出現(xiàn)不合格項。

13.及時做好廠部日常會議的準備工作，并做好會議記錄，第二天上午發(fā)放會議記錄。

14.日常工作中須與各同事進行密切的配合。

工廠會計工作內(nèi)容篇四

1掌管公司人員的名單，詳細資料，檔案，職位，工資。

2負責為各個部門招聘相關(guān)人員。

3負責公司員工入職與離職的交接辦理。

4負責公布公司內(nèi)部通知，以及新員工的入職培訓(主要是培訓公司里的制度及公司簡介)。

5配合行政經(jīng)理的各種工作。

6負責公司員工的社保及公積金這些。

工廠會計工作內(nèi)容篇五

__月來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況如下：

__月順利完成的工作：

1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

__月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

工廠會計工作內(nèi)容篇六

1、每一天審核報銷單，報財務(wù)經(jīng)理復審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。

2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。

4、月初根據(jù)財務(wù)軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。

5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。

6、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。

7、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

8、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。

9、保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復核。

10、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

11、完成上級安排的其他任務(wù)。

工廠會計工作內(nèi)容篇七

2、妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準公款私存、不準白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，庫存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故，一切損失由責任人負責賠償，并應每天盤點庫存現(xiàn)金。

3、保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空白憑證，嚴格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。

4、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)日清，帳款相符，不出差錯，每月定期與會計結(jié)算。

(一)、現(xiàn)金和銀行。

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4.每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

(二)、發(fā)票和收據(jù)。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

2.設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

3.購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

6.嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

7.每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

8.按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

9.發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

(三)、記帳和報表。

1.應設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

3.每星期要填報資金收入及支出的明細表。

(四)、印鑒。

印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。

(五)、費用統(tǒng)計。

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。

(六)、其它。

1.交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

2.每月工資的核算。

3.辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。

4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

5.對改進部門工作有批評和建議權(quán)。

6.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

工廠會計工作內(nèi)容篇八

1.聽從上級管理意見，聽從其他部門，每日下車間追查生產(chǎn)狀況是否可以滿足客戶交期。

2.負責客戶樣品管理：

1）當工程接到新產(chǎn)品單時，配合工程向客戶尋求相關(guān)資料，

2）當客戶有交貨需求時，督促工程迅速完成樣本工作。

3）如送樣前客戶提出交貨，要求客戶提出預產(chǎn)forcost或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。

4）當工程送樣達成，參與新產(chǎn)品發(fā)布會，在會議前后時向客戶訊證，并索要正式訂單。

5）將工程確認的樣品，按冊記錄發(fā)放給品質(zhì)部門，作為量產(chǎn)的管制依據(jù)。

6）如品質(zhì)部門或客戶對樣品提出疑問，將信息傳達給工程處理。

3.下單跟單工作：

1）追客戶下forcost或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。

2）依據(jù)客戶訂單下公司內(nèi)部制造命令單通知各部門做好生產(chǎn)準備工作，并做好工單發(fā)放記錄，避免造成有單無貨或有貨無單情況。

3）審核生產(chǎn)日報表，進行工單產(chǎn)能結(jié)算工作，以追蹤工單達成情況

4）開立發(fā)料通知單給生產(chǎn)部門和物料員，通知其部門做好物料的準備工作。

5）如有其他物料需要領(lǐng)取的，審核領(lǐng)料部門是否領(lǐng)料正常。

6）督促pc計劃員依據(jù)客戶交期情況，與生產(chǎn)部門協(xié)商制訂生產(chǎn)計劃表，并依據(jù)生產(chǎn)狀況和客戶協(xié)商交期。

7）如公司生產(chǎn)量或生產(chǎn)工藝無法達成客戶交期需要外發(fā)供應商的,開立外協(xié)申請單給外協(xié)跟單員。

4.出貨追蹤管理工作：

1）將和客戶協(xié)商的交期制定成出貨計劃，請倉庫，品質(zhì)做好出貨準備。

2）如客戶對出貨時間有疑問，與客戶協(xié)商；盡量滿足其合理的要求。

3）督促生產(chǎn)部門達成交期并及時入庫，要求倉庫及時備料請品質(zhì)部門檢驗，以上工作需要提前完成，避免出現(xiàn)備料不及時或無計劃的出貨。

4）當倉庫備好產(chǎn)品時，依據(jù)備料數(shù)量開立客戶送貨單，要求倉庫按照客戶要求時間內(nèi)將貨物送到。

5）督促倉庫送貨員將送貨單準確收回，并建檔以方便查帳。

5.其他工作：

1）按時和客戶有關(guān)人員進行帳務(wù)核對，確保送貨單沒有失誤。

2）召開新產(chǎn)品發(fā)布會時，要參加。

3）如客戶有變更交期的，積極與pc協(xié)商，修訂生產(chǎn)計劃，督促生產(chǎn)部門執(zhí)行之。

4）如客戶有緊急插單的，立即召開緊急插單說明會，向生產(chǎn)部門說明插單重要性，督促生產(chǎn)部門執(zhí)行。

5）如生產(chǎn)部門因交期沒有達成，及時和客戶協(xié)商，商討新的交貨時間。

6）如有品質(zhì)問題而影響交期的，同樣及時和客戶協(xié)商，商討新的交貨時間，必要時和品質(zhì)部門協(xié)商讓步接受；如需要返工處理的，當接到品質(zhì)信息時，確認工程和品質(zhì)部門意見，及時與生產(chǎn)部門溝通返工完成時間。跟單文員主要工作范圍是生產(chǎn)部門，登記好產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，管理好產(chǎn)品的相關(guān)信息，跟進下單情況。其一日的工作流程可以歸納成以下的工作順序：

