最新零售批發(fā)公司管理制度(實用11篇)

當(dāng)我們面對一些新鮮事物時，我們會產(chǎn)生好奇心和求知欲?？偨Y(jié)要與實際情況相結(jié)合，關(guān)注未來的規(guī)劃和發(fā)展。總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。總結(jié)具有回顧過去、反思經(jīng)驗、提煉規(guī)律的功能。以下是一些經(jīng)典總結(jié)案例，讓我們一起來學(xué)習(xí)借鑒。

零售批發(fā)公司管理制度篇一

為了加強公司安全保衛(wèi)工作，明確門衛(wèi)值班人員的責(zé)任，切實保障院內(nèi)的正常生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，營造和諧優(yōu)美的.工作環(huán)境，特制定本制度。

一、門衛(wèi)值班人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《公司門衛(wèi)安保制度》，恪盡職守、文明執(zhí)勤。

二、門衛(wèi)值班人員要做到二十四小時值勤。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極有效的應(yīng)變措施，及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并作好記錄。

三、凡進入本院內(nèi)人員均須驗明身份，對外來人員憑介紹信或有效證件本人登記后才允許入內(nèi)。若有特殊情況，應(yīng)聯(lián)系被訪人同意后，方可進入。嚴(yán)禁無關(guān)人員進入院內(nèi)。

四、門衛(wèi)人員應(yīng)保持院內(nèi)清潔、衛(wèi)生、安靜;嚴(yán)禁在門衛(wèi)值班室內(nèi)飲酒、打牌、逗留無關(guān)人員、閑聊、打鬧;值勤人員要講文明禮貌，不得態(tài)度粗暴刁難來客來訪。

五、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理規(guī)定，任何物資出入院內(nèi)均需辦理有關(guān)登記手續(xù)。凡協(xié)作單位、施工單位的非本院內(nèi)物資進入院內(nèi)時，需在門衛(wèi)值班室登記，末經(jīng)登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出須持有效證明，經(jīng)核對無誤后方可放行。

六、門衛(wèi)負(fù)責(zé)調(diào)動、管理和維持公司的上下班車輛停放秩序。外來車輛進入院內(nèi)，應(yīng)先檢查詢問并作好登記，不得亂停亂放。

七、門衛(wèi)保安人員負(fù)責(zé)做好郵件的登記、簽收、分發(fā)工作;院壩衛(wèi)生打掃和花草修枝澆水，督促垃圾按時清運;員工下班后，關(guān)好大門并經(jīng)常巡查，不得離崗。

八、以上制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行。若有違規(guī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次公司進行批評教育;二次處罰金100元;三次處罰金500元;若屢教不改，作離崗處理。

九、本制度的解釋權(quán)屬集團綜合辦。

十、本制度自公布之日起執(zhí)行。

零售批發(fā)公司管理制度篇二

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有財務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。

一、 建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管-理-員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。

二、 銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管-理-員，賬務(wù)管-理-員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管-理-員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管-理-員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、 盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接-班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、 對賬

12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人員進行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、 庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到：

* 以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。

* 產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。

* 不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

* 單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫 存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

* 各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。

* 銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務(wù)管-理-員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管-理-員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管-理-員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、 獎罰條例

19、處罰

* 銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元）

* 丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）

* 每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）

* 店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

* 聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）

* 專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）

* 庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50元）

* 庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞（店長罰款100元）

* 單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元）

* 商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）

20、獎勵

* 連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。

* 財務(wù)人員稽查時， 庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。

* 全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

一、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章，對本單位的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任，保證本單位的經(jīng)營條件符合《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》的規(guī)定，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患。

二、負(fù)責(zé)人、銷售人員積極參加安監(jiān)部門或所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的安全知識培訓(xùn)，掌握煙花爆竹安全經(jīng)營的有關(guān)知識。自覺接受安監(jiān)部門及所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的監(jiān)督檢查。

三、倉庫、門市要配備必要的消防器材，張貼明顯的安全警示標(biāo)志，妥善保管消防器材，經(jīng)常檢查并定期更換。

四、必須在煙花爆竹經(jīng)營公司購進煙花爆竹，不得經(jīng)營未貼安監(jiān)部門防偽標(biāo)簽的煙花爆竹；煙花爆竹的儲量不超過縣安監(jiān)局核定的數(shù)量；建立煙花爆竹購銷臺帳。

