庫存盤點申請書(優(yōu)秀11篇)

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庫存盤點申請書篇一

親愛的客戶：

謹此通知本公司將于20xx年12月30日至31日進行年度盤點，在這期間所有送貨或收貨之運作都會停止。因此，我們不會安排運送任何貨物至你們的倉庫，除非有特殊要求，請貴公司的采購部預先在20xx年12月22日前告知，我公司將另行安排。

此外，本公司將于20xx年1月2日恢復營運。

不便之處敬請見諒。

您忠實地，

四通物流公司。

庫存盤點申請書篇二

各部門：

根據公司安排，為配合公司整體庫存盤查，為公司的經營目標提供更準確的數據。經公司研究，特定20**年7月1號上午9點后進行倉庫每月庫存盤點。為了能及時處理市場客戶需求、避免盤點期間忙而不亂及時滿足客戶需求，特對盤點期間工作安排如下：

一、盤點范圍：

倉庫所有庫存貨物。

二、盤點時間：

1、20**年7月1號（星期四），上午9點后，公司停止所有收發(fā)貨，當日一天完成盤點任務。

2、20**年6月30號下午下班前，銷售、客服部門提前做好客戶的《備附件計劃申購（補貨）單》、《核銷物料退庫單》，務必于20**年7月1號9點前處理完畢。

三、盤點工作按排：

倉儲部：盤點期間倉儲將停止所有運營網點發(fā)貨，全員參與盤點。

配送、車隊：除9點前執(zhí)行配送（鋪市）任務人員外，其余人員均應參加盤點。

財務部：負責擬定本次倉儲庫存實物盤點表及盤點數據后的錄入。

四、盤點區(qū)域劃分及人員配置；

區(qū)域劃分原則上以隔樓為界，分為五個區(qū)域。

1、右區(qū)域：z。

2、左區(qū)域：z。

3、上區(qū)域：z。

4、下區(qū)域：z。

5、外面、門口區(qū)域：z。

注：zz配合右區(qū)域、新來的一個配合左區(qū)域。

五、要求：

d、盤點后的數據經核實無誤后及時報財務錄入數據。

特此通知！

**公司。

庫存盤點申請書篇三

1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，報上級有關業(yè)務部門。盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線，以表示上結轉的數字。

2、在盤點中發(fā)現的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填寫盈虧明細表冊，報上級業(yè)務部門審批，經批準后進行帳務處理，沒有批準前不得自行改帳。

3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據，報有關業(yè)務部門審批，及時進行調整，不屬于合理損耗，放在年終一次進行處理。

4、除了上述規(guī)定的定期盤點外，保管員應經常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數，自點、自查內容如下：

（1）查質量：庫存物質的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況。

（2）查數量：帳、卡、物是否一致，單價是否準確。（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保管情況是否良好。

庫存盤點申請書篇四

為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

2.3模具：按不同類別分類。

3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

3.6按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數量準確發(fā)放貨物。

3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

5.2年中、年終盤點。

5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

（一）倉庫主管崗位職責。

1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5）檢查倉庫5s工作的情況。

6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。

2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

6）原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11）監(jiān)控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

（三）成品倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。

5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7）對進出倉產品的數量負總責。

8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9）加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14）負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

庫存盤點申請書篇五

為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

二、適用范圍。

此項制度適用于項目剩余物資的管理。

三、職責劃分。

1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續(xù)；對物資的實用性進行檢驗。

2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發(fā)送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續(xù)。

4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

5、財務人員：負責監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。

（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

2、入庫。

項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續(xù)，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

3、出庫。

根據需要，采購部負責辦理出庫手續(xù)，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監(jiān)督，詳見附件出庫單。

庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續(xù)。

庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

6、報廢處理。

（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業(yè)工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發(fā)現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業(yè)工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

7、獎懲機制懲罰：

（1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

庫存盤點申請書篇六

各部門：

為了準確地反映我司庫存物資狀況，維護物資安全，加強倉庫賬物卡管理，同時檢驗臺賬數據與倉庫實物的一致性，決定于12月25日-12月29日（周六周日除外）組織對倉庫物資實地全盤，具體事宜安排如下：