1.聽從上級管理意見，聽從其他部門，每日下車間追查生產(chǎn)狀況是否可以滿足客戶交期。

2.負責客戶樣品管理：

1）當工程接到新產(chǎn)品單時，配合工程向客戶尋求相關(guān)資料，

2）當客戶有交貨需求時，督促工程迅速完成樣本工作。

3）如送樣前客戶提出交貨，要求客戶提出預產(chǎn)forcost或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。

4）當工程送樣達成，參與新產(chǎn)品發(fā)布會，在會議前后時向客戶訊證，并索要正式訂單。

5）將工程確認的樣品，按冊記錄發(fā)放給品質(zhì)部門，作為量產(chǎn)的管制依據(jù)。

6）如品質(zhì)部門或客戶對樣品提出疑問，將信息傳達給工程處理。

3.下單跟單工作：

1）追客戶下forcost或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。

2）依據(jù)客戶訂單下公司內(nèi)部制造命令單通知各部門做好生產(chǎn)準備工作，并做好工單發(fā)放記錄，避免造成有單無貨或有貨無單情況。

3）審核生產(chǎn)日報表，進行工單產(chǎn)能結(jié)算工作，以追蹤工單達成情況

4）開立發(fā)料通知單給生產(chǎn)部門和物料員，通知其部門做好物料的準備工作。

5）如有其他物料需要領(lǐng)取的，審核領(lǐng)料部門是否領(lǐng)料正常。

6）督促pc計劃員依據(jù)客戶交期情況，與生產(chǎn)部門協(xié)商制訂生產(chǎn)計劃表，并依據(jù)生產(chǎn)狀況和客戶協(xié)商交期。

7）如公司生產(chǎn)量或生產(chǎn)工藝無法達成客戶交期需要外發(fā)供應商的,開立外協(xié)申請單給外協(xié)跟單員。

4.出貨追蹤管理工作：

1）將和客戶協(xié)商的交期制定成出貨計劃，請倉庫，品質(zhì)做好出貨準備。

2）如客戶對出貨時間有疑問，與客戶協(xié)商；盡量滿足其合理的要求。

3）督促生產(chǎn)部門達成交期并及時入庫，要求倉庫及時備料請品質(zhì)部門檢驗，以上工作需要提前完成，避免出現(xiàn)備料不及時或無計劃的出貨。

4）當倉庫備好產(chǎn)品時，依據(jù)備料數(shù)量開立客戶送貨單，要求倉庫按照客戶要求時間內(nèi)將貨物送到。

5）督促倉庫送貨員將送貨單準確收回，并建檔以方便查帳。

5.其他工作：

1）按時和客戶有關(guān)人員進行帳務(wù)核對，確保送貨單沒有失誤。

2）召開新產(chǎn)品發(fā)布會時，要參加。

3）如客戶有變更交期的，積極與pc協(xié)商，修訂生產(chǎn)計劃，督促生產(chǎn)部門執(zhí)行之。

4）如客戶有緊急插單的，立即召開緊急插單說明會，向生產(chǎn)部門說明插單重要性，督促生產(chǎn)部門執(zhí)行。

5）如生產(chǎn)部門因交期沒有達成，及時和客戶協(xié)商，商討新的交貨時間。

6）如有品質(zhì)問題而影響交期的，同樣及時和客戶協(xié)商，商討新的交貨時間，必要時和品質(zhì)部門協(xié)商讓步接受；如需要返工處理的，當接到品質(zhì)信息時，確認工程和品質(zhì)部門意見，及時與生產(chǎn)部門溝通返工完成時間。跟單文員主要工作范圍是生產(chǎn)部門，登記好產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，管理好產(chǎn)品的相關(guān)信息，跟進下單情況。其一日的工作流程可以歸納成以下的工作順序：

1.聽從上級管理意見，聽從其他部門，每日下車間追查生產(chǎn)狀況是否可以滿足客戶交期。

2.負責客戶樣品管理：

1）當工程接到新產(chǎn)品單時，配合工程向客戶尋求相關(guān)資料，

2）當客戶有交貨需求時，督促工程迅速完成樣本工作。

3）如送樣前客戶提出交貨，要求客戶提出預產(chǎn)forcost或其他生產(chǎn)排程依據(jù)，以方便安排生產(chǎn)。

4）當工程送樣達成，參與新產(chǎn)品發(fā)布會，在會議前后時向客戶訊證，并索要正式訂單。

1.接收客戶訂單,確認其要求(交貨期,品質(zhì)特殊要求等);

2.第一時間評估生產(chǎn)及品質(zhì)情況回復客戶;

3.排單給生產(chǎn)安排部門pmc要求按單交貨;

6. 全面準備并了解訂單資料（客戶制單、生產(chǎn)工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊情況可攜帶客樣），確認所掌握的所有資料之間制-作-工-藝細節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關(guān)技術(shù)部和業(yè)務(wù)部，以便及時確認。

