最新材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求大全(模板19篇)

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材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇一

1、負(fù)責(zé)材料的出入庫，核對出入庫賬目，提供材料報表。

2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

1、年齡45周歲以下；

2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級會計(jì)師或注冊會計(jì)師優(yōu)先；

3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

5、精通用友財務(wù)軟件的操作；

6、精通并掌握財務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法律法規(guī)；

7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力；

8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇二

工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財務(wù)日常核算工作。

職責(zé)范圍：財務(wù)部

直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。

2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

3.月末準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

4. 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算財務(wù)成果。

5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

6. 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

7. 定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作。

9. 完成上級交給的`其他日常事務(wù)工作。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1. 財會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2. 做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

3. 熟悉稅務(wù)辦稅流程。

崗位職責(zé)

1.遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。

2.負(fù)責(zé)月末會計(jì)核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報表的編制和報送工作，按規(guī)定時間及時報送。

4.審核各類記賬憑證和編制會計(jì)憑證。

5.審查和清理賬戶，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精煉。

6.協(xié)助成本會計(jì)和資產(chǎn)會計(jì)定期進(jìn)行財產(chǎn)、物資和材料的盤點(diǎn)工作。

7.審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務(wù)經(jīng)理。

任職資格

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計(jì)師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程。

4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī)。

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。

6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務(wù)稅務(wù)流程優(yōu)先。

會計(jì)核算經(jīng)理（總賬會計(jì)）崗位職責(zé)及要求

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算及數(shù)據(jù)分析工作。

任職資格

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計(jì)師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程。

4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī)。

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。

6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務(wù)稅務(wù)流程優(yōu)先。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇三

1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計(jì)復(fù)核。

3.根據(jù)復(fù)核會計(jì)復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計(jì)核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計(jì)憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢問，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇四

6、參與對各職能部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核、檢查評比指標(biāo)完成情況；

7、負(fù)責(zé)組織會計(jì)業(yè)務(wù)的核算、辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)組織編制各類財務(wù)報表、稅務(wù)報表、財務(wù)分析工作；

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌處理各項(xiàng)財務(wù)會計(jì)工作，協(xié)調(diào)與財務(wù)會計(jì)工作有關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)；

10、制訂事業(yè)部財務(wù)規(guī)章制度，并檢查落實(shí)執(zhí)行情況；

11、負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的抽查、核對、簽證工作。

12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

13、參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)、業(yè)績改善活動；

14、負(fù)責(zé)研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

15、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)價格的測算以及合同價格的審核；

16、負(fù)責(zé)成本核算相關(guān)的制度、政策、業(yè)務(wù)流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；成本收集的維護(hù)管理。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇五

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，做好成本核算工作。

2、負(fù)責(zé)公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關(guān)的方案、制度、政策、業(yè)務(wù)流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。

3、根據(jù)實(shí)際約當(dāng)產(chǎn)量、實(shí)際消耗進(jìn)行產(chǎn)品成本核算。

4、負(fù)責(zé)組織公司成本項(xiàng)目核算，對廢品損失、相關(guān)質(zhì)量追索賠償以及售后的三包進(jìn)行日常核算；對水電費(fèi)、工位器具費(fèi)用進(jìn)行相關(guān)會計(jì)處理。

5、負(fù)責(zé)在制品、完工產(chǎn)品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理、匯總、分析，正確計(jì)算并分析盈、虧原因。

6、負(fù)責(zé)提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質(zhì)量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇六

1、項(xiàng)目材料收發(fā)、材料實(shí)際消耗進(jìn)行會計(jì)核算、審核,保證核算的真實(shí)性、及時性。

2、材料使用數(shù)據(jù)及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計(jì)核算并定期上報,建檔保存。

3、做好材料結(jié)算單的審核、整理、保管、上報工作。

4、對項(xiàng)目材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督;對材料員的采購活動進(jìn)行監(jiān)督。

5、項(xiàng)目部安排的其它任務(wù)。

1、熟練操作辦公軟件專,財務(wù)會計(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮。

2、了解現(xiàn)場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

3、具有較強(qiáng)統(tǒng)計(jì)和分析能力,較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力。

4、身體健康,吃苦耐勞。

5、要求住工地,能適應(yīng)建筑工地環(huán)境。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇七

以下就是施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計(jì)報表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

4.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算及稅務(wù)申報

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失

6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票

7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會計(jì)檔案

8.完成上級分配的.其他工作

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇八

崗位職責(zé)：

1.原材料、料率的核算;

