2023年企業(yè)采購部門的職責(匯總12篇)

學習技巧可以幫助我們更快速地掌握知識，提高學習效率。如何通過閱讀名家作品，提升自己的寫作技巧？通過學習這些總結范文，我們可以豐富自己的寫作技巧和表達能力。

企業(yè)采購部門的職責篇一

20xx年已經(jīng)逝去時間漫漫，在未來的一年當中還是有很多事情需要去做好，采購工作還需要繼續(xù)完善好，在工作當中一定要有規(guī)劃的去做好這些，時間是不等人的，我也希望能夠在這個過程當中能夠學習到更多，眼光放到即將到來的20xx年本部門還是有很多地方需要完善好，這是一個非常充實的過程，做好采購工作有規(guī)劃的去走好每一步，就20xx年采購部門工作計劃一番。

采購部的人還是很多的，在這個過程當中還需要繼續(xù)做好，每一天采購工作者任務都是非常的多，在這個過程當中會有很多事情在等著我們，我一定會努力做好這些細節(jié)的事情，在20xx年的工作當中整頓好內(nèi)部，讓采購部的每一個人團結一致，做到這些首先當然是要加強部門成員之間的溝通，工作上面相互幫助在，這才是最理想的狀態(tài)，在未來的工作當中，本部門還有很多重要的事情需要去做好，整頓好內(nèi)部是其中之一，這些細節(jié)上面的事情還是需要從細節(jié)入手的，回顧過去的一年，采購內(nèi)部還是有很多問題的，當然這些問題也都會慢慢的去改善，那么在這個過程當中少不了一份用心，這是我們采購工作者需要共同面對的維護好采購部門的工作環(huán)境，還有工作氛圍。

采購各種材料這個任務是在我們身上，加強跟其它部門的溝通，聯(lián)系，隨時的補充供給，保證各部門之間工作正常運轉，在未來的工作當中我一定會繼續(xù)努力完善好，雖然在這個過程當中我們一直都在努力，但是不能忘記了與各部門之的聯(lián)系，工作有一定的默契這樣效率才會更高，即將到來的20xx年這是需要重視起來的工作，采購部是一個大集體，也是企業(yè)各部門的之間的有力的后勤，哪里需要采購哪里就會有我們身影，未來一年的工作還在繼續(xù)的加強著我也相信我能夠繼續(xù)完善好這些，當然我也在不斷的完善自己的工作。

任何組織任何部門在工作的時候都時候都會有一些問題出現(xiàn)，在這個過程當中一定要端正態(tài)度，采購部門人多，工作任務也是十分重要，我相信在20xx年的工作當中能夠做好準備，結合這一年來的采購工作，問題當然會有，但這些都是經(jīng)驗，能夠指明前方，讓部門成員打起精神堅守崗位。

