集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書 集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書怎么寫(七篇)

每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)一

1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;

4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);

5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，對(duì)金蝶、用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操作者優(yōu)先;

6、具有良好的溝通能力;

7、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮。

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)二

xx集團(tuán)作為中國(guó)老年健康產(chǎn)業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，始終立足于科技創(chuàng)新，不斷培育企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略為核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力打造中國(guó)醫(yī)藥保健品行業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)域第一品牌。

“昨日風(fēng)流、今朝之輝并非一日之志、三日之寒！他終離不開我們xx這個(gè)溫暖的大家庭”。更歸功于xx這個(gè)大家庭，這個(gè)家的三個(gè)的縮影：xx是軍隊(duì)！xx是學(xué)校！xx是家庭??！

因?yàn)橹挥需F一般的紀(jì)律，才使我們戰(zhàn)無不勝！因?yàn)橹挥谐Σ幌⒌膶W(xué)習(xí)力，才使我們是站在行業(yè)前端的專業(yè)鐵軍；因?yàn)橹挥屑彝ビH人、手足、骨肉般的溫暖，才使不懼任何困難、攜手并進(jìn)！

下面我們將一一向您介紹大家庭里面的各個(gè)區(qū)域的優(yōu)秀管理者—部門經(jīng)理們，他們既要正確理解公司的戰(zhàn)略意圖，又要把宏觀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換成微觀執(zhí)行；既要有方向，還要有方法；既能身先士卒、沖鋒在前，又能于細(xì)微處關(guān)心員工成長(zhǎng)。他們用實(shí)際行動(dòng)詮釋了部門經(jīng)理的個(gè)人魅力！

首先走來的是xxx，她，信奉“吃得苦中苦，方為人上人”的理念，她對(duì)自己有更高的要求，她走過了更多的辛酸之路，但她從未動(dòng)搖過，從未氣餒過，一路跟隨公司前進(jìn)的步伐，九年來她見證了公司的發(fā)展和壯大，而她自己，從店員，店長(zhǎng)，區(qū)域經(jīng)理。再到現(xiàn)在的xxx的負(fù)責(zé)人，她，鳳凰涅槃，從當(dāng)初羞答答的一個(gè)漁村的小姑娘，逐漸蛻變成統(tǒng)領(lǐng)一方諸侯的巾幗英雄，讓我們以熱烈的掌聲和擁抱送給我們這位巾幗英雄。

下一位是我們大家庭的大姐姐，xx二部部門經(jīng)理xxx，她以實(shí)干者的名義，披掛上陣、橫戈躍馬，她積極活躍在工作一線上，在工作中不畏艱難，銳意進(jìn)取，率先起跑，鋒芒乍現(xiàn)。她以巨大的創(chuàng)造能量，展開xx市場(chǎng)云蒸霞蔚的生動(dòng)氣象。

下一位走來的是xx市場(chǎng)經(jīng)理—xxx，責(zé)任、忠誠(chéng)，一個(gè)優(yōu)秀管理者所能具備的美好品質(zhì)都可以毫不費(fèi)力地在她身上找到。她一直跟隨公司，從公司初創(chuàng)的兩間店6個(gè)員工，到現(xiàn)在遍布華南和近300名員工的規(guī)模，她都全部經(jīng)歷，一路風(fēng)景、一路風(fēng)霜，一路雨雪，她既是劇中人，更是見證人。她面對(duì)壓力不妥協(xié)，面對(duì)命令不退縮，無畏艱難，銳意進(jìn)取，她是大家庭的中流砥柱。

下一位走來的是xx市場(chǎng)的xxx經(jīng)理，她靦腆而又內(nèi)秀，不善于言辭，但她有一顆智慧而又善良的心靈。七年前，在經(jīng)營(yíng)其他同行業(yè)的業(yè)務(wù)時(shí)，看到了xx的發(fā)展?jié)摿颓熬?，她義無反顧地加入了那里還相當(dāng)幼小的xx團(tuán)隊(duì)。七年的奮斗，七年的努力，如今的她，統(tǒng)領(lǐng)茂名、化州、高州、信宜多個(gè)部門，成為了名稱符其實(shí)的一方將領(lǐng)。

下一位走來的是跟隨xx九年的xx市場(chǎng)——xxx經(jīng)理，九年的奮斗實(shí)干，九年的實(shí)戰(zhàn)錘煉，他由當(dāng)初的一個(gè)懵懂的鄉(xiāng)村小男孩，逐漸成長(zhǎng)為xx中層執(zhí)行的骨干力量，在xx，他找到了人生的方向，在xx，他成家，在xx，他立業(yè)，如今的他已經(jīng)是兩個(gè)小孩心目中的好爸爸。