2.服裝加工制作加工工序的.核算;

3.應(yīng)付業(yè)務(wù);

任職要求：

1.熟練使用財務(wù)系統(tǒng);

2.熟練使用辦公軟件;

3.有較強(qiáng)的抗壓能力和邏輯思維能力;

3.有材料成本會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者佳。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇九

材料會計(jì)職責(zé)是什么呢?要怎樣去執(zhí)行呢?下面是小編收集整理的材料會計(jì)。

希望能幫到你。

材料會計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、材料會計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會計(jì)對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計(jì)及月底材料庫存的盤點(diǎn)等。點(diǎn)等。

一、材料會計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計(jì)對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計(jì)資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。

1、采購入庫。

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及。

合同。

等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費(fèi)用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;。

(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;。

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;。

(4)實(shí)際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補(bǔ)請購單;。

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

2、維護(hù)發(fā)票。

(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計(jì)憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改;。

(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計(jì)憑證。部門輔助核算按材料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

1、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單。

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項(xiàng)目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十

1、在集團(tuán)公司財務(wù)處的監(jiān)督下，在項(xiàng)目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項(xiàng)目部的財務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和財務(wù)檔案管理。

3、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃、用工計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。

4、參與各種材料價格的考察及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。

5、督促檢查材料的盤點(diǎn)、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項(xiàng)目部提供資金使用狀況。

6、根據(jù)工程進(jìn)度每月一次定期進(jìn)行成本分析，按時完成成本報表編制工作。

7、協(xié)調(diào)、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。

8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。

9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十一

1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。

5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的'盤點(diǎn)工作。

7、負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的材料成本分析工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十二

(1)根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作; (2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系; (3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員 采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。 (4) 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率; (5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù)，以及往來明細(xì)賬對每月所購的材料賬款 做出書面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步?？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價

對材料入 庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計(jì)價。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個別計(jì)價等方法，不論選擇哪 種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計(jì)定期與庫管對賬，核對會計(jì)賬與庫管賬的 一致，計(jì)價的一致，并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十三

1、負(fù)責(zé)組織往來業(yè)務(wù)的`明細(xì)數(shù)據(jù)分析，及時報告并參與處理往來結(jié)算中的問題，對問題進(jìn)行整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務(wù)流程。

2、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)的合理性進(jìn)行判斷，分析、清理應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)，提出管理改善建議。

3、參與關(guān)聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關(guān)聯(lián)交易的培訓(xùn)、指導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)往來業(yè)務(wù)有關(guān)財務(wù)指標(biāo)審核確認(rèn)，實(shí)施關(guān)聯(lián)交易改善方案。

5、負(fù)責(zé)編制每月付款計(jì)劃并監(jiān)督付款進(jìn)度及完成情況。

6、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提取壞賬準(zhǔn)備。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十四

1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計(jì)憑證、明細(xì)分類賬等會計(jì)事宜，編制會計(jì)報表。

2.復(fù)核、對賬并定期盤點(diǎn)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點(diǎn)、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實(shí)不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理。

4.成本、費(fèi)用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費(fèi)用、成本入賬的'及時性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。

5.配合員工結(jié)算費(fèi)用扣?。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、扣取。

6.納稅申報：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的計(jì)算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十五

1、及時登記材料的進(jìn)出倉，審核進(jìn)出倉憑證的真實(shí)性。

2、對材料損耗進(jìn)行分析，出具成本分析報告。

3、每月與供應(yīng)商就材料進(jìn)貨量進(jìn)行核對，生成對賬單。

4、組織月度材料盤點(diǎn)。

5、審核報銷單據(jù)的真實(shí)性和完整性。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的支付，生成資金報告報表。

7、協(xié)助辦理項(xiàng)目回款的發(fā)票和財務(wù)手續(xù)。

8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同檔案管理。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十六

日常業(yè)務(wù)：

一、工作內(nèi)容及操作規(guī)程。

1、材料采購報賬審核及賬務(wù)處理。

1、采購入庫。

（6）看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目；

單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就雨潤集團(tuán)。

可以報賬了。

2、價格查詢。

單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

2、維護(hù)發(fā)票。

（2）發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改；

（3）材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計(jì)憑證。部門輔助核算按材料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

1、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

（1）錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄，如果誤按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。

一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計(jì)憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

3、制單。

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核雨潤集團(tuán)。

對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項(xiàng)目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以0縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