五、銷售煙花爆竹要向消費者宣傳正確的使用方法，不得誤導(dǎo)消費者，也不得銷售按照國家規(guī)定應(yīng)由專業(yè)人員燃放的煙花爆竹。

六、倉庫、門市內(nèi)禁止使用明火、私拉亂接電線，倉庫、柜臺內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

七、倉庫、門市不能留客住宿，不能用未經(jīng)過安全培訓(xùn)的人員頂班營業(yè)。

八、成立事故應(yīng)急救援組織。發(fā)生事故，立即進行搶險自救，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾涂h安監(jiān)局報告。

總則

公司財務(wù)實行“年初計劃,年終審計”為特征的總經(jīng)理(店長)負(fù)責(zé)制：年初計劃經(jīng)董事會審批的計劃內(nèi)的支付，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的（年初計劃未列明或列明金額已超支），必須先上報總部財務(wù)總監(jiān)，總部財務(wù)總監(jiān)書面簽批同意，方可列支。

公司嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

一、公司的年初計劃須一式二份，公司自留一份，董事會留一份，公司的計劃須詳細(xì)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，有可操作性（有上年同期統(tǒng)計口徑一致數(shù)據(jù)作參考）。

二、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，按月報財務(wù)報表至指定郵箱(每月12日前，年末15日前)。財務(wù)報表須有計劃執(zhí)行情況，費用預(yù)算使用情況，盈虧情況等的分析。財務(wù)負(fù)責(zé)人須保證報表數(shù)據(jù)的真實，準(zhǔn)確，完整，數(shù)據(jù)的可比性。

三、年末或總經(jīng)理離職，可臨時抽調(diào)或固定財務(wù)人員成立審計小組，對財務(wù)帳務(wù)進行審計。總經(jīng)理和公司財務(wù)負(fù)責(zé)人對審計結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

四、公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人，會計由總部人力資源部任免。財務(wù)

負(fù)責(zé)人、會計、出納的薪資標(biāo)準(zhǔn)傳總部核定后執(zhí)行，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的月績效考核工資由總部財務(wù)部擬定后執(zhí)行，不參與公司各門店的銷售指標(biāo)考核。

五、薪資方案。

公司管理人員的績效考核方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。公司主管級以上人員的薪資方案報經(jīng)總部人力資源部備案，待薪酬體系完善后再報批。

細(xì)則

一、財務(wù)工作崗位職責(zé)

公司財務(wù)實行分級管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度，公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)負(fù)責(zé)人對董事長負(fù)責(zé)。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位，實行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開，各負(fù)其責(zé)。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1．組建本公司財務(wù)機構(gòu)，對本公司財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2．貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度， 同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。

支或不在計劃內(nèi)財務(wù)負(fù)責(zé)人沒有提出異議，則追究財務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。公司的所有現(xiàn)金、銀行存款的支付憑證，必須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人的簽字方可付款，對所支付款項內(nèi)容財務(wù)部負(fù)責(zé)人有知情權(quán)。如財務(wù)負(fù)責(zé)人不在，則由出納電話請示財務(wù)負(fù)責(zé)人。未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字就付款則追究出納的責(zé)任。

4．進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，

監(jiān)督各門店降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

5．組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹

執(zhí)行；協(xié)助公司負(fù)責(zé)人對成本費用進行控制、分析及考核。

6．負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負(fù)責(zé)盤盈盤虧、

報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 賬目清楚、處理及時。

7．及時報送會計報表及相關(guān)信息資料，向董事會及公司總

經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)和審計。

8．負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收

集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

二、現(xiàn)金管理制度

（一）公司所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)，其余任何人不得代收現(xiàn)金（各收銀點所收營業(yè)款除外）。

（二）建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

（三）庫存現(xiàn)金超過人民幣2000元時必須當(dāng)日存入銀行。若超過時間未存款或超過核定金額未存，則追究出納責(zé)任。

（四）出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，收款收據(jù)由繳款人在右下角簽名后，繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。

（五）任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（部門負(fù)責(zé)人缺位時由運營經(jīng)理執(zhí)行）、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后七天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