企業(yè)采購部門的職責篇二

4、對到貨的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù);。

5、跟進采購訂單或合同的發(fā)票;。

6、提供采購訂單、合同及發(fā)票原件交給財務部存檔;。

7、采購回的產(chǎn)品若是有質量問題的，需與供應商協(xié)商退/換貨處理等等。

三、每天24：00前需在oa系統(tǒng)提交個人工作日志。

四、每周五提交訂單異常反饋表。

五、月度績效考核：每月10日前提交部門人員的績效考評表給人力行政部。

六、年度評優(yōu)：按公司評優(yōu)制度及流程，提交部門優(yōu)秀員工名單;。

七、部門新人的傳幫帶計劃;。

八、對屬下日常工作進行指導，并承擔連帶責任;。

九、培訓工作：按gsp要求，對部門內(nèi)的人員進行定期培訓;。

十、代表國內(nèi)采購部與橫向部門進行日常的溝通協(xié)調(diào)工作。

企業(yè)采購部門的職責篇三

1.負責經(jīng)手的軟件資料更新(最新價格和產(chǎn)品描述)。

2.負責處理業(yè)務員詢價、報價;。

3.負責新產(chǎn)品的信息收集和評審;。

4.負責下單前的合同評審，對產(chǎn)品的價格和產(chǎn)品描述以及相關技術要求進行審核;。

5.負責交期跟蹤，監(jiān)督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨;。

7.通過各種渠道開發(fā)公司客人相匹配的新供應商;。

8.協(xié)助做好新產(chǎn)品開發(fā)，并對開發(fā)過程進行日常聯(lián)系;。

9.負責了解材料、產(chǎn)品等市場動態(tài)，了解不同區(qū)域客人的需求;。

10.負責供應商溝通聯(lián)絡、走訪和關系維護，協(xié)助業(yè)務員陪客戶考察工廠等;。

11.協(xié)助公司樣本制作;。

12.保證供應商信息的及時性;。

13.負責退換貨及一般賠償事宜;。

企業(yè)采購部門的職責篇四

3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。

4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗，熟悉采購流程。

7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質的符合電商需求的供應商。

8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務部門相關項目招投標。

企業(yè)采購部門的職責篇五

根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，本公司采購部擬招聘材料采購主管、采購員、驗收專員、計劃經(jīng)營主管、供應商管理員、票據(jù)稽核員、核算員共10名，具體xxx。

1、材料采購主管、計劃經(jīng)營主管、采購員、供應商管理員：

（2）三年以上相關工作經(jīng)驗；

（5）具備較強的抗壓、學習、適應能力；

2、驗收專員。

（1）xxx，45歲以下，大專以上學歷，材料、電氣自控、化工機械類相關專業(yè)；

（2）一年以上相關工作經(jīng)驗；

（4）熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性；

（5）能夠熟練運用辦公軟件。

3、票據(jù)稽核員、核算員。

（1）45歲以下，本科以上學歷，財務管理、財會等相關專業(yè)；

（2）三年及以上相關工作經(jīng)驗；

（3）掌握財務管理基本知識，熟悉稅務及票據(jù)管理等制度流程；了解供應鏈管理流程；

（4）能夠熟練運用辦公軟件；

（5）熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性；

（6）具備較強的抗壓、學習和適應能力。

企業(yè)采購部門的職責篇六

xx年即將過去了，自從我進入采購部已近兩年了，這段人生中彌足珍貴的經(jīng)歷給我留下了精彩而美好的回憶。采購部和其他部門的各位領導在工作和生活中都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了領導們“海納百川”的胸懷，在對領導們肅然起敬的同時，也為我有機會成為采購部的成員而驚喜萬分。

在領導和同事們的關懷和指導下，我通過不懈努力，今年各方面均取得一定的進步，現(xiàn)將我的工作情況做如下匯報：

一直以來采購員的工作是服務于生產(chǎn)，它的任務就是以最低的采購成本提供滿足質量、數(shù)量、交貨期三大條件的原料和輔料，換句話說，生產(chǎn)就是采購員的客戶，質量，數(shù)量，交貨期就是生產(chǎn)的要求。

生產(chǎn)的三點要求對采購員來說就是三項責任：向誰買，買多少，何時買向誰買就是從價格、質量等幾個方面考察，選擇出合適的供應商。買多少就是根據(jù)年度以及月度采購計劃，編制采購預算，協(xié)調(diào)好財務的資金安排何時買就是根據(jù)公司生產(chǎn)能力以及各種物資的交貨期，確認各種物資合理的最低庫存量，既能保證生產(chǎn)，又使庫存資金占用最小化。

綜上所述，采購員創(chuàng)造的價值在于保障供應，降低成本。但作為一支“以客戶為中心”高效的服務團隊中的一員，在完成這兩項工作的基礎上，還需注重自己的工作服務質量，提高生產(chǎn)部門對本部門的滿意度，無論服務態(tài)度，工作效率，驗收和采購流程及產(chǎn)品質量，均需定期自我總結，定期征求“客戶”和管理部門的反饋，已記錄生產(chǎn)一現(xiàn)部門對采購貨物的直接意見和建議。

我認為作為一個采購員最終的價值是成為利潤中心，在采購中創(chuàng)造價值。這種價值的創(chuàng)造不僅僅體現(xiàn)在降低成本，還應體現(xiàn)在服務的`升值，采購成本直接影響企業(yè)收益，企業(yè)的價值管理中，采購員是一個崗位，但采購工作是一個跨部門的職能，現(xiàn)代管理思想是謀求每個部門的效益最大化，要讓采購成為利潤的中心，就需讓所有參與采購職能的人員和部門都來關注價值，協(xié)同一致。如此方能彰顯公司管理的深化。