7. 跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各業(yè)務(wù)單位處理相應業(yè)務(wù)過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶（或客戶公司跟單員）有過激的言行。處理業(yè)務(wù)過程中不能隨意越權(quán)表態(tài),有問題及時請示公司決定。

8. 預先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問題為目的，預先充分防范、工作中重復發(fā)掘、及時處理問題并總結(jié)經(jīng)驗，對以后的工作方式和細則進一步完善方為根本之道。

9.訂單跟單員與訂單負責人（操作員）要保持密切的聯(lián)系，訂單跟單員要將客戶的交貨期與品質(zhì)特殊要求反饋給訂單負責人（操作員）

10.設(shè)定目標：主要客戶和待開發(fā)的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。

11.傳播信息：將企業(yè)產(chǎn)品的信息傳播出去。

12.推銷產(chǎn)品：主動與客戶接洽，展示產(chǎn)品，為獲取訂單為目的。

13.提供服務(wù)：產(chǎn)品的售后服務(wù)，及對客戶的服務(wù)。

14.收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

15.分配產(chǎn)品：產(chǎn)品短缺時先分配給主要客戶。

16.計算報價單

17.驗簽訂單

18.填對帳表

19.目錄，樣品的寄送與登記

20.客戶檔案的管理

21.客戶來訪接待

22.主管交辦事項的處理

23.與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系

篇一：印刷廠跟單員崗位責任

跟 單 員 工作 職 責

為了明確跟單人員的工作職責，特制定如下守則：

1、 跟單員接聽電話時，第一句要講：你好，創(chuàng)益；要聽清楚，并傳達客戶要求。

2、 客戶打電話下單，不明白的，要求對方傳真或叫送貨人員去廠家拿版。

3、 客戶下單是舊版，開生產(chǎn)工程單送至版房，如果是新版要問清楚工藝，報價才開單做貨。工單上要填寫清楚，并注明所用材料和各種工藝要求。

4、 送貨員拿回的樣板表達不清楚的，跟單員要打回電話給廠方，問清楚才開生產(chǎn)工單。

5、 每張工程單，要用夾板夾好，原版用樣板袋裝好跟工程單一起走。

6、 電腦房輸出菲林，硫酸紙拿到辦公室后，跟單人員要認真核對，確認無誤后簽名拿到版房，自己不能肯定是否正確的，要問清楚或傳真給客戶確認。

7、 跟單人員每天要跟蹤訂單進度，要做到隨問隨知，注意每批貨的生產(chǎn)情況，做到合理安排每道工序的先后次序，并填寫生產(chǎn)進度表。（跟單員要輪流填寫）

8、 客戶打電話催貨要有明確、準確的回答，不能說得模棱兩可，并把急單及時傳達到相關(guān)部門，在預定貨期里及時將貨品送達。

9、 客戶打樣件，按原版介好，用信封袋裝好交給業(yè)務(wù)員或客戶，并自己留下一套，用文件夾貼好，以備下單之用。

10、 完工后的工程單、傳真單、要分廠存放好，一個月整理一次，新產(chǎn)品留版分類存放好。

11、 完工的產(chǎn)品，包裝員根據(jù)生產(chǎn)工單的數(shù)量包裝，跟單員點清數(shù)量，開送貨單送貨，并追回送貨單。

12、 每個月月終檢查有無漏單或未簽回單，并分類計算好交財務(wù)。

13、 如有電話找某人，而當事人不在時，你不能幫忙解決的問題時，要將對方的姓名、廠名、電話、記錄下來，以便當事人回來時復電。

xx-x彩印有限公司示

篇二：生產(chǎn)跟單員崗位職責

崗位職責

圖片已關(guān)閉顯示，點此查看

編制： 審核：批準：

篇三：跟單員崗位職責

2跟單員崗位職責

1. 物料的核對：面輔料到達工廠后，督促工廠第一時間根據(jù)發(fā)貨清單清點物料，若發(fā)現(xiàn)短少、幅寬、面料疵點等異常問題，需親自參與清點確認最終結(jié)果，并把相關(guān)結(jié)果反饋給公司質(zhì)管部主管及營銷部相關(guān)人員。

2. 如工廠前期未打過樣，需督促其速做出產(chǎn)前樣確認，對于沒有及時做產(chǎn)前樣確認的工廠要及時反饋給公司營銷部及相關(guān)部門。

3. 產(chǎn)前樣確認時需對照公司樣品、工藝要求以及相關(guān)制單進行全面的檢驗，檢驗包括板形、尺寸的核對、面輔料的核對、工藝的核對，核對過程中有發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋給相關(guān)部門進行整改，以控制質(zhì)問題的發(fā)生。

5. 產(chǎn)前會的召開：跟單員需提前1-3個工作日對工廠展開產(chǎn)前會議，產(chǎn)前會議針對客人的要求以及生產(chǎn)過程中的重點難點問題進行展開，結(jié)合產(chǎn)前樣問題點逐項加以闡述，形成報告由工廠相關(guān)人員簽字傳真回質(zhì)管部存檔。