下一位走來的是xx市場(chǎng)的xx經(jīng)理，她，是xx成立后第一位加入的員工，她也是第一個(gè)吃螃蟹的人，她是xx開荒的老黃牛，她是xx第一家門店的店長(zhǎng)，她服務(wù)顧客總是那么溫情細(xì)語，涓涓細(xì)流，總能有一份細(xì)水長(zhǎng)流的激動(dòng)和感動(dòng)，她始終堅(jiān)持“顧客第一”的服務(wù)理念，認(rèn)真做好顧客服務(wù)工作，贏得顧客的廣泛贊譽(yù)。

下一位走來的是，xx市場(chǎng)的xxx經(jīng)理，她，不是仙子下凡，卻勝似仙子在凡間！不僅有熱情、服務(wù)好！而且還是一個(gè)腳踏實(shí)地的實(shí)干型美女。她跟隨公司8年的時(shí)間，8年里，她用真誠(chéng)的服務(wù)感動(dòng)顧客！這份真心、真情始終伴隨著她甜美的微笑里，有愛、用心的服務(wù)里與事實(shí)驗(yàn)證的行動(dòng)！不信，大家看她那甜美的微笑！。

下一位走來的是，跟隨xx集團(tuán)九年的xx市場(chǎng)——xxx經(jīng)理，她是一個(gè)用一顆真誠(chéng)的心和身邊所有人相處，她的穩(wěn)健、她的笑容總是讓我們放心！總是讓我們感受她的真誠(chéng)！她同樣是今天我們值得尊敬和驕傲的經(jīng)理人。

下一位走來的是：跟隨公司8年的xx市場(chǎng)—xxx經(jīng)理。

下一位走來的是：優(yōu)雅而又時(shí)尚、工作干練而又仔細(xì)的xx市場(chǎng)xxx經(jīng)理。

下一位走來的是：素有儒將之稱的、xx特區(qū)市場(chǎng)的xxx經(jīng)理。

下一位走來的是：務(wù)實(shí)而雙低調(diào)、xx市場(chǎng)的xx經(jīng)理。

下一位走來的是：美麗而又富有智慧、xx市場(chǎng)的xx經(jīng)理。

團(tuán)結(jié)就是力量，一支卓越而充滿激情的團(tuán)隊(duì)，用智慧和力量創(chuàng)造奇跡。為xx增光添彩，被他們看作集體的榮耀與驕傲。他們集合基層員工的強(qiáng)大力量，學(xué)知識(shí)、悟文化，賽技能、比貢獻(xiàn)。拒絕平庸、追求卓越，豐富了他們生命的底色；敬業(yè)奉獻(xiàn)、勇于超越，成就了他們報(bào)效企業(yè)的真摯情懷！

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)三

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂xx大＂會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)＂三個(gè)代表＂重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)＂的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元（其中家電公司107.6萬元；機(jī)械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)四

各位經(jīng)理，各位同事，同志們，大家好。

金蛇狂舞辭舊歲，駿馬歡騰迎新春。值此新春佳節(jié)即將到來之際，我們駿和集團(tuán)的中高層領(lǐng)導(dǎo)人又一次歡聚一堂，共同慶祝豐收的喜悅，分享奮斗的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)一年的得失，展望企業(yè)的藍(lán)圖。借此機(jī)會(huì)，我向大家拜個(gè)早年，衷心祝愿各位身體健康，闔家幸福，新年快樂，馬到成功。

過去的20xx年，駿和集團(tuán)取得了不俗的成績(jī)，(銷售、售后、精品、團(tuán)隊(duì)、品牌建設(shè)、利潤(rùn)、目標(biāo)、任務(wù)完成率等方面的具體數(shù)據(jù)以及制度建設(shè)、企業(yè)文化的設(shè)立)。

光鮮耀眼的數(shù)字后面，有多少艱苦與風(fēng)險(xiǎn)。雖說我們趕了了中國(guó)汽車銷售的井噴形勢(shì)，抓住了這個(gè)機(jī)遇，但是我們又不得不承認(rèn)這樣一些不利形勢(shì)：隨著4s店遍地開花，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;消費(fèi)者選擇更多因而變得更加挑剔，單車?yán)麧?rùn)下降;人力、土地、融資成本高企，又進(jìn)一步加重了公司的壓力。從宏觀上說，國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速趨緩，銀行信貸趨緊。尤其全國(guó)各地先后發(fā)生的由民間借貸引發(fā)的金融風(fēng)暴，大者如鄂爾多斯金融危機(jī)、張家界曾成杰非法集資案，我們婁底地區(qū)也有老板跑路、自殺等事件，以及冷水江財(cái)富中心、金海岸投資公司破產(chǎn)事件，一時(shí)人心惶惶，擠兌成風(fēng)，也給我公司造成了相當(dāng)大的壓力。幸而我們未雨綢繆，臨危不亂，措施得力，才成功地一一化解危機(jī)。