根據(jù)崗位職責和領導的要求，我的主要工作是：

1.需從xx和xx購買器件的及時詢價，制單，采購及后續(xù)申請付款工作及跟蹤報關與到貨事宜。

器件的訂購與跟蹤，xx項目器件修改，器件維修和調(diào)撥等。

等關于xx器件的各類事宜，與xx上海/大連/香港方的溝通與聯(lián)系。器件郵寄與接收。

3.所有xx項目器件的訂購與跟蹤，xx項目器件領取，器件維修和調(diào)撥等等關于xx器件的本部門事宜及與銷售部溝通跟蹤工作。

供件的入庫確認，清單制作、各部門負責人簽字及本部門入庫單存檔事宜。

5.生產(chǎn)報檢項目、生產(chǎn)過程中器件報缺（xx項目、xx項目）數(shù)量的調(diào)查、確認、溝通、調(diào)撥、補訂及技術部修改通知單的存檔（紙質/電子），修改器件的調(diào)撥與訂購。

6.工作各類相關表單的制作，記錄，存檔。

7.發(fā)貨時拍照存檔，清點標注控制臺自供件返還件，制作清單與船廠供件返還器件照片拍攝和存檔，相關單據(jù)的簽字確認。

8.各類器件損壞品及器件缺件的拍照確認存檔，部分返還設備與損壞設備的發(fā)貨事宜。

9.領導交辦的其他工作，和其他協(xié)助公司或部門工作的臨時拍照任務。本人也在“明確目標，勇于負責，主動配合，客戶滿意”的觀念下，積極的落實采供工作要點和xx年初制定的工作計劃。在x經(jīng)理和x工的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，共計完成材料設備采購計劃x份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：

全年共新簽外購器件采購合同x份，外購材料付款共x美元。全年負責施耐德項目散件采購計劃共x批次。

全年修改器件采購單共執(zhí)行x份。

全年安排處理船廠自供件入庫共x批次。

全年完成發(fā)貨返還清單制作和照片拍攝任務x余次。

在過去一年的工作中，我認識到自己在器件知識和工作方法等方面都還存在一定不足，為了讓自己成為一個更稱職的進口件采購員，努力學習并克服各種不足是必然的。在克服不足的工作學習中也遇到了許多困難與問題，在解決的過程中，使我學到了很多的東西，作為采購的訂購統(tǒng)計工作，準確細心是要放在首位的。作為對待供應商和船廠的溝通，認真耐心也是很重要的，將這些糅合起來是需要手段去引導的。這都是在書本中學不到的，我認為這就是一種工作經(jīng)驗的積累。成功是什么，就是每天進步一點點。從參加工作開始，我一直在努力的充實自己，讓自己更快的融入到工作當中，融入到采購這個團隊當中。采購部門的工作是講究配合，講究團結協(xié)作的，x經(jīng)理、x工和很多同事為我的進步也付出了努力，給予了很大的幫助，在此就不一一感謝了。

今年以來，公司的各項規(guī)章制度得到進一步完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項先行的規(guī)章制度和崗位職能為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為公司做好本人力所能及的工作。