倉庫所有成品，半成品，原材料，外購件。

1.對所有倉庫存的產品進行地氈式的全盤。

2.按區(qū)域分布順序進行盤點。

3.所有的盤點差異當天完成核對及調賬。

1：倉管員，錄單員在12月24日18：00分前做好一切盤點前準備工作，保證所有系統(tǒng)賬務處理完畢。以及單據，手工賬，物料卡整理，登記完畢。

2：倉管員保證所有盤點區(qū)域存貨堆放整齊、標識清楚及做好現場“3s”整理工作。（賬外物資，待處理物料需作標識。）。

3：倉儲物流部人員必須在12月24日18:00或12月25日8:50分前運行打印完畢所有子庫庫存盤點表（盤點報表需進行按物料分類排序）。

4：總經辦/或各部門負責人盤點前組織相關盤點人員開盤點會議和盤點前培訓工作。5：盤點相關責任人需根據盤點的要求提前做好人員、盤點細節(jié)工作安排。密切配合盤點工作的開展。

1：盤點總負責人：xx經理。

2：盤點負責人：xx組長。

3：盤點輔助工作人員：xxx、xxx、xxx、xxx4：財務監(jiān)督人員：xxx。

特此通知！

xxx公司倉儲物流部。

庫存盤點申請書篇七

庫存盤點是企業(yè)對倉庫物料計量單位進行實地點算，以摸清家底，保證物料賬實相符的一項常規(guī)工作。賬實相符是企業(yè)倉庫管理及生產管理的基本要求，也是企業(yè)信息化系統(tǒng)有效運行的重要前提。本文作者從離散型制造業(yè)的角度，談一下如何組織庫存盤點，與同行做以探討。

一、盤點目的。

企業(yè)每天都進行大量的出庫、入庫行為，而期間的丟失、破損、報廢等損耗更是無法準確掌握，就企業(yè)自身而言，盤點就是為了確切掌握某段時期內的庫存數量以及損耗等信息，據此分析盈虧、改善管理，避免物料需求計劃不準的問題。此外，一些盤點也是為了財務管理和外部審計的需要。

二、盤點范圍。

盤點范圍包括對庫存的盤點和對其他財產的盤點，如固定資產。其中，庫存的盤點包括原物料、在制品（正在加工或等待繼續(xù)加工，未檢驗）、半成品（完成加工或等待繼續(xù)加工，已檢驗）、成品的盤點，或者塑料件、五金件、電子元件等的盤點，不同劃分方式就會有不同的盤點范圍，總之盤點范圍直接決定盤點工作量的大小。

三、盤點方式。

盤點方式有多種，而且不同的盤點方式可以組合運用，企業(yè)可以根據自身的情況加以選擇。常見的盤點方式有定期盤點（年終盤點、年中盤點、季度盤點、月度盤點）和不定期盤點（如為特定目的對特定物料進行的臨時盤點），動態(tài)盤點（盤點過程中同時發(fā)生物料的出入庫行為）和靜態(tài)盤點，全面盤點和抽樣盤點（抽樣盤點可針對倉庫、物料屬性、倉管員等不同方向進行）。另外，還有一種常用的盤點方式循環(huán)盤點，即按循環(huán)盤點計劃對某些物料進行周期性、不間斷的盤點。由于成本考慮，循環(huán)盤點常用在車間庫的盤點，價值高或流動快的物料盤點周期短些（頻率高些），價值低或流動慢的物料盤點周期長些（頻率低些）。循環(huán)盤點可以持續(xù)有效地提高庫存信息的精度，而且不影響生產。不管用哪種盤點方式，終極目標是用最少的盤點次數，達到最高水平的倉庫管理。

失敗的盤點既不能摸清家底、提升管理，又浪費了大量的人力和物力，所以盤點前充分準備、合理籌劃是非常必要的。盤點準備主要是成立盤點工作組，制定盤點方案，確定盤點范圍、盤點方式、盤點日程表等工作安排。要召開動員會，必要時先對盤點人員進行培訓，各盤點小組負責人、倉管員、盤點人員組織各自的碰頭會，以明確工作安排，盤點物料位置，人員分工等，確保盤點工作務實高效。盤點前，物料要先整理歸類，放置在同一區(qū)域，盤點用的報表、表格、卡片、手叉車、堆高機、人字梯也要事先準備好。以年終靜態(tài)盤點為例，采購通知供應商物料要么提前送到，要么推遲再送，不良品在盤點前需退回供應商。生產線的不良品及未使用完的物料按退料手續(xù)退到倉庫，若為成品應立即辦理入庫，同時任何的借料、欠料都必須在盤點日期前作以了斷。除了有些不易搬動的大宗物料外，車間庫位清零。

