2023年礦井內審年度工作計劃(優(yōu)質8篇)

制定計劃可以幫助我們合理安排時間和資源，提高效率。計劃應該具備可持續(xù)性和靈活性，以便我們能夠適應環(huán)境的變化。計劃對于每個人都是重要的，下面是一些成功人士的計劃分享，希望對大家有所啟發(fā)。

礦井內審年度工作計劃篇一

改革開放三十多年來，我國經濟建設突飛猛進，取得了舉世矚目的成就。但也出現了諸多問題：經濟發(fā)展的同時帶來了嚴重的環(huán)境破壞。經濟的發(fā)展使一部分人先富起來，卻沒有帶動其他人共同富裕。改革開放初期實踐已經結束，摸著石頭過河的時代已經過去，但還未積累到足夠的經驗。黨內、國內消極腐敗問題沒有得到更本解決。

2013年6月17日，^v^^v^常委、^v^總理在^v^考察時提出，要以審計“倒逼”各項制度的完善。這一觀點不僅強調了審計工作的重要性。同時也看到黨和^v^勇于面對四大危險：“精神懈怠的危險，能力不足的危險，脫離群眾的危險，消極腐敗的危險”、解決危險的決心。將通過審計手段去發(fā)現問題，特別是發(fā)現體制、機制層面的問題，并將通過審計促使改革深化、通過制度完善完成深化改革過程中的頂層設計。

二、專項審計工作當前需要完成的任務。

內部審計是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動，它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。因此內部審計將由原來簡單的財務收、支審計逐步擴展為以財務收、支審計為基，重點實行對“人”“財”“物”“管”“環(huán)”的專項內部審計。通過對“人”“財”“物”“管”“環(huán)”的內部深入審計，逐步挖掘部門、單位在內部控制過程中存在的缺陷、漏洞，為審計倒逼制度完善提供有效依據。

三、項目管理體系引入。

四、項目管理的先進性。

20世紀70年代末以來，項目管理從傳統項目管理進入現代項目管理的新階段，表現為項目管理范圍擴大，與其它學科的交叉滲透和相互促進，極大地豐富了項目管理的內容，項目管理理念得到了進一步深化。

五、項目管理發(fā)展狀況。

六、什么是項目管理。

項目管理就是以項目為對象，由項目組織對項目進行高效的計劃、組織、領導、控制和協調，以實現項目目標的過程。項目管理的主要內容有范圍管理、時間管理、費用管理、質量管理、人力資源管理、風險管理、溝通管理、采購與合同管理和綜合管理。項目管理的過程一般由啟動過程、計劃過程、執(zhí)行過程、控制過程和結束過程構成。因為專項審計工作也將涉及計劃、組織、領導、控制和協調，并將經歷啟動、計劃、執(zhí)行、控制、結束過程。因此利用項目管理體系對專項審計項目管理具有深遠意義。

七、專項審計如何融入項目管理。

專項審計項目管理就是以專項審計為項目管理對象，通過審計項目計劃、審計組織、審計領導、審計控制、審計協調等一系列審計規(guī)范管理，實現審計項目目標的實現。

八、物資內部管控審計對企業(yè)規(guī)范管理具有深遠意義。

我單位是以煤炭生產為主的生產性企業(yè)，生產所需物資全部為生產用材料、工具、設備。物資管理規(guī)范關系企業(yè)的生產成本控制的規(guī)范、關系生產經營管理的規(guī)范、關系我礦生產效益的全面提升，通過物資專項審計，能夠在全礦范圍深刻查找出物資管控的不合理、不規(guī)范問題，并通過物資管控審計挖掘生產成本控制、生產經營等管理過程中存在的制度、體制與機制層面的問題。內控物資專項審計將“倒逼”企業(yè)完善相關制度、完善體制及機制方面存在的問題。因此企業(yè)內控物資管理審計工作需要一系列科學、合理、規(guī)范、有效的審計工作流程，達到物資管控審計工作的預期效果。

九、項目管理如何物資內控專項審計工作中的運用。

我礦物資管控過程中，通過深入分析我礦物資管控情況、審計機構配備情況、審計專業(yè)人員素質情況、物資審計工作年度計劃安排、審計工作期限等情況，結合項目管理體系主要作了以下幾個方面的工作。

（一）充分做好審計項目啟動準備過程，為審計計劃的制定及有效執(zhí)行創(chuàng)造條件。

我礦物資內部管控審計工作啟動后，審計管理部門首先組織本單位內部審計人員召開審計工作籌備會議。審計部門通過本次會議對我礦物資管控現狀進行初步評估，并要求相關審計人員通過日常審計工作提出關于本次審計工作中可能存在的問題并進行匯總。落實相關審計工作籌備過程中需要準備的法律、法規(guī)、制度為審計工作的合理、合法性提供技術保障。任命本次審計工作項目負責人，為審計計劃的制定創(chuàng)造了有利條件。