二、報送統(tǒng)計(jì)報表。

每日收集生產(chǎn)、倉儲、物流三個科室的數(shù)據(jù)，下午3時之前向考核辦報送周轉(zhuǎn)箱臺賬日報表。

加代碼：

加客商：

暫估處理系統(tǒng)流程：供應(yīng)鏈——采購管理——采購結(jié)算——暫估處理——暫估處理，日期是本月會計(jì)期第一天。

成本計(jì)算系統(tǒng)流程：財務(wù)會計(jì)——存貨核算——財務(wù)處理，先進(jìn)行成本計(jì)算-后進(jìn)行計(jì)算全月平均價。然后倒出數(shù)據(jù)做憑證，先對上月計(jì)提的暫估進(jìn)行沖銷，然后計(jì)提本月的暫估數(shù)。

費(fèi)用；銷售科、物料科入營業(yè)費(fèi)用；其它入管理費(fèi)用。

四、關(guān)賬。

系統(tǒng)操作流程為：供應(yīng)鏈——庫存管理——開關(guān)賬設(shè)置。材料所有月結(jié)都進(jìn)行完之后在“財務(wù)會計(jì)——存貨核算——月末處理——月末結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬。調(diào)整庫存：（1）看收發(fā)結(jié)存表：輔料庫、包材五金、低值易耗品庫，在收發(fā)存匯總表里看看結(jié)存里有沒有數(shù)量為0，有金額的存貨。應(yīng)在財務(wù)會計(jì)-存貨核算-調(diào)整業(yè)務(wù)-出庫調(diào)整單里進(jìn)行調(diào)整。收發(fā)結(jié)存表結(jié)存金額是多少就在出庫調(diào)整單里入多少。調(diào)整之后進(jìn)行單獨(dú)的成本計(jì)算，成本計(jì)算完之后制單做賬。（和正常出庫做賬流程一樣）。

五、盤點(diǎn)。

盤點(diǎn)包括月中盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)。月中盤點(diǎn)從月中到月末都可以進(jìn)行，根據(jù)需要或者隨機(jī)抽幾個品全盤（列：板油架車、涼肉架車、桶車等）。材料28日結(jié)賬，29日盤點(diǎn)輔料庫，其中原材料庫抽盤比例品種不低于20%、其它低值易耗品庫、包材庫、五金庫全盤。

另外，每季度需要對固定資產(chǎn)進(jìn)行全盤，平時不定時抽盤。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十七

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本管控工作的組織、管理工作

2、梳理各項(xiàng)流程，建立合理的制度規(guī)定

3、完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，制作財務(wù)報表

4、審核各項(xiàng)單據(jù)流程

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項(xiàng)

任職要求：

1、模具加工相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上，成本管控經(jīng)驗(yàn)3年以上

2、有會計(jì)證等行業(yè)從業(yè)證件

3、熟練操作各種辦公軟件

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十八

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費(fèi)用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;。

(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;。

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;。

(4)實(shí)際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補(bǔ)請購單;。

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

2、維護(hù)發(fā)票。

(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計(jì)憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改;。

(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計(jì)憑證。部門輔助核算按材料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

1、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致。

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單。

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入庫單審核。

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項(xiàng)目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

5、出庫單審核。

每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

材料會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇十九

1、在財務(wù)成本會計(jì)的指導(dǎo)下做好車間成本和費(fèi)用的核算，及時向生產(chǎn)部和財務(wù)部匯報。

2、及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實(shí)、正確、可靠并按時匯總報告。

3、根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)指令及時領(lǐng)取原料，領(lǐng)料時要驗(yàn)收數(shù)量，認(rèn)真計(jì)量，按規(guī)定填制領(lǐng)料單。

4、每日匯總車間生產(chǎn)情況及時填寫生產(chǎn)日報，上報生產(chǎn)部并錄入系統(tǒng)。

5、月末及時與倉儲部核對庫存數(shù)量和領(lǐng)料數(shù)量。

6、跟蹤生產(chǎn)全過程，準(zhǔn)確了解各原料的'消耗量，及時登記原始數(shù)據(jù)，并在財務(wù)成本分析中有根據(jù)的將成本的變化情況分析清楚。

1、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)

2、制造業(yè)企業(yè)1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3、正直誠信，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，原則性強(qiáng)，能承受一定壓力

4、精通erp系統(tǒng)模塊操作，熟悉erp系統(tǒng)整體流程;熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝;熟練操作office軟件督作用。