五、實施盤點盤點應由盤點總指揮統(tǒng)一部署，下設盤點小組、稽核小組、統(tǒng)計小組、保障小組等。各盤點小組組長及對應倉管員負責分管庫位區(qū)域的盤點，各部門部長到崗督促、協(xié)調盤點過程中的細節(jié)，盤點過程中遇到任何異常及時向盤點總指揮報告，這樣從組織上保證盤點工作責任到人?；私M在盤點結束后對盤點情況進行抽查，看盤點卡上的物料編碼、庫位、數量與真實環(huán)境是否相符，記錄抽查的結果，并對差異大的物料要求重新盤點。統(tǒng)計小組則準確無誤地將盤點卡上的物料編碼、庫位、數量統(tǒng)計到專用電子表格。保障組除了后勤保障外，還要有品質人員及時對品質不明的物料判定結果，工程人員及時提供未入系統(tǒng)物料的新編碼。

盤點物料時，最好一人盤點，一人核點，并且“盤點統(tǒng)計表”每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認。若有出入者，必須重新盤點。應將生產線物料與倉庫物料區(qū)分開來。如有倉庫物料存放于生產線，需要明確標示物料所屬部門。對于盤點出的車間不良品應按退料手續(xù)辦理退庫，對于倉庫不良品應辦理供應商退貨，并在退貨后及時傳遞退料單到錄單員，以便扣減供應商貨款。盤點過程中如發(fā)現沒有編碼的物料（如呆滯品、報廢品），都集中到一個指定的地方并記錄，以便工程師判定給予物料編碼。

對于盤點卡的使用，如當時筆者公司盤點卡有藍、黃、紅、白四種顏色，藍色標示合格品，黃色標示待處理品，紅色標示不良品（報廢品、退貨品），白色標示生產線在制品（盤點前關閉未完工的mo），并且規(guī)定各小組負責人提前領取盤點卡，按編號登記，有效的盤點卡第一聯(lián)交回，作廢的盤點卡必須退回兩聯(lián)。盤點卡的張貼應按照倉管員的要求執(zhí)行，部分物品不可直接粘貼在物料品，如彩盒、大箱、成品外箱等物料。

1、每個小組將盤點卡統(tǒng)計并制作電子表格，由指定人員將數據匯總，完成賬存數與實存數的對應，生成盤點盈虧報表，并填列差異原因及處理意見后，報公司領導審批。

2、盤點數據錄入。倉庫根據審批情況作庫存差異調整，財務根據審批情況作庫存財務帳差異調整。

3、對盤點發(fā)現的差額、錯誤、呆滯、盈虧、損耗等情況，應分別予以處理，并防止以后再發(fā)生。不足料迅速辦理訂購；呆料可以調撥其他單位利用或與其他公司交換處理，也可以修改再利用，借新產品設計時用掉，或打折扣退給原來的供應商；廢料作變賣和回收處理。此外，應加強車間、倉庫5s工作。

4、根據盤點情況，對相關人員進行獎懲。

七、注意事項。

1、盤點工作異常情況應對。如出勤異常，小組中如果出現人員未按時到位，應及時報告相關領導并通知儲備人員到崗；進度異常，如果有小組盤點進度落后于計劃，小組負責人應在第一時間報告相關領導，并及時采取措施，確保一定按期完成。

2、盤點工作的后勤保障。很多盤點都安排在節(jié)假日，參加盤點的人員不得請假，還應建立儲備人員名單和聯(lián)絡方式，確保啟用時及時到崗。另外要安排好廠車、飯?zhí)玫群笄诠ぷ?，期間工資要翻倍發(fā)放。

3、盤點工作應注意安全。立體倉高層嚴禁人員攀爬，第二、三層上架前，確認梯子放牢后方可上架；高空作業(yè)一定要看準、走穩(wěn)、慢慢移動；化學品的搬運，一定要輕拿輕放，嚴格按照化學品儲運方式操作；鋼板在搬運過程中，一定要戴上手套，切忌蠻力操作等等。