（六）收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

三、印鑒的保管

（一）銀行印鑒必須分人保管。

（二）財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管和總經(jīng)理印鑒、發(fā)票專用章由出納負(fù)責(zé)保管。

（三）網(wǎng)銀支付時，網(wǎng)銀密碼分開。

四、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

（一）出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上期結(jié)存、收入、支出、期末結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計人員于每月終了進行定期對帳盤查。其他時間可進行抽查，并形成書面的抽查報告。

（二）出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

（三）其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

五、支出審批制度

（一）目的

1．為規(guī)范報銷手續(xù)，清晰報銷流程。

2．有效進行成本費用控制。

（二）適用人員

公司所有員工及離職人員。

（三）審批程序

1．計劃內(nèi)報銷：

經(jīng)手人（持原始憑證）、部門負(fù)責(zé)人（或營運部經(jīng)理）、財務(wù)部、 總經(jīng)理（原始憑證原則上應(yīng)是有效正式發(fā)票）。

2．超計劃報銷：

經(jīng)手人（持原始憑證和超支報告）、部門負(fù)責(zé)人（或營運部經(jīng)理）、財務(wù)部、總經(jīng)理。

（四）計劃審批內(nèi)容

1．購買日常辦公用品、計算機的'外設(shè)配件和耗材之計劃，

由行政人員匯總，報財務(wù)部、運營經(jīng)理審批后到宏遠(yuǎn)領(lǐng)取。原則上由行政人員登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由行政人員向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。

2．固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)

部門負(fù)責(zé)人簽字，公司行政辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報財務(wù)部、運營部經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交宏遠(yuǎn)總部采購統(tǒng)一購買，計劃外的固定資產(chǎn)購買必須報財務(wù)總監(jiān)審批同意后執(zhí)行。今年初未擬定固定資產(chǎn)采購計劃的，則從3季度起提前報采購計劃，3季度見報批單采購固定資產(chǎn)。

3．參展/會費/訂貨：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與總經(jīng)理簽字同意的參展申請表復(fù)印件及訂貨通知書，由部門經(jīng)理/運營經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。

4．差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明

出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)審核簽字付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。出租車費原則上不準(zhǔn)報銷，如有報銷，須事前請示總經(jīng)理書面同意。到財務(wù)報銷出租車費時，須附上總經(jīng)理同意的書面報告。

5．工資、獎金的支出：由公司行政部核準(zhǔn)每月考勤，編制發(fā)放表，財務(wù)部確認(rèn)簽字，并報運營經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。

公司除正常轉(zhuǎn)正，任職調(diào)資，原則上，半年調(diào)資一次。由行政和財務(wù)共同控制和對員工作好解釋工作。

6．業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括禮品費、業(yè)務(wù)招待費、物流費用。經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由總經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用見財務(wù)總監(jiān)簽批同意的書面報告?zhèn)鞴究偨?jīng)理執(zhí)行；采購商品接收由我公司支付運費的，憑運輸單、入庫單及運輸公司發(fā)票報銷；同一區(qū)域商品調(diào)撥首選公司配備運輸工具，如需外請先報批銷售經(jīng)理/運營經(jīng)理，由行政人員聯(lián)系運輸及勞務(wù)費用支付，否則財務(wù)有權(quán)拒絕支付。

7．公司各門店的工程裝修支出需由工程部負(fù)責(zé)人（徐保安）負(fù)責(zé)審批簽字。公司的維保費須報總經(jīng)理簽字同意后交財務(wù)核價，核價后方可實施。

六、報銷審核制度

（一）原則

1．嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由

經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。

2．加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 個工作日。

3．為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費

用不得混淆在一張報銷單上，正式發(fā)票和收據(jù)分開報銷。原則上每個部門、每個人的費用由每個部門或自己填寫報銷單，公共支出除外。

（二）支出相關(guān)部門審核

1．對所有費用報銷內(nèi)容，部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

2．財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。凡不符合要求的財務(wù)可拒絕付款。

（三）報銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。

1．版面費、廣告宣傳費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票據(jù)進行核實（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對無誤后付款。