（二）以審計項目負責人為總牽頭，制定企業(yè)內部審計計劃。

物資內控專項審計項目負責人，根據前期審計工作啟動籌備會得到的物資審計相關信息整理、梳理后，基本理清本次物資內控專項審計工作思路。

物資內控審計要求工期：15天。

審計工作執(zhí)行方式為：以物資管理主管部門為切入點，根據物資管控既定制度為指導，沿物資管控流程，突出物資管控與制度融合性審查，通過縱向到底、橫向到邊的全覆蓋物資管控合規(guī)性審查，理清物資管控過程中存在的各類問題。

礦井內審年度工作計劃篇二

與與同期相比，死亡事故起數數、死亡人數分別下降%、、%，全省非煤礦山生產安安全狀況進一步呈現穩(wěn)定好好轉的態(tài)勢。

深化“三三項行動”、“三項建設””為重點內容，以堅決遏制制非煤礦山較大以上事故為為主要目標，加強資源整合合、整頓關閉，強化專項檢檢查整治、打非治違，夯實實基層基礎，完善法治秩序序,推廣先進技術（裝備）。

），鞏固政風行風評議取得得的階段性成果，轉變作風風，強化安全生產兩個主體體責任的落實，協調有關部部門在打擊非法盜挖礦產資資源、事故隱患專項整治、、礦山安全標準化建設、尾尾礦庫綜合治理等方面取得得新成效，確保全省非煤礦礦山安全監(jiān)管工作目標任務務的完成。

二、任務目標標（一）非煤礦山生產安安全事故起數、死亡人數同同比下降3%以上，堅決遏遏制較大事故，杜絕重特大大事故的發(fā)生。

（二）。

根根據國家總局下達的控制指指標，指導督促有關地方政政府，取締關閉非法生產和和不具備安全生產條件的金金屬非金屬礦山。

（三）。

）完成我省尾礦庫安全度評評價確定為危、險庫和300%以上病庫的隱患綜合治治理任務。

（四）70%%以上大型金屬非金屬礦山山企業(yè)達到安全標準化三級級以上水平，30%以上金金屬非金屬礦山力爭達到安安全標準化五級以上水平。

石油天然氣企業(yè)hse管管理體系建設穩(wěn)步推進。

（五）推廣先進適用技術和和裝備，提高非煤礦山企業(yè)業(yè)機械化、自動化水平。

地地下礦山機械通風率達到1100%；露天。

采石場中深深孔爆破率、機械鏟裝率分分別達到80%以上；三等等以上尾礦庫50%實現在在線監(jiān)測。

三、重點工作作（一）以科學發(fā)展觀和和安全發(fā)展理念為統領，落落實非煤礦山安全生產責任任制，強化隊伍建設，提高高安全監(jiān)管效能1、認真真學習貫徹全國非煤礦山安安全生產視頻會議和全省安安全生產工作會議精神，把把思想和行動統一到省委、、省政府對安全生產形勢判判斷和重大決策上來，統一一到省局黨組工作部署上來來，充分認識非煤礦山安全全生產面臨的有利條件和嚴嚴峻挑戰(zhàn)，增強責任感、緊緊迫感，以奮發(fā)有為的精神神狀態(tài)，落實各項措施。

2、推進地方政府安全監(jiān)監(jiān)管主體責任和企業(yè)安全生生產主體責任的落實，組織織對非煤礦山安全監(jiān)管部門門落實責任、實施目標管理理和指標控制情況進行監(jiān)督督檢查，對非煤礦山企業(yè)安安全生產責任制、規(guī)章、制制度、應急救援預案等落實實情況進行檢查。

到位。

4、、加強對修訂后的《礦山安安全法》、《尾礦庫安全監(jiān)監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型露露天采石場安全生產暫行規(guī)規(guī)定》、《金屬非金屬礦山山危險性較大設備設施監(jiān)測測檢驗規(guī)定》、《金屬非金金屬地下礦山防治水規(guī)定》》、《尾砂回采安全技術規(guī)規(guī)程》等法律、規(guī)章、安全全標準的學習宣貫工作。