6. 生產(chǎn)初期的質(zhì)量控制：投產(chǎn)初期跟單必需每一道工序高標準進行半成品檢驗及要求，質(zhì)量異常問題及時反饋到工廠相關(guān)人員及公司質(zhì)管部，并監(jiān)督、協(xié)助工廠落實整改，對于一直沒有得到改善的問題點需以初期質(zhì)量檢驗報告形式由工廠簽字傳真回質(zhì)管部。

7. 首件及首扎的質(zhì)量檢驗：對工廠生產(chǎn)出來的首件首扎成品跟單需全檢，檢驗主要點有尺寸、工藝、面輔料等質(zhì)量問題，檢驗完后把質(zhì)量問題及時反饋給工廠要求其整改，并以檢驗報告的形式由工廠簽字傳真回質(zhì)管部，生產(chǎn)初期、首件、首扎的質(zhì)量問題點將成為生產(chǎn)中期質(zhì)量檢驗重點。

8. 生產(chǎn)中期質(zhì)量檢驗控制：生產(chǎn)中期質(zhì)量趨于穩(wěn)定，要定期（3-6個工作日內(nèi)）做相應的中期質(zhì)量檢驗，中期質(zhì)量檢驗包括已檢驗包裝入箱的成品，檢驗重點有產(chǎn)品的面輔料、工藝、尺寸、整燙、包裝等質(zhì)量問題的檢驗，形成報告反饋給工廠整改及傳真回質(zhì)管部。

9. 中期檢驗要求：1000件以下的成品需要有2個及以上的工廠簽字的中期報告，1000件-3000件成品需做4個及以上的工廠簽字的中期報告。3000-5000件需做6個及以上工廠簽字的中期報告。5000-10000件成品需做8個及以上的中期質(zhì)檢報告，以上簽字的中期報告需傳真回質(zhì)管部存檔。

10. 協(xié)助公司營銷部追蹤船樣，船樣由工廠檢驗好后再由跟單員確認，確認需對照封樣，對船樣的尺寸、工藝、做工、面輔料進行核對，核對完全ok后寄回公司質(zhì)管部，由質(zhì)管部統(tǒng)一給營銷部門。

11. 尾期質(zhì)量檢驗控制：生產(chǎn)完成包裝80%后，跟單員根據(jù)公司尾查標準（aql2.5）進行最終檢驗，填寫尾查檢驗報告，如實匯報檢驗情況，以供主管判斷是否可以出貨；不合格產(chǎn)品要求工廠返修處理，追蹤反修情況；若檢驗合格，剩下20%待檢驗包裝的成品需跟進后期質(zhì)量，如有異常及時控制。

12. 在檢驗中跟單員一定要細心、公平、真實反饋情況，所有定單因生產(chǎn)過程中沒有及時發(fā)現(xiàn)、反饋、追蹤、處理，而導致客人投訴或?qū)驹斐芍卮髶p失的跟單員應承擔相應的責任。

13. 生產(chǎn)進度、質(zhì)量異常日報發(fā)送：跟單員需每天早上9：30之前以郵件、手機短信、傳真的形式發(fā)送營銷、質(zhì)管等相關(guān)人員。

14. 生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)（公司相關(guān)部門）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問題、對問題反應處理能力以及整個訂單操作情況進行總結(jié)，以書面形式報告部門主管。

圖片已關(guān)閉顯示，點此查看

生產(chǎn)跟單員須知

向的專職人員，是圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人。

二 、跟單員的工作界定：對已下達生產(chǎn)的計劃或訂單進行總結(jié)，對生產(chǎn)進度進行跟蹤，及時反饋信息。

三、跟單員的工作定位：

（1）尋找重點：通過生產(chǎn)和庫存，尋找工作重點，杜絕出現(xiàn)不及時交貨。

（2）設(shè)定目標：每天總結(jié)，把工作著重點及分配的工作在當天完成，不拖延。

（3）傳播信息：將公司的信息，傳達到相關(guān)車間或部門。

（4）收集信息：收集各車間生產(chǎn)進程，并及時將所收集信息反饋到生產(chǎn)主管。

（5）分配產(chǎn)品：計劃表的定制和執(zhí)行，物料采購及協(xié)調(diào)工作。

解，作為跟單員要及時跟進生產(chǎn)任務(wù)，了解車間如何生產(chǎn)，何時完成，出來 的產(chǎn)品怎樣。要求有主導意識：

有責：全局意識，責任感，對一切負起責任。

有方：有辦法，有主意，遇到問題有解決的能力

有效：有效率，有結(jié)果。

總之，要有目標，要有全局觀念，在跟單工作中目標很明確：就是對最終生產(chǎn)結(jié)果負責。

五、生產(chǎn)跟蹤：（生產(chǎn)過程跟單）要掌握生產(chǎn)過程跟單的基本要求

訂單生產(chǎn)，因此跟單員要深入企業(yè)的生產(chǎn)車間查驗產(chǎn)品的質(zhì)量與生產(chǎn)進度，發(fā) 現(xiàn)問題要及時反饋。因為生產(chǎn)過程跟單的基本要求是使企業(yè)能按訂單即時交貨 及按訂單約定的質(zhì)量交貨。所以要深入到生產(chǎn)線，查看進度，查看質(zhì)量。

1、生產(chǎn)過程跟單的基本要求：

（1）按時交貨：要使生產(chǎn)進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。按時交貨跟單的要點：

（2）按質(zhì)交貨：生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合訂單的質(zhì)量要求。