2．印刷費：采購憑正式發(fā)票，附印刷品結(jié)算單和公司驗收入庫單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3．辦公用品、低值易耗品：由行政人員根據(jù)送貨清單同實物核對無誤后，填寫費用報銷單。

4．辦公設(shè)備與電腦設(shè)備：行政人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單，憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

5．資料費：各部門購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到庫管處進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6．差旅費：于返回后7天內(nèi)必須報銷（節(jié)假日順延），由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款或報銷。部門經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)核銷借款。如無特殊理由超過規(guī)定時限，財務(wù)部有權(quán)利從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，視同經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)借款。

7．業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。

業(yè)務(wù)招待費須注明招待時間及招待客戶名稱及陪餐人員；加班用餐費須有全體用餐人簽字, 中午盒飯費用需注明用餐人的單位及姓名；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8．超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

上述規(guī)定從2015年1月1日起執(zhí)行，試行至2015年12月31日。

零售批發(fā)公司管理制度篇三

1、驗收員必須是具有藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷或具有藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱人員擔(dān)任。

2、驗收員熟悉《藥品管理法》、新《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及細(xì)則相關(guān)規(guī)定。

3、驗收員嚴(yán)格按驗收操作規(guī)程和要求對到貨的藥品逐批進行驗收。

4、驗收藥品應(yīng)當(dāng)查驗同批號的檢驗報告書，驗收報告書可以采用電子數(shù)據(jù)形式保存。

5、驗收員驗收藥品應(yīng)當(dāng)做好驗收記錄。

6、驗收記錄包括：品名、規(guī)格、劑型、批準(zhǔn)文號、批號、有效期、廠家、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量及驗收結(jié)論等。

7、驗收抽取的'樣品嚴(yán)格按照藥品驗收抽樣操作規(guī)程執(zhí)行。

8、對實施電子監(jiān)管的藥品做到“有碼必掃，掃后即傳”。對條碼模糊不清，無法掃描的，應(yīng)當(dāng)拒收。

9、驗收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時上架。

10、驗收不合格的應(yīng)當(dāng)注明不合格原因，不得上架，并通知采購員及質(zhì)管員處理。

零售批發(fā)公司管理制度篇四

第一條保衛(wèi)人員值班巡邏，必須按規(guī)定著裝并佩帶各種警用器械。

第二條值班人員的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)園區(qū)治安保衛(wèi)工作、安全防火工作，及時處理各類治安事故和治安案件，不能處理的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第三條加強夜間巡邏，確保園區(qū)內(nèi)部各項安全，嚴(yán)防治安事故發(fā)生。

第四條提高警惕，明確任務(wù)，善于發(fā)現(xiàn)可疑跡象和隱患并及時處置。

第五條嚴(yán)格執(zhí)行園區(qū)各項規(guī)章制度，堅守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡邏記錄。

零售批發(fā)公司管理制度篇五

第一章總則。

第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。

第二條依據(jù):《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。

第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。

第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。

第二章出差核準(zhǔn)流程及相關(guān)規(guī)定。

第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經(jīng)理、廠長、副總等職務(wù)人員;職員級別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。

第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務(wù)、出差時間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第九條因公出差的員工需預(yù)支差旅費的,憑核準(zhǔn)的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過核準(zhǔn)金額的80%。

第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

第十二條出差員工在返回后24小時內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

第十三條出差結(jié)束后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交《出差費用報銷明細(xì)表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關(guān)報告。

第三章出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。

第十四條公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公共交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經(jīng)濟艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標(biāo)準(zhǔn)》(見附表2)報銷,超標(biāo)自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復(fù)報支。

第十七條出差公關(guān)或交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用的由出差員工自理。

第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費用標(biāo)準(zhǔn)不變。

第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)50%支付;出差當(dāng)日返回不報銷住宿費。

第四章附則。

第二十一條本制度由行政人事部配合財務(wù)部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務(wù)部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。