注意觀察各類器件的安裝，并結合自身所學專業(yè)知識了解器件性能、結構及相關知識，努力學習辦公自動化軟件知識，努力掌握各類表單制作的技巧，提高自己的工作效率。

在日常工作中，我將做到以下幾點：

1.一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照部門的各項規(guī)章制度辦事。

2.及時完成各級領導交辦的各項工作，要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報。

3.加強公司內(nèi)外及各部門之間的聯(lián)絡和溝通，快速的、系統(tǒng)的傳遞工作信息，保證工作的快速性與準確性。

4.繼續(xù)做好存檔保密工作；準確及時全面的進行各類表單的記錄與存檔。

企業(yè)采購部門的職責篇七

1、配合公司銷售團隊，根據(jù)銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產(chǎn)品。

2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優(yōu)勢報價。

3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來源系統(tǒng)。

4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗，熟悉采購流程。

7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質的符合電商需求的供應商。

8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務部門相關項目招投標。

企業(yè)采購部門的職責篇八

3、根據(jù)供貨商提供的價格和樣品進行比對;。

4、配合業(yè)務部，準時準確的提供采購產(chǎn)品的報價;。

6、與供應商保持良好聯(lián)系，及時掌握供應商的最新情況;。

7、不斷了解產(chǎn)品市場狀況和動向;。

8、完成上級交付的其他相關任務。

企業(yè)采購部門的職責篇九

采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產(chǎn)品及時采購到位，保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進行。供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調(diào)查，建立合格供應商檔案。以下是職場范文為大家推薦企業(yè)采購部門崗位職責內(nèi)容資料，提供參考，歡迎閱讀。

1、根據(jù)公司采購需求，執(zhí)行采購計劃;。

2、負責產(chǎn)品原材料、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;。

3、與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

5、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調(diào)查，建立合格供應商檔案;。

6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;。

7、協(xié)助部門經(jīng)理完成其它臨時性工作。

1、熟悉汽配市場，能開發(fā)研究阿里國際站，amazon、ebay、等主流平臺潛力新產(chǎn)品，以及外貿(mào)市場熱銷汽配產(chǎn)品。

2、負責搜集、分析、匯總及考察評估新產(chǎn)品的信息，配合采購部門落地執(zhí)行，促成銷售;。

3、負責新供應商開發(fā)以及供應商管理，保證產(chǎn)品質量與售后服務;。

1.完成各類采購事務，負責采購計劃落地，包括：詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調(diào)度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審，索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票，保證票、賬、貨、款一致。

3.對采購產(chǎn)品質量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購，根據(jù)庫存信息結合耗材需求計劃，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付，保障耗材穩(wěn)定提供。

5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;。

6.與供應商保持良好的合作關系，對供應商進行綜合考核、評價，淘汰不合格供應商;。

7.完成領導交代的其他任務。

2、負責價格跟進及談判;。

3、負責采購訂單的下達及進度跟催;。

4、負責內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進，確保產(chǎn)品按時保質保量交貨;。

5、負責對內(nèi)包材質量問題的跟蹤、及時處理;。

6、負責各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);。

7、負責采購賬目核對，核對及應付款的暫估/提請;。

9、負責與供應商采購合同和采購協(xié)議的簽定;。

10、協(xié)助上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務并組織實施;。

11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

2.負責新供應商培訓后臺指導上新與基本操作;。

4.承擔部門各項日常匯總分析工作。

為了以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通，結合本公司實際情況，通過對采購。

過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原料、物料、零件等一切與生產(chǎn)相關的采購業(yè)務滿足本公司的生產(chǎn)要求，特制定了部門崗位職責，望本部門全體同事共同遵守：

1.了解所負責物料的規(guī)格型號，了解相關物料的市場來源，熟悉所負責物料的相關標準及市場價格。

2.3.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購業(yè)務水平。

按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三。

家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。在保證正常供應的基礎上考核其他供應商，增加渠道供應。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨。

或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書。

或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.選擇新的合格的供應商之前，應充分了解供應商的資質，要求對方提供營。

業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務登記證等證明材料。

7.8.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調(diào)整改進，對新。

產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

9.采購部內(nèi)勤建立完整詳實的電子臺賬和紙質臺賬，每月核對采購賬目及應。

付貨款，及時與財務、生產(chǎn)部門溝通，協(xié)助財務部做好對賬工作。填寫有關采購表格，提交采購分析和。

總結。

報告。

10.采購部門領導對零部件及個別輔料進行定點采購的選擇應進行核實，減少。

出車采購的次數(shù)，盡量要求送貨上門。

11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。

12.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

新鄉(xiāng)市惟德化工有限公司。

2013-4-12。

企業(yè)采購部門的職責篇十

1、嚴格按批準計劃的品種、數(shù)量、產(chǎn)地采購物品r2、采購危險化學品，應索要供貨商危險化學品生產(chǎn)許可證或化學品經(jīng)營許可證，不得從未取危險化學品生產(chǎn)許可證或危險化學品經(jīng)營許可證的`單位采購危險化學品r3、負責要求供貨商對送貨附有化學品安全技x說明書和化學安全標簽r4、不得采購國家明令禁止的危險化學品r5、負責向供貨商詳細了解第一次采購的化學品的危險特性，同時負責向運輸部門、技x部門、使用部門說明r6、措施計劃所需物資編入物資供應計劃，按要求供應r并負責解決日常生產(chǎn)中所涉及安全問題所需的物資r7、對購入設備、配件及有關原材料的質量負責，質量必須符合國家或行業(yè)標準。