5、認真落實政風行風評議議工作中提出的意見和建議議，以地級市為單位組織有有關人員到省內外非煤礦山山安全監(jiān)管工作開展較好的的地區(qū)學習調研，以優(yōu)質服服務凝聚力量提高效能，按按照建設服務型政府的要求求，開展爭創(chuàng)服務型非煤礦礦山監(jiān)管干部活動，用一流流的服務推動工作落實。

要要創(chuàng)新服務制度，充分利用用信息化成果，提高非煤礦礦山安全監(jiān)管服務效率和服服務水平。

（二）以資源源整合、整頓關閉為重點，，開展三個專項檢查，加大大非煤礦山安全生產執(zhí)法行行動力度1、認真落實112部委聯合下發(fā)的《關于于進一步推進礦產資源開發(fā)發(fā)整合工作的通知》（國土土資發(fā)〔〕141號）要求求，配合抓好非煤礦山礦業(yè)業(yè)秩序整頓工作，把事故多多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列入入資源整合范圍，加強監(jiān)管管、嚴格執(zhí)法，嚴防以整合合名義逃避關閉，嚴防整合合期間非法組織生產，嚴防防整合后安全生產條件降低低。

2、深入落實《國務務院安委會辦公室關于進一一步做好金。

屬非金屬礦山整整頓關閉工作的意見》（安安委辦〔〕13號），繼續(xù)續(xù)嚴厲打擊，依法取締關閉閉私挖濫采、超層越界開采采和不具備安全生產條件的的礦山，深化非煤礦山整頓頓關閉和打非治違行動。

3、開展非煤礦山安全生生產許可證持證情況專項檢檢查，嚴肅查處無證擅自從從事開采活動和許可證有效效期滿不辦理延期手續(xù)仍繼繼續(xù)從事生產行為的礦山企企業(yè)。

4、開展非煤礦山山建設項目安全設施“三同同時”專項檢查，對建設項項目未履行安全設施設計審審查、竣工驗收程序的企業(yè)業(yè)，依法予以處理。

5、、開展事故調查處理情況專專項檢查，重點檢查以來各各地非煤礦山較大事故調查查處理和結案落實情況。

（三）以開展地下礦山安全全大檢查為重點，抓好三個個專項整治，深化非煤礦山山安全生產治理行動1、、開展金屬非金屬地下礦山山安全生產大檢查，在我省省開展的地下開采礦山機械械通風專項排查的基礎上，，按照分級、屬地原則，組組織專家對采掘、機電、運運輸、通風、防排水系統進進行全面排查，督促企業(yè)加加大投入，對查出的隱患進進行限期整改，切實把防透透水、防中毒窒息、防冒頂頂片幫、防墜罐、防火災、、防采空區(qū)塌陷、防爆破事事故等“七防”措施落實到到位。

2、繼續(xù)抓好尾礦礦庫安全專項整治，認真落落實省安全^v^等6個部部門聯合下發(fā)的《關于印發(fā)發(fā)廣東省尾礦庫隱患綜合治治理方案的通知》（粵安發(fā)發(fā)〔2016〕33號）。

要要求，督促有關地方政府和和相關企業(yè)做好中央下放地地方政策性破產關閉有色礦礦山企業(yè)尾礦庫閉庫治理和和列入國家發(fā)改委隱患治理理工程項目尾礦庫的治理工工作，力爭2016年底完完成我省尾礦庫安全度評價價確定為危、險庫和30%%以上病庫的隱患綜合治理理任務。

3、開展金屬非非金屬露天礦山專項整治，，重點整治一面坡開采、掏掏采、不實行分臺階（分層層）開采、邊坡和排土場工工藝參數不符合設計規(guī)定等等安全隱患，以及未建立邊邊坡和排土場監(jiān)測系統等問問題。

4、開展石油天然然氣長輸管道安全專項整治治，督促協調有關地方政府府部門、企事業(yè)單位，整治治長輸石油天然氣管線被占占壓存在事故隱患的問題。

天然氣氣行業(yè)深入推進以風險管理理為核心的hse管理體系系。

2、繼續(xù)推進非煤礦礦山強基固本“五個一百””示范單位建設，認真落實實《國家安全監(jiān)管總局關于于進一步加強中小型金屬非非金屬礦山（尾礦庫）安全全基礎工作改善安全生產條條件的指導意見》（安監(jiān)總總管一〔〕44號），以點點帶面，促進中小礦山企業(yè)業(yè)安全生產水平的提高。

3、強化非煤礦山企業(yè)班班組建設，認真學習借鑒““白國周班組管理法”工作作理念、思路和措施，完善善非煤礦山安全班組建設目目標和標準，推行班組安全全風險預控，推動非煤礦山山企業(yè)把安全班組建設納入入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。

礦井內審年度工作計劃篇三