4、未結訂單對盤點的影響。有些企業(yè)在盤點前，先關閉未完工的生產訂單，這樣盤點比較簡單，其實從理論上是可以不關閉的，系統(tǒng)也沒這樣要求?？紤]未完成的mo、po、co是在系統(tǒng)初始化時要做的，盤點實際上和mo沒關系，在制品盤點要進行賬面還原處理，如何做要看具體情況，有的客戶甚至自己編程序來解決。未完成的po不影響財務，只是入庫那部分影響財務，未完成的co也不影響財務，只是發(fā)出的那部分影響財務。

庫存盤點申請書篇八

各部門：

為了準確地反映我司庫存物資狀況，維護物資安全，加強倉庫賬物卡管理，同時檢驗臺賬數據與倉庫實物的一致性，決定于12月25日-12月29日（周六周日除外）組織對倉庫物資實地全盤，具體事宜安排如下：

倉庫所有成品，半成品，原材料，外購件。

1.對所有倉庫存的產品進行地氈式的全盤。2.按區(qū)域分布順序進行盤點。

3.所有的盤點差異當天完成核對及調賬。

1：倉管員，錄單員在12月24日18：00分前做好一切盤點前準備工作，保證所有系統(tǒng)賬務處理完畢。以及單據，手工賬，物料卡整理，登記完畢。

2：倉管員保證所有盤點區(qū)域存貨堆放整齊、標識清楚及做好現場“3s”整理工作。（賬外物資，待處理物料需作標識。）。

3：倉儲物流部人員必須在12月24日18:00或12月25日8:50分前運行打印完畢所有子庫庫存盤點表（盤點報表需進行按物料分類排序）。

4：總經辦/或各部門負責人盤點前組織相關盤點人員開盤點會議和盤點前培訓工作。

5：盤點相關責任人需根據盤點的要求提前做好人員、盤點細節(jié)工作安排。密切配合盤點工作的開展。

1：盤點總負責人：xx經理。

2：盤點負責人：xx組長。

3：盤點輔助工作人員：xxx、xxx、xxx、xxx。

4：財務監(jiān)督人員：xxx。

1：盤點的結束以盤點總負責人xx經理宣布盤點結束為準(電話,郵件)。

2：財務部門負責收集簽名手續(xù)完善的盤點報表，對盤點結果進行匯總、盤點異常部份以表單匯總給予盤點部門確認，由倉庫開具調賬申請單，財務部門在1個工作日內完成調賬工作。

3：對于盤點差異，相關人員及責任部門需作出合理說明；

4：倉庫對盤點異常原因進行調查，分析。做好修補，改善，預防方案。5：財務部收集盤點資料，對盤點結果進行分析、總結編寫盤點報告，并存底。

特此通知！

庫存盤點申請書篇九

各位領導：

庫存盤點于2014年4月28日完成，對生產部大部分物料進行的盤點經過分析，得出此次盤點結果如下：

盤點方式：一次終結盤點盤點范圍：公司所有倉庫。

盤點方法：

1、采用各倉庫負責人負責盤點為最終盤點的方式；

2、對所有的材料及其分類分別為工具類、線材類、五金類、儀表類、交電類、瓷件類、非金類的材料進行實地盤點。

3、由于是月度盤點，主要采用由生產部內部自行盤點。

4、將盤點結果與盤點日4月28日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

盤點情況：

一、原材料：存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等非常熟悉。

二、盤點結果：4月盤點的實際數量與賬面存貨相符。分別為：工具類余額772元、線材類余額73653.59元、五金類余額121883.14元、儀表類余額125074.40元、交電類余額9117.74元、瓷件類余額22481.28元、非金類46071.55元其余盤點倉庫基本無差異。

三、從年終盤點數與本月盤點數對比，在倉庫基本庫存范圍內，五金類庫存的線鼻子有個體差異（大?。?，非金類的管件有個體差異（大?。?/p>

四、原因分析：

1.此次盤點結果是盤盈（瓷件類、非金類為盤虧）。主要原因在于賬面數額是根據生產部車間材料領用表編制，有存在部分庫存更換貨物有無及時的變更材料領用表所導致的材料與庫存材料的個體差異。

2.部分材料，采購回來直接進入車間生產，因發(fā)票未到沒有及時入庫。3.工人在電焊或切割的時候，有小部分損耗。4.瓷件非金類有在運輸的途中，庫房搬運中有損耗。