2、生產(chǎn)過程跟單的流程：

品的名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，包裝要求，交貨期等。

能應采取什么措施？

產(chǎn)能力分析生產(chǎn)計劃表。

（4）跟蹤生產(chǎn)進度：跟蹤生產(chǎn)進度的表單：《生產(chǎn)日報表》、《生產(chǎn)計劃進度跟蹤表》

4.1實際進度與計劃進度發(fā)生差異，要找原因。通常有下列原因：

4.1.1原計劃錯誤

4.1.2機器設(shè)備有故障

4.1.3材料沒跟上。

4.1.4不良率和報廢率過高

4.1.5臨時工作或特急訂單的影響。

4.1.6前制程延誤的累積

4.1.7員工工作情緒低落，缺勤或流動率高

篇五：跟單員的崗位職責

跟單員的崗位職責

1、跟單員必須按照主管人員的安排，對每一個款式應從領(lǐng)料、裁剪、半成品、成品、后整、包裝、出貨整條生產(chǎn)線跟下來，在生產(chǎn)過程中配合各個部門的協(xié)調(diào)工作。視其情況可以改變行程，但必須首先征得主管人員的同意。

員簽字確認，要認真追究其原因，并得到主管人員簽字確認后才能作為工廠生產(chǎn)大貨的依據(jù)。

3、工廠在大貨生產(chǎn)前，我司特別要求其做兩件正確的大貨生產(chǎn)樣，跟單員必須首先查驗其生產(chǎn)的樣衣是否是按我司的樣衣及工藝制單生產(chǎn)，同時必須交由技術(shù)主管及業(yè)務(wù)員簽字確認無誤后方可做為大貨生產(chǎn)依倨（重申，所有款在大貨生產(chǎn)前，其第一件樣衣必須要有技術(shù)員及業(yè)務(wù)員簽最終確認意見）。

4、跟單員從裁剪開始，就必須認真核實實裁數(shù)量和實際生產(chǎn)數(shù)量，由此推算出交貨期可否達到我司的出貨要求？有否需要再外發(fā)加工。若碰到停電、面輔料異常及重大更改等無法如期交貨而須再外發(fā)時，及時報請公司確認同意后方可再外發(fā)。(工廠補料，需要跟單員書面確認為依據(jù))：

5、 在跟單過程中做到每天必須按時上下班，一律以打卡為準，做到每天一報告（需經(jīng)工廠主管簽名），每單一總結(jié)（生產(chǎn)過程中應注意或須改進的問題，廠家對工藝制作上的好建議）。報告需真實、完整、清楚地反映問題，報告提到的問題必須跟蹤解決。

6、 跟單員在生產(chǎn)中必須按照出口服裝檢驗標準如數(shù)檢驗，抽驗標準為，必須認真核對顏色及尺碼分配、商標、洗水標、紙箱等各種輔料。不清楚的地方可直接向該單理單員聯(lián)系。填寫驗貨報告時必須如實反映質(zhì)檢情況，并注明所抽驗件數(shù)，經(jīng)廠家主管簽名將結(jié)果報送回公司。

7、工廠要送的成品絕對不能混碼及混款號，要單色單碼20件一扎平放在箱內(nèi)，跟單員對要送的產(chǎn)品進行最終抽查簽字確認，如果沒有跟單員簽字而送交我司的產(chǎn)品，經(jīng)后整驗收如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問提，將對跟單員進行處罰。（同時追究工廠的責任）

8、生產(chǎn)前要及時核對制單、面輔料、樣衣以及紙版等，查驗是否正確，自己不清楚的地方，不要自作主張地通知工廠做下去，應及時與技術(shù)主管聯(lián)系，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免給公司造成重大損失。公司將對認真負責及時發(fā)現(xiàn)問題避免損失的qc給予獎勵。同時對未按規(guī)定程序操作而發(fā)生質(zhì)量事故的當事者給予責任處罰。

9、 公司將根據(jù)后整的檢驗報告對每位跟單員進行業(yè)績考核，實行工資+績效+獎金來計算其工資，對于造成質(zhì)量事故及質(zhì)量最差的跟單員視其情況進行100-500的處罰，甚至于開除出廠。對質(zhì)量最好的跟單員進行同等獎勵。

10、 跟單員在報銷費用時，需提供正式發(fā)票如實報銷差旅費通訊費等，沒有發(fā)票的費用支出需經(jīng)主管簽字后交由總經(jīng)理審核方可報銷。

。 生產(chǎn)部

篇六：營銷部跟單員工作職責

營銷部跟單員崗位職責

一、銷售訂單處理

2、下單時，跟單員要注意各方面的細節(jié)問題，如：規(guī)格、顏色、數(shù)量、交期等。 3、客戶的訂單原件按照訂單完成狀態(tài)分類整理：待處理訂單、已完成訂單（已發(fā)貨訂單），已完成訂單在當月結(jié)束后2天內(nèi)以月度為單位裝訂存檔，以便分類查閱。