責任人：

第1頁。

企業(yè)采購部門的職責篇十一

1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調(diào)查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。

7、協(xié)助跟單員的日常事務，并做好每日的日清工作。

8、協(xié)助財務部做好對賬工作。

9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

10、服從上級安排的其他任務。

企業(yè)采購部門的職責篇十二

全面負責公司采購工作，制定公司采購戰(zhàn)略;負責公司生產(chǎn)所需物料訂單的下達及交期跟進;負責所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析、評估及上報。下面是豆花問答網(wǎng)為大家整理的采購部門職責內(nèi)容參考資料，提供參考，歡迎參閱。

1、新供應商開發(fā)。

2、新供應商法規(guī)資料的預審、現(xiàn)場審核及食品安全控制。

3、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預測。

4、采購物資的成本分析、議價和降成本工作。

5、針對性的幫扶供應商改進質量績效。

6、準確、及時完成日常采購工作任務。

2、建設和維護供應商管理體系;。

3、負責供應商選擇、商務談判等工作;。

4、規(guī)劃采購預算，控制采購成本;。

5、完成上級交辦的工作任務，協(xié)助其它部門的相關工作。

價、比價、議價等方式進行采購，確保供應商的成本具有競爭力;。

3.編制采購計劃和采購預算，并按月度、季度提供相關報告;。

應渠道的安全與穩(wěn)定;。

5.采購合同的擬定，并對合同法律條款、價格、賬期等進行談判，簽署合同;。

6.具備較強的成本分析能力，通過多種策略，有效開展成本控制和降本增效工作;。

7.負責監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收，并能處理異常問題;。

8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;。

9.完成上級安排的其它工作。

1.負責產(chǎn)品的詢價，比價，樣品測試，開發(fā)新供應商。

2.每周做好采購計劃，根據(jù)計劃制作采購訂單，下單給供應商，跟進貨物進倉的情況。

3.及時協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品、銷售數(shù)量、客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質量問題。

4.每周整理庫存滯銷，臨期的數(shù)據(jù)。

5.供應商管理，及每個月的供應商應付款對賬，接收發(fā)票。

6.采購進口的食材，調(diào)料，需要對應的批次檢疫證明存檔。

7.貨款申請，寫付款申請單，預付貨款核銷。

8..確保充足有效的庫存，同時保證較高的商品周轉率。

9.負責采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化，專業(yè)化。

一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

二、職責。

編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。

三、

細則。

（一）物資采購原則。

1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購。

2.采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購。

3.堅持貨比三家，質優(yōu)價廉的原則。

（二）物資采購計劃的編制及審批。

1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資：由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調(diào)度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

2．公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外，其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

采購部門也應積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）。

4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經(jīng)部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。

（三）開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理。

1.供應商必須證照齊全，具有相關資質。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。

2.新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。

3.對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

（四）執(zhí)行采購計劃。

1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應仔細閱讀采購單內(nèi)容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質和需求時間，確定物資達到時間。

2、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。

3、采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。

4、采購人員應還應定期進行市場調(diào)查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。

5、采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。

6、采購人員應該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。

（五）簽訂采購合同及付款。

1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。

2、合同內(nèi)容應詳細完備，尤其在質量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。

3、采購合同簽訂經(jīng)采購負責人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。

4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合，及時辦理審核及付款。

（六）入庫。

1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。

2、物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。

3、倉庫管理員應會同財務部門和質檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。

4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。

5、所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。

（七）賬務及付款規(guī)定。

1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據(jù)交給財務審核付款。

3、財務部門應對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產(chǎn)品延期到貨，應扣財務績效2分）。

四、職責自公布之日起實施。

上海沃巴弗電子科技有限公司。

采購部。

2011-2-2。

1、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。

2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。

3、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。

4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。

6、不合格材料，應該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完，否則扣績效1分。