第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。

第二十三條本制度經(jīng)廠長、副總審核,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時亦同。

核準(zhǔn):審核:審核:擬訂:z。

零售批發(fā)公司管理制度篇六

第一條為了保障學(xué)校在新的起點上攀登新的高峰，進一步激發(fā)廣教職工的發(fā)展動力和創(chuàng)新活力，增強全校教職工的榮譽感、責(zé)任感，規(guī)范教職工的行為，維護學(xué)校利益和聲譽，促進學(xué)校教學(xué)、科研、管理工作高效、有序進行，為學(xué)校深化內(nèi)涵建設(shè)創(chuàng)造有利環(huán)境，依據(jù)《中華人民共和國教師法》、《上海交通學(xué)章程》以及國務(wù)院的有關(guān)規(guī)定精神，結(jié)合學(xué)校的實際情況，制定本辦法。

第二條全校教職工應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、政策，遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度，履行交使命，忠誠教育事業(yè)、為人師表、團結(jié)協(xié)作、誠實守信、銳意進取，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，切實做好本職工作，為實現(xiàn)建設(shè)世界一流學(xué)的奮斗目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。

第三條對教職工的獎懲必須堅持實事求是、公平公正的原則。在獎勵上，堅持精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神獎勵為主；在懲戒上，堅持教育和懲戒相結(jié)合，以教育為主。

第四條對于有下列表現(xiàn)的教職工應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

（四）有效防止、消除事故，使國家和公共利益免受或者減少損失的；

（五）在其它方面有突出貢獻(xiàn)，應(yīng)該予以獎勵的。

第五條學(xué)校對教職工的獎勵分為：通報表揚，嘉獎，授予榮譽稱號。

第六條設(shè)立學(xué)校級獎勵項目應(yīng)由擬設(shè)獎部門按規(guī)定程序立項，報學(xué)校人事工作小組審定批準(zhǔn)。

第七條教職工的獎勵一般可結(jié)合學(xué)年或年終考核進行。對于事跡特別突出的，也可隨時給予獎勵。

第八條獎勵程序：一般由各部門或群眾推薦，報設(shè)獎部門按評獎條例審批。擬授予榮譽稱號的人選須報校長辦公會議審批。審批通過，由設(shè)獎部門在適當(dāng)范圍內(nèi)公布，獎勵決定以書面形式通知受獎勵者本人，并記入檔案。

第九條有下列情形之一的，由設(shè)獎部門按規(guī)定程序撤銷獎勵：

（一）弄虛作假，或隱瞞事實，騙取獎勵的；

（二）違獎勵申請和審批程序的；

（三）有法律、法規(guī)規(guī)定或其它應(yīng)當(dāng)撤銷獎勵的情形的。

第十條學(xué)校對教職工的懲戒分為：通報批評和處分。處分分為：警告、箭記過降級（降職）撤職、開除。其中，警告、箭、記過的時限分別為6個月、12個月、24個月。造成經(jīng)濟損失的，在給予處分的同時還應(yīng)當(dāng)進行相應(yīng)的經(jīng)濟賠償。

第十一條學(xué)校教職工有下列行為之一的，予以通報批評或處分：

（一）違國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及行政機關(guān)的決定、命令的；

（二）責(zé)任心不強，玩忽職守，給學(xué)校、教職工、學(xué)生的利益造成損失的；

（四）發(fā)生重事故、災(zāi)情，不按規(guī)定報告、不采取措施處置或者處置不力的。；

（五）泄露國家或者工作秘密的；

（八）擅自出國或者出國逾期不歸的；

（九）違財經(jīng)紀(jì)律，污、浪費國家資財?shù)模?/p>

（十）弄虛作假，剽竊他人成果，侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的；

（十一）違職業(yè)道德或者社會公德，造成不良影響的；

（十二）有違紀(jì)律的其它行為的。

第十二條有第十一條所列情形的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其性質(zhì)，情節(jié)輕重，危害小，區(qū)別情況作出處理：

（一）情節(jié)輕微，經(jīng)批評教育對錯誤有深刻認(rèn)識且悔改表現(xiàn)較好的，給予通報批評處分；

（二）情節(jié)較輕，造成經(jīng)濟損失或者不良后果較輕的，給予警告處分；

（三）情節(jié)較重，造成經(jīng)濟損失或者不良后果較嚴(yán)重的，給予箭、記過處分；

（五）對于嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)，屢教不改或無悔改表現(xiàn)，不適合繼續(xù)留用的，給予開除處分。