4、書面或口頭回復每張訂單并記錄，跟蹤每張單訂單的生產(chǎn)并將貨品順利的交給客戶，收回應收回的款項。

二、銷售送貨安排

1、根據(jù)客戶訂單要求交貨時間、訂單的緊急程度以及庫存情況等情況安排銷售發(fā)貨。

2、為提高發(fā)貨效率，銷售跟單員需在當天做好次日的發(fā)貨訂單并打印出來，當天下午下班前與倉庫及生產(chǎn)和外協(xié)跟單溝通安排好次日的發(fā)貨計劃并做好初步的發(fā)貨單以及至少一張可以確定的發(fā)貨單（即確保次日上班可以裝車的發(fā)貨單）。如因銷售發(fā)貨安排有誤，造成發(fā)貨推遲或延誤的，跟單人員承擔相應責任。

3、涉及回款或其它不確定事項的，跟單員安排發(fā)貨需要同銷售經(jīng)理和財務(wù)做相應的溝通。產(chǎn)品短缺時先分配給主要客戶。

三、生產(chǎn)進度及庫存跟蹤

1、將客戶訂單結(jié)合庫存情況轉(zhuǎn)化成定額發(fā)料單交付生產(chǎn)或外協(xié)： 一定要把客戶要求在生產(chǎn)單上寫清楚。不同客戶下達的相同的產(chǎn)品訂單，在前部生產(chǎn)訂單未完成時要盡快合并生產(chǎn)，以便提高生產(chǎn)效率。

2、交付生產(chǎn)后，務(wù)必跟蹤生產(chǎn)進度，并得到生產(chǎn)明確的排場回復，據(jù)此回復客戶的交貨期，交貨期誤差控制需在1-2天。

3、生產(chǎn)過程中，如有意外情況不能滿足客戶的要求時，要及時將情況反映到公司最高層，最終找到解決的辦法。

4 、修改定單 要求客戶重新下單，跟單員重新開單交生產(chǎn)部生產(chǎn)或者取消生產(chǎn)訂單。

四、銷售回款跟蹤

1、填寫銷售對賬單并與財務(wù)對賬確認后匯總，給銷售經(jīng)理提供準確及時的收款信息?？蛻粑醇皶r回款的要向銷售經(jīng)理提醒并報知財務(wù)部注意。

2、到期應收款的，提前一天與財務(wù)核對好并整理好收款單據(jù)交付銷售經(jīng)理收款。

3、每月度結(jié)束后，銷售跟單必須與3天內(nèi)將銷售匯總表做好報總經(jīng)理并提交財務(wù)審核歸檔。

4、每月結(jié)束后根據(jù)當月訂單做好暢銷品統(tǒng)計并上報營銷總監(jiān)

五、客戶檔案的管理

2、客戶產(chǎn)品價格信息及時填寫或者更新進客戶登記表，保持數(shù)據(jù)的準確性，減少對賬送 貨工作的復雜性。

3、客戶資料有變更的必須及時變更。

需變更則填寫報價單獲批，否則按原報價執(zhí)行。

七、客戶服務(wù) 1、客戶來訪接待：客戶來訪應該做到熱情周到，如果因故不能接待的，請其它員工代為接待，并跟蹤記錄客戶來訪情況。

后再出貨。 很嚴重的需重新生產(chǎn)，補單生產(chǎn)再送貨。再者，采用相互讓步的折扣法。 必要時，只能按客戶的要求來處理。最重要的是如何想法讓公司同客戶達到雙贏。

八、與各部門的溝通及完成上級交辦事項的處理

跟單最重要的個人素質(zhì)是溝通，跟單的本質(zhì)是就是一個內(nèi)外溝通的過程！

1、同公司內(nèi)的各部門溝通：

面對生產(chǎn)部門，自己就是客戶，對老板負責的同時也要對客戶負責。多同生 產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，讓其能更明確的了解到在生產(chǎn)各單時，客戶的意圖，使生產(chǎn)更順利，能更好的滿足客戶的要求。

2、同客戶的溝通：

先要了解客戶的心態(tài)：他們希望在最快的時間里，給他最好的貨，價錢是最低的。如果

自身能體會到這點，同客戶的溝通也就不難了。同時，若能將手上的每張單子當作是自己的事至始至終的做好，客戶那當然也就不難溝通。只要對客戶真誠的付出，他們就會理解你，不會令你難做。

3、配合營銷總監(jiān)并完成其交付的其它工作。

附：

一、銷售跟單的特點

1、責任大

跟單員的工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是企業(yè)的生命，客戶是企業(yè)的上 帝，失去訂單與客戶將危及到企業(yè)的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。

2、溝通，協(xié)調(diào)：

跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶，與計劃部門，生產(chǎn)部門等許多部門的工作 是一種溝通與協(xié)調(diào)。都是在完成訂單的前提下而進行的與人溝通的工作。溝通，協(xié)調(diào)能力特別重要。

3、做好客戶的參謀：

跟單員掌握著大量的客戶資料，對他們的需求比較熟悉。同時也了解公司的生產(chǎn)情 況，因此對客戶的訂單可以提出意見，以利于客戶的訂貨。

4、工作節(jié)奏多變，快速：

跟單員的工作節(jié)奏應是多變的。另外，客戶的需求是多樣的。有時客戶的訂單是小批量的，但卻要及時出貨。這就要求外面跟單員的工作效率是快速的。

5、工作是綜合性的：

跟單員工作涉及企業(yè)所有部門，由此決定了其工作的綜合性。對外執(zhí)行的是銷售人 員的職責。對內(nèi)執(zhí)行的是生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)。所以跟單員必須熟悉生產(chǎn)運作流程。