4.盤點中物料名稱、規(guī)格有誤，造成漏盤、誤盤等；盤點時計量、記錄出現錯誤等。

盤點結果：

此次盤點的差異不大，盤點結果真實性值得信任。存貨管理制度不夠健全，建議在相對完善物料控制制度基礎上，加強實際執(zhí)行力度。

關于倉庫管理我們建議：材料的使用，應根據實際記錄；材料有完整的出入庫流程并嚴格執(zhí)行；退料過程不可減少；同時工人用料的責任心強弱、工人技術狀況、廢品率的高低、設備工藝狀況、材料質量狀況、材料規(guī)格的適應程度等都影響產品的直接材料成本，余料盡量循環(huán)利用；加強生產過程中物料監(jiān)管實際執(zhí)行力度！

報告人：

2014年4月30日。

庫存盤點申請書篇十

第一條為了加強公司內部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數量及狀態(tài)，準確核算產品成本和消耗定額，保證公司各項資產的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。

(一)動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數額相核對。

(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經常進行盤點的方法。

(三)全面盤點法：對在庫、在產的全部物資，在規(guī)定的日期全面進行賬實清點的方法。

第四條盤點前的準備。

(一)所有進出庫單據已于盤點前登錄完畢。(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應另行分別存放，并予以標示。

(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。

(四)財務部提前發(fā)出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。

(五)打英分發(fā)相關盤點表單。第五條盤點工作分工。

(一)財務部門：負責組織、協(xié)調、指導庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復核盤點結果、匯總盤點報告及賬務處理。

(二)倉儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。

(三)生產部門：清點在產品，放置盤點卡。

(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產品，清理退廢、返工產品。

第六條盤點工作要求。

(一)月度盤點時間為當月26日，年度盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當日8-10點停產，庫房閉庫盤存。如確有生產任務，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領導簽字，于盤點日第二天交財務部門。

(三)生產部門在財務部門領取盤點卡，由各生產工段(小組)制品人員負責清點本工段(小組)在制產品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。

(四)財務部門在盤點日當天重點復盤生產部門，指定專人到生產部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復盤。生產部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。

(五)復盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數量大、收發(fā)頻繁的項目進行。

(六)復盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經確認有誤的，由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。復盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。

(七)復盤完畢，財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務賬進行核對，填寫盤點匯總表。

(一)差異查找：盤點結束后，如有盤點數據與財務賬簿不符的情況，財務部門應組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責，應對個人提出處罰意見。

(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結報告》一并上報集團財務審計部，待集團同意后方可調整財務賬或實物帳。

(三)資料整理：所有盤點資料由財務部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。

第八條處罰。

(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領導處以500元/次的罰款。

(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領導處以2000元罰款，直接責任人賠償全部損失，開除出廠。

(三)有漏盤、重盤現象的部門，對其部門領導處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數量與帳面數量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責任。

第九條本制度由財務審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫存盤點申請書篇十一

2、范圍：儲存于庫內的所有合格藥品。

3、責任：儲運部、質量部和財務部負責本程序的實施。

4、內容：

4.1.1全盤，不分庫區(qū)和種類，將庫內品種全部盤點一遍。4.1.2抽盤，特殊藥品必盤，再隨機抽取部分其他藥品進行盤點。4.1.3發(fā)貨盤點，將今天庫存有變動的藥品進行盤點。4.2庫存盤點時間：

4.2.1定期盤點，根據公司質量管理和財務管理的要求，規(guī)定儲運部每個月進行一次倉庫全盤盤點；每三個月進行一次需財務部監(jiān)督的全盤盤點；兩者可合并進行。

4.3.1根據盤點需要從系統(tǒng)中打印出盤點單（倉儲管理——盤存單），按庫位排序，需財務部監(jiān)督的盤點的盤點單由財務部負責制單，其他情況由儲運部負責制單。

4.3.2根據盤點單逐一進行盤點，核對名稱、規(guī)格、生產廠家、批號、單位和數量，盤點結束后盤點人和復核人在盤點單上簽字確認（每張），需財務部監(jiān)督的盤點單上必須有財務人員簽字。

4.4盤點結果分析，發(fā)現偏差，應立即尋找偏差原因：如1).檢貨、出貨錯誤；2).收貨錯誤；3).庫房內部損耗；4).失竊；5).庫存轉換錯誤等。4.5盤點結果處理，根據偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系統(tǒng)上做“報損（溢）單”，然后經儲運部經理、采購部經理、質管部經理、財務部經理和總經理審核和記賬，將庫存調整正確，做到帳、物、庫位相符。