（六）對于違國家法律法規(guī)，被依法判處刑罰的教職工，給予開除處分。

第十三條受警告、箭處分期間，不得聘用在高于現(xiàn)聘等級的崗位；受記過處分期間，視情況降低一至兩個崗位等級聘用；受開除處分的，解除聘用合同。

第十四條處分期滿，由處分決定部門解除處分，對沒有改正錯誤的不予解除處分。解除記過處分的，不視為恢復(fù)原聘用崗位和受處分前的工資待遇。

第十五條在受處分期間有特殊貢獻(xiàn)的，可提前解除處分。

第十六條處分的程序

（一）對于有違紀(jì)違規(guī)行為的教職工，所在部門應(yīng)本著嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，在作出追究紀(jì)律責(zé)任和給予處分決定之前，對教職工的違紀(jì)違規(guī)行為進行全面及時地調(diào)查，并聽取包括當(dāng)事人在內(nèi)的各相關(guān)方面的事實陳述、理由和意見，在查明事情真相后，按違紀(jì)違規(guī)的性質(zhì)和情節(jié)輕重，并根據(jù)本人的認(rèn)識程度，在三個月內(nèi)提出書面處理建議，報學(xué)校紀(jì)、監(jiān)察處或人事處。

（二）擔(dān)任行政職務(wù)的由紀(jì)或監(jiān)察處，其他教職工由學(xué)校人事處會同相關(guān)部門審核，在聽取工會意見的基礎(chǔ)上，提出初步處理方案。記過及以下處分由校人事工作小組審批，報校長辦公會議備案；降級（降職）撤職、開除處分的，報校長辦公會議審批。

（三）給予開除處分的，必須通知工會。

（四）學(xué)校的書面處理決定應(yīng)由相關(guān)部門送達(dá)受處分人本人，同時存入其檔案。因開除解除聘用合同的教職工，其檔案按規(guī)定轉(zhuǎn)出學(xué)校。

（五）受處分的教職工對所受處分不服的，可在接到處分決定后一個月內(nèi)以書面方式向校人事爭議調(diào)解員會提出申訴，校人事爭議調(diào)解員會收到申訴后，應(yīng)當(dāng)及時研究，自受理之日起二十個工作日內(nèi)給予答復(fù)。對答復(fù)結(jié)果仍不滿意的，可根據(jù)相關(guān)規(guī)定直接向上級機關(guān)申訴。在申訴期間，處分決定不停止執(zhí)行。

第十七條本辦法適用于全校教職工。

第十八條本辦法由學(xué)校授權(quán)人事處負(fù)責(zé)解釋。

第十九條本辦法自20xx年3月13日起生效。

第二十條本辦法生效后，以往文件與本辦法不符的，以本辦法為準(zhǔn)。

零售批發(fā)公司管理制度篇七

為了加強對藥品零售連鎖企業(yè)的監(jiān)督管理,依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律、法規(guī),制定本規(guī)定。

藥品零售連鎖企業(yè),是指經(jīng)營同類藥品、使用統(tǒng)一商號的若干個門店,在同一總部的管理下,采取統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購?fù)N售分離、實行規(guī)?；芾斫?jīng)營的組織形式。

藥品零售連鎖企業(yè)應(yīng)由總部、配送中心和若干個門店構(gòu)成。總部是連鎖企業(yè)經(jīng)營管理的核心,配送中心是連鎖企業(yè)的物流機構(gòu),門店是連鎖企業(yè)的基礎(chǔ),承擔(dān)日常零售業(yè)務(wù)。跨地域開辦時可設(shè)立分部。

藥品零售連鎖企業(yè)應(yīng)是企業(yè)法人。

藥品零售連鎖企業(yè),應(yīng)按程序通過省(區(qū)、市)藥品監(jiān)督管理部門審查,并取得《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》。藥品零售連鎖企業(yè)門店通過地市級藥品監(jiān)督管理部門審查,并取得《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》。

(一)總部應(yīng)具備采購配送、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、教育培訓(xùn)等職能?？偛抠|(zhì)量管理人員及機構(gòu)應(yīng)符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)配送中心應(yīng)具備進貨、驗收、貯存、養(yǎng)護、出庫復(fù)核、運輸、送貨等職能。質(zhì)量管理人員、機構(gòu)及設(shè)施設(shè)備條件,應(yīng)符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。配送中心是該連鎖企業(yè)服務(wù)機構(gòu),只準(zhǔn)向該企業(yè)連鎖范圍內(nèi)的門店進行配送,不得對該企業(yè)外部進行批發(fā)、零售。