二、跟單員的素質(zhì)要求：

跟單員的.工作性質(zhì)與特點決定了其從業(yè)的素質(zhì)要求：

1、分析能力。分析出客戶的特點及產(chǎn)品的價格構(gòu)成，以利于報價。

2、預測能力。能預測出客戶的需求，企業(yè)的生產(chǎn)能力及物料的供應情況，便于接單，生產(chǎn)及交貨的安排。

3、表達能力。善于用文字和語言與客戶溝通。

4、專業(yè)知識。對所跟單的產(chǎn)品要熟悉。了解產(chǎn)品的原材料特點，來源及成分。知道產(chǎn)品的特點，款式，質(zhì)量。便于和客戶及生產(chǎn)人員的溝通。

5、與人共事的能力。與各部門的人員打成一片，使其自覺完成客戶訂單。

6、人際關(guān)系處理的能力。處理好與客戶，與上級，與同事，與外單位人員的關(guān)系。通過他們來完成自己想要做的事。

7、法律知識。了解合同法，票據(jù)法，經(jīng)濟法等與跟單工作有關(guān)的法律知識。做到知法，守法，懂法，用法。

8、談判能力。有口才，有技巧。

9、物流知識。了解運輸，裝卸搬運，保管，配送，等知識。

篇七：內(nèi)貿(mào)跟單員崗位職責

跟單員崗位職責

一、工作概要

二、工作內(nèi)容 負責接收訂單、出貨及配貨，訂做產(chǎn)品的跟蹤，核對發(fā)貨賬款和客戶的對賬。

1、負責接受客戶訂單信息的記錄跟蹤和回復，規(guī)范下單，盡量以書面形式向客戶確認產(chǎn)品細節(jié)。

2、負責對每日銷售清單的匯總和金蝶軟件的錄入。

3、負責對客戶投訴進行匯總和記錄，及時解決售后問題，并將處理結(jié)果匯報上級。

4、做好接單工作和銷售技能的提升，熟練掌握產(chǎn)品的系列、型號、尺寸、顏色、用途等專業(yè)知識，熟悉產(chǎn)品裝箱數(shù)和交貨運輸時間。

5、跟單員要注意儀容儀表，做到衣著整潔大方。

6、接受訂單并且制單完畢后，通知客戶打款，并要求客戶打款到公司指定賬戶，再安排下單生產(chǎn)，協(xié)調(diào)財務(wù)對賬工作的處理。

7、出貨前保證產(chǎn)品質(zhì)量和貨款接收情況。

8、整理并保密銷售資料和公司內(nèi)部文件資料，保護公司信息安全。

9、負責新產(chǎn)品的推廣，向客戶傳遞公司新產(chǎn)品和新政策信息。

10、確保每一個單子的按時交貨。

11、負責完成公司安排的其他工作。

1.對客戶所下訂單的數(shù)量及質(zhì)量進行相關(guān)的監(jiān)督!

2.跟單是客戶及生產(chǎn)現(xiàn)場兩者之間的重要橋梁及紐帶,主要是能夠及時地將客戶的意見或投訴反潰到生產(chǎn)工場.(注意:是及時地)

3.確保客戶的交貨期之余,對生產(chǎn)進度的跟進!

跟單員是指在企業(yè)運作過程中，以客戶訂單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品，跟蹤服務(wù)運作流向的專職人員。（不能兼職，替代）所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人，都是跟單員。

跟單員的工作性質(zhì)

跟單員是業(yè)務(wù)員。他的工作不僅僅是被動的接受訂單，而是要主動的進行業(yè)務(wù)開拓，對準客戶實施推銷跟進，以達成訂單為目標，既進行業(yè)務(wù)跟單。因此，跟單員要：

（1）尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。

（2）設(shè)定目標：主要客戶和待開發(fā)的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。

（3）傳播信息：將企業(yè)產(chǎn)品的信息傳播出去。

（4）推銷產(chǎn)品：主動與客戶接洽，展示產(chǎn)品，為獲取訂單為目的。

（5）提供服務(wù)：產(chǎn)品的售后服務(wù)，及對客戶的服務(wù)。

（6）收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

（7）分配產(chǎn)品：產(chǎn)品短缺時先分配給主要客戶。

跟單員是業(yè)務(wù)助理；跟單員在許多時候扮演業(yè)務(wù)經(jīng)理助理的角色，他們協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理接待，管理，跟進客戶，因此跟單員要：

（1） 函電的回復：

（2） 計算報價單

（3） 驗簽訂單

（4） 填對帳表

（5） 目錄，樣品的寄送與登記

（6） 客戶檔案的管理

（7） 客戶來訪接待

（8） 主管交辦事項的處理

（9） 與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系

跟單員是協(xié)調(diào)員：跟單員對客戶所訂產(chǎn)品的交貨進行跟蹤，即進行生產(chǎn)跟蹤。跟蹤的要點是生產(chǎn)進度，貨物報關(guān)，裝運等。因此，在小企業(yè)中，跟單員身兼數(shù)職，既是內(nèi)勤員，又是生產(chǎn)計劃員，物控員，還可能是采購員。在大企業(yè)，則代表企業(yè)的業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)制造部門催單要貨，跟蹤出貨。