任它潮起潮落，我自不動(dòng)如山。

我們就是在這不利的形勢(shì)下取得了這樣的成績(jī)，這歸功于全體駿和人的辛勤工作。尤其在座各位，引領(lǐng)各自的團(tuán)隊(duì)，在公司第一線戰(zhàn)斗，既要運(yùn)籌帷幄，又要親臨一線，既是指揮者，又是戰(zhàn)斗者，居功至偉，成績(jī)喜人。我深知，沒有在座各位的傾力合作，同舟共濟(jì)，是不可能取得這樣令人矚目的成就的。不登長(zhǎng)城非好漢，不懼挑戰(zhàn)真英雄。在此我向各位表達(dá)我誠(chéng)摯的感謝。你們辛苦了!我為你們感到自豪!

今天是我們駿和的年會(huì)，這里是年會(huì)的一個(gè)重頭戲——管理層的述職報(bào)告、工作總結(jié)，每位經(jīng)理(店長(zhǎng))都對(duì)這一年的工作做了認(rèn)真的總結(jié)和回顧，曾魁偉總裁也對(duì)整個(gè)公司及各子公司的工作做了總結(jié)，集納了經(jīng)驗(yàn)，指出了不足，展望了未來，很有針對(duì)性，也很實(shí)事求是。我對(duì)各位的陳述一直在認(rèn)真的傾聽，讓我談?wù)勎业囊恍└邢耄c大家交流。(注：以下各條可自由發(fā)揮)

1、不要怨天尤人，不僅找出問題，更應(yīng)該找出解決問題的辦法

2、樹立自己的個(gè)人形象，威權(quán)與威信。

3、團(tuán)隊(duì)比個(gè)人力量更重要，和諧的人際關(guān)系不是一團(tuán)和氣

4、愛崗敬業(yè)，忠于公司，公司利益至上

5、員工四禁條：敷衍塞責(zé)、推諉拖拉、欺上蒙下、以權(quán)謀私

6、公司利益至上

7、管理方法、技能與態(tài)度

8、制度與執(zhí)行力

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)五

各位老師：

在這辭舊迎新之際，向大家表示誠(chéng)摯的新年問候和節(jié)日的祝福!在此提前預(yù)祝各位老師們：新年快樂，合家平安，萬事如意!

感謝食堂食堂姨為我們老師孩子們做出可口美味的飯菜，幕后辛勞! 感謝所有的老師們，感謝大家的團(tuán)結(jié)努力，拼搏奮斗!

一、一學(xué)期來，**幼兒園在全園教師的團(tuán)結(jié)努力下，取得良好的教育教學(xué)效果。

1、在新老師第一節(jié)公開課，看到老師都是經(jīng)過精心的準(zhǔn)備，同事之間傳、幫，互助合作中，基本掌握了課堂的馭駕能力。

2、在園增設(shè)的特色教材直映識(shí)字，在游戲中學(xué)，快樂識(shí)字，最后一次抽查都能達(dá)標(biāo)。

3、各項(xiàng)活動(dòng)得到順利的開展，如慶元旦活動(dòng)，第一屆親子運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)得到家長(zhǎng)的一致肯定。

二、如何成為一名優(yōu)秀的教師。

主題是：育?有良師，?英?為有你”，其所包含的內(nèi)容，便是對(duì)于在座各位的期待與感恩。 而成為一名優(yōu)秀的幼兒園教師，正是園對(duì)在座各位的期待，食到老，學(xué)到老，我覺得還是需樹立終身學(xué)習(xí)的態(tài)度，干一行，專一行。敬業(yè)樂群，我堅(jiān)信秋種一粒粟，秋收萬種子。有付出就有收獲，把這項(xiàng)工作放在心上，而不是混沌過日子。

第一 要自信、自尊。

自信、自尊是現(xiàn)代人應(yīng)該具備的個(gè)性特征。一個(gè)對(duì)自己工作沒有信心，消極懈怠的人是無法做好工作的。幼兒教師自身充滿自信、自尊的人格，處理問題時(shí)也表現(xiàn)出自信都將感染幼兒，能給幼兒樹立一個(gè)良好的模仿榜樣。 第二 要有良好的自我形象和個(gè)性品質(zhì)。

老師是幼兒學(xué)習(xí)的榜樣，是敬仰和崇拜的對(duì)象，老師的位置往往在父母之前。因此教師要格外嚴(yán)格要求自己，每一句話、每一個(gè)行動(dòng)都會(huì)給孩子留下深刻的印象。孩子們喜歡舉止大方，親切活潑，穿著得體的教師，因此教師要注意自己的儀表和舉止。

第三 要有愛心和童心。

教師不僅要愛漂亮的孩子，也愛長(zhǎng)相一般甚至丑陋和有缺陷的孩子;不僅愛聰明的孩子，也愛發(fā)展速度緩慢甚至遲鈍的孩子;不僅愛聽話的孩子，也愛調(diào)皮的甚至有許多問題行為的孩子;不僅愛家庭背景富裕、社會(huì)地位高的孩子，也愛平民甚至家境貧寒的孩子。一位好的幼兒教師往往是幼兒的“忘年交”，是幼兒群體中的一分子，他們保持了一顆純真的童心，積極參與孩子們的各種活動(dòng)，和他們一起游戲、講故事、說悄悄話。在這種平等的關(guān)系中，教師就能夠和幼兒之間產(chǎn)生情感上的交流，就會(huì)在幼兒內(nèi)心引起“共鳴”，同時(shí)教師會(huì)在生活中發(fā)現(xiàn)每一個(gè)孩子身上的“閃光點(diǎn)”，從而更加愛孩子，由此，教師的教育工作就有了良好的基礎(chǔ)。

第四 要有較強(qiáng)的溝通能力。

教師要用語言和非語言的方式表示關(guān)注、接受和鼓勵(lì)幼兒的談話。

教師在傾聽孩子說話時(shí)要有耐心，細(xì)心揣摩和理解幼兒語言中所蘊(yùn)涵的意義。在與孩子溝通的時(shí)候，也可以表達(dá)自己的思想和情緒，使幼兒了解教師的想法。

第五 要有較強(qiáng)的組織教育活動(dòng)的能力。

教師要想給孩子一杯水，自己首先要有一桶水。幼兒教師要有廣博的專業(yè)知識(shí)和技能技巧。在設(shè)計(jì)教育活動(dòng)時(shí)，能夠根據(jù)幼兒的思維特點(diǎn)，準(zhǔn)備大量的教學(xué)用具，讓他們動(dòng)腦動(dòng)手動(dòng)口。

充分調(diào)動(dòng)各種感官，以啟發(fā)誘導(dǎo)的方式和發(fā)散式的提問形式，激發(fā)幼兒學(xué)知識(shí)的愿望，要變讓我學(xué)為我要學(xué)，真正形成以教師為主導(dǎo)，幼兒為主體的正確的師生關(guān)系。

第六 要有自學(xué)能力。

幼兒教師需要不斷地吸取新知識(shí)，學(xué)習(xí)新技能，開闊眼界，提高自身的素質(zhì)，以跟上時(shí)代的變化。

如果在座的各位能夠做到以上的六點(diǎn)，那相信大家都會(huì)成為一名優(yōu)秀幼兒教師，一名“育英”良師。

正所謂“眾人拾柴火焰高“，正是在座的各位在各自崗位上的兢兢業(yè)業(yè)，克己奉獻(xiàn)，才會(huì)有今天的口。現(xiàn)在還新手，在運(yùn)作模式還是摸著石頭過河，難免在一些事情的處理與決斷上出現(xiàn)紕漏，但是大家不抱怨，不埋怨，與集團(tuán)一起，從反省中超越自我，從我“錯(cuò)了”中，不斷完善自己。我相信都會(huì)更加出色。

三、發(fā)現(xiàn)幾點(diǎn)需老師們的配合

1、文明禮儀，積極參加培訓(xùn)

2、外來人員不隨便進(jìn)園

3、互動(dòng)，加強(qiáng)家園，上下級(jí)的互動(dòng)。

4、有變動(dòng)的人員提前一月告知。

5、回園時(shí)間：農(nóng)歷正月初九，如有變動(dòng)，另行通知

6、有事致電，一般不發(fā)微信或短信，回復(fù)。

四、財(cái)務(wù)說明。

春節(jié)400元;全勤：200元;安全無事故200元;另外補(bǔ)助樂于做份外的老師。

讓我們一起努力!一起加油!一起實(shí)現(xiàn)我們的理想，實(shí)現(xiàn)我們的價(jià)值吧! 謝謝大家!

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)六

會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性。

最新集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)申請(qǐng)書(推薦)七

xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

（1）xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目；

（2）xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目；

（3）審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

（1）5月份接受公司工會(huì)委托，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份接受公司工會(huì)委托，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；

（2）開展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善；

（3）二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫(kù)”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xxxx審計(jì)：

（1）3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用；

（2）干部離任審計(jì)，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

年x月x日至xx11月x日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

1.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年工作要點(diǎn)

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二、開展存貨審計(jì)。（半年一次）

三、開展工程建設(shè)審計(jì)。

四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。（根據(jù)實(shí)際情況）

五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六、配合xxxx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。