(三)門店按照總部的制度、規(guī)范要求,承擔(dān)日常藥品零售業(yè)務(wù)。門店的質(zhì)量管理人員應(yīng)符合同規(guī)模藥店質(zhì)量管理人員標(biāo)準(zhǔn)。門店不得自行采購藥品。

直接從工廠購進藥品的藥品零售連鎖企業(yè),應(yīng)設(shè)立化驗室。化驗室人員、設(shè)備等條件,應(yīng)符合藥品批發(fā)同規(guī)模企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

藥品零售連鎖企業(yè)在其他商業(yè)企業(yè)或賓館、機場等服務(wù)場所設(shè)立的'柜臺,只能銷售乙類非處方藥。

通過gsp認(rèn)證的藥品零售連鎖企業(yè)方可跨地域開辦藥品零售連鎖分部或門店。

(一)跨地域開辦的藥品零售連鎖分部,由配送中心和若干個門店構(gòu)成。

(二)藥品零售連鎖企業(yè)的配送中心能夠跨地域配送的,該企業(yè)可以跨地域設(shè)門店。

(三)跨地域開辦的藥品連鎖經(jīng)營企業(yè),由所跨地域的上一級藥品監(jiān)督管理部門在開辦地藥品監(jiān)督管理部門審查的基礎(chǔ)上審核,同意后通知開辦地發(fā)給《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》。

(四)開辦地藥品監(jiān)督管理部門的審查工作要嚴(yán)格掌握開辦條件,不允許放寬條件審查和超越條件卡、克。審查工作在15日內(nèi)完成并上報審查結(jié)果。

本規(guī)定由國家藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

零售批發(fā)公司管理制度篇八

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有財務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。

零售批發(fā)公司管理制度篇九

團結(jié)務(wù)實創(chuàng)新專業(yè)。

第三章公司宗旨。

不求廣但求精竭誠的服務(wù)好每個客戶。

第四章員工行為規(guī)范。

總則。

為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應(yīng)上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。

4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。

零售批發(fā)公司管理制度篇十

現(xiàn)在的零售行業(yè)正在非常激烈的進行演變和發(fā)展,同時也有很多零售店老板在訴苦,最近為什么生意那么的差，如何才能做得更好一些，客戶數(shù)量也越來越少，生意不好做??！

很多老板發(fā)出如此的感慨，究竟如何進行突圍？如何改變現(xiàn)狀？江猛老師在本文中所指的零售店，根據(jù)每個行業(yè)的叫法不同，零售店泛指：專賣店，商場專柜，眾多的零售店面；每個行業(yè)，甚至每個企業(yè)都有自己的專賣店名稱，就舉例汽車輪胎公司：鄧祿普輪胎來說：

那么，我們?nèi)绾尾拍茏龊昧闶鄣甑墓芾砗弯N售，我們應(yīng)該做哪些事情呢？

江猛老師結(jié)合多年的服務(wù)零售店的經(jīng)驗，總結(jié)了七個字：人，財，物，進，銷，存，息。

我們舉例來分析作為零售店老板的您，如何做好這七個字的管理：

零售店管理的第一個字：人：顧名思義，就是指我們零售店的員工，零售店的人員構(gòu)成有兩個特點：一個是夫妻兩人組成，一個是自己的親戚朋友組成，這無疑對管理也造成一定的難度，不管理不行，管理也不知道從何下手。

到底現(xiàn)在這些員工怎么了？到底出現(xiàn)了什么情況？

這些問題不是一個老板在抱怨，似乎成了一種社會風(fēng)氣，一種社會現(xiàn)狀，我覺得現(xiàn)在中國人比以前富裕一些，不缺吃和穿，父母給孩子考慮的太多了，同時獨生子女也在增多；無疑會給我們的管理造成壓力和挑戰(zhàn)。