跟單員的工作特點：

跟單員的工作幾乎涉及的企業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，從銷售，生產(chǎn)，物料，財務(wù)，人事到總務(wù)都會有跟單員的身影出現(xiàn)。特點是：復雜的，全方位的。

1． 責任大。跟單員的工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是企業(yè)的生命，客戶是企業(yè)的上帝，失去訂單與客戶將危及到企業(yè)的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。

2． 溝通，協(xié)調(diào)：跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶，與計劃部門，生產(chǎn)部門等許多部門的工作是一種溝通與協(xié)調(diào)。都是在完成訂單的前提下而進行的與人溝通的工作。溝通，協(xié)調(diào)能力特別重要。

3． 做好客戶的參謀：跟單員掌握著大量的客戶資料，對他們的需求比較熟悉。同時也了解工廠的生產(chǎn)情況，因此對客戶的訂單可以提出意見，以利于客戶的訂貨。

4． 工作節(jié)奏多變，快速：面對的客戶來自五湖四海，他們的工作方式，作息時間，工作節(jié)奏各不相同，因此，跟單員的工作節(jié)奏應是多變的。另外，客戶的需求是多樣的。有時客戶的訂單是小批量的，但卻要及時出貨。這就要求外面跟單員的工作效率是快速的。

5． 工作是綜合性的：跟單員工作涉及企業(yè)所有部門，由此決定了其工作的綜合性。對外執(zhí)行的是銷售人員的職責。對內(nèi)執(zhí)行的是生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)。所以跟單員必須熟悉進出口貿(mào)易的實務(wù)和工廠的生產(chǎn)運作流程。

跟單員的素質(zhì)要求：

跟單員的工作性質(zhì)與特點決定了其從業(yè)的素質(zhì)要求：

（1） 分析能力。分析出客戶的特點及產(chǎn)品的價格構(gòu)成，以利于報價。

（2） 預測能力。能預測出客戶的需求，企業(yè)的生產(chǎn)能力及物料的供應情況，便于接單，生產(chǎn)及交貨的安排。

（3） 表達能力。善于用文字和語言與客戶溝通。

（4） 專業(yè)知識。對所跟單的產(chǎn)品要熟悉。了解產(chǎn)品的原材料特點，來源及成分。知道產(chǎn)品的特點，款式，質(zhì)量。便于和客戶及生產(chǎn)人員的溝通。

（5） 與人共事的能力。與各部門的人員打成一片，使其自覺完成客戶訂單。

（6） 人際關(guān)系處理的能力。處理好與客戶，與上級，與同事，與外單位人員的關(guān)系。通過他們來完成自己想要做的事。

（7） 法律知識。了解合同法，票據(jù)法，經(jīng)濟法等與跟單工作有關(guān)的法律知識。做到知法，守法，懂法，用法。

工廠會計工作內(nèi)容篇九

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

工廠會計工作內(nèi)容篇十

會計處理流程：

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，可以不設(shè)置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實際會計實務(wù)要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當大。也可以一天一編的。

二、具體內(nèi)容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

。

所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等)負債(應付票據(jù)，應附賬款等)所有者權(quán)益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

(關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。

細節(jié)補充：

1、增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報(2002年1月1日以后注冊的企業(yè)才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報)

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數(shù)100%，福利費為14%，工會經(jīng)費2%，職工教育費2.5%，(稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金，失業(yè)保險金

5、流通企業(yè)運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業(yè)費用，工業(yè)企業(yè)計入成本

6、單位無工會組織的,不能計提工會經(jīng)費,更不必計提后再調(diào)整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.

7、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存5年

工廠會計工作內(nèi)容篇十一

1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用情況。

8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

工廠會計工作內(nèi)容篇十二

(3)、新進員工工廠制度、企業(yè)概況等方面的培訓;。

(4)、協(xié)助總經(jīng)理、廠長、業(yè)務(wù)日常事務(wù)工作;。

(5)、文件與資料的打印與分發(fā);。

(6)、員工考勤管理;。

(7)、員工工資的計算;。

(8)、廠牌、廠服的管理;。

(9)、部門信息的傳遞與聯(lián)絡(luò);。

(10)、員工獎懲管理及工廠制度監(jiān)督執(zhí)行;。

(11)、飯?zhí)?、宿舍、保安等行政后勤事?wù)的管理;。

(12)、會議室的管理與會議記錄整理;。

(13)、辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維護;。

(14)、辦公用品的申購與發(fā)放;。

(15)、計劃和控制人事管理成本;。

(16)、及時處理公司管理過程的重大人事問題;。

(17)、落實執(zhí)行公司人事獎懲制度;。

(18)、規(guī)范員工行為，樹立良好的企業(yè)形象;。

(19)、實施行政稽查，并對稽查情況予以處罰;。

(20)、組織環(huán)境保護和職業(yè)健康管理。

權(quán)力：

(1)、根據(jù)公司需要，研究組織職責及權(quán)責劃分改進方案的權(quán)力;。

(2)、人事經(jīng)費預算及其控制權(quán);。

(3)、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，可獨立開展人員招聘、錄用及考核等各項工作;。

(4)、人事任免建議權(quán);。

(5)、代表公司處理勞動爭議或參加勞動訴訟;。

(6)、對違反行政管理制度實施處罰的權(quán)力。