那么：我們從何做起呢？

從管理思路轉(zhuǎn)變開始：我們要對這些人鼓勵多，表揚多，引導(dǎo)多，因為他們有想法，有思想，就是沒有成熟起來，我們在管理的同時少批評，少指責(zé)，少謾罵。

多去關(guān)心員工的生活和家庭，有時候關(guān)心員工的家庭比關(guān)心員工本人效果還要好；

甚至有些企業(yè)做出這樣的決定，把員工每月的工資中間抽出幾百元郵寄回家里的服務(wù)，他們定義為孝敬父母的資金。

還有一些零售店老板，看到一些比錯的員工，明明知道未來自己要創(chuàng)業(yè)了，就找他們談?wù)劊蔀槟愕暮匣锶?，開連鎖店讓他們?nèi)ス芾恚@也是一種思路，我們零售店老板可以嘗試一下。

還有老板為了留住零售店的員工，主動給他們買了保險，等等。

這一切都是管理方式在轉(zhuǎn)變，我們也要做好三件事：

第一件事：員工的招聘工作：

零售批發(fā)公司管理制度篇十一

1、全面負(fù)責(zé)辦公室工作、負(fù)責(zé)制定公司及部門的工作計劃和總結(jié)。

2、負(fù)責(zé)對本部門和公司的文案進行把關(guān)。

3、負(fù)責(zé)公司會議與活動的組織和安排并負(fù)責(zé)重要會議的秘書工作。

4、負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)批辦工作的督辦與落實。

5、負(fù)責(zé)公司印章的管理和使用工作以及投訴的處理工作。

6、負(fù)責(zé)辦理公司的資質(zhì)、工商年檢、工商變更等手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)公司is9001質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作。

8、督促和考評本部門人員工作進度和品質(zhì)，對本部門的工作目標(biāo)負(fù)責(zé)。

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的安全工作。

11、負(fù)責(zé)公司物品采購的審批工作。

13、負(fù)責(zé)與上級業(yè)務(wù)主管部門和對外媒體的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。

14、負(fù)責(zé)管理與公司形象有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系及其它有關(guān)社會活動。

15、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)和社區(qū)文化建設(shè)，并做好收集、整理、闡釋、傳播。

16、執(zhí)行國家和公司人事勞動政策、建立和健全各項人事勞動管理制度。

17、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理進行勞動管理工作和人力資源管理。

18、負(fù)責(zé)制訂公司人事方面的規(guī)章制度，并組織實施。

19、負(fù)責(zé)編制員工工號、制作和發(fā)放員工工作牌、服務(wù)證。

20、負(fù)責(zé)統(tǒng)計、審核、匯總各部門的員工考勤，編制員工工資發(fā)放表。

21、負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計劃，管理處單位委托培訓(xùn)、實習(xí)業(yè)務(wù)的有關(guān)事宜并組織實施。

22、負(fù)責(zé)員工的業(yè)績考核工作，并將有關(guān)獎懲記錄整理歸檔。

23、負(fù)責(zé)員工勞動合同或聘用合同的簽訂和管理。

24、根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有效運行和貫徹，制定和修改公司質(zhì)量體系文件。

25、負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系運行機制，歸口管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

26、負(fù)責(zé)組織業(yè)主委員會委托管理的物業(yè)管理服務(wù)合同的評審。

27、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制》的歸口管理。

28、負(fù)責(zé)公司各部門和小區(qū)管理處物品和外協(xié)服務(wù)采購控制的歸口管理。

29、負(fù)責(zé)確定各小區(qū)服務(wù)設(shè)施的標(biāo)識并組織制作的歸口管理。

30、負(fù)責(zé)檢測器具的管理，制定檢測器具周期檢定計劃，保存檢定記錄。

31、負(fù)責(zé)對存在現(xiàn)有不合格或潛在不合格的部門實施糾正或預(yù)防措施的跟蹤驗證。

32、負(fù)責(zé)確定物業(yè)管理中所需統(tǒng)計技術(shù)，對各部門和小區(qū)管理處的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)加以督導(dǎo)。

33、負(fù)責(zé)小區(qū)創(chuàng)建物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)和文明社區(qū)、安全文明小區(qū)、規(guī)范服務(wù)達(dá)標(biāo)活動，制定相關(guān)的實施計劃和考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法。

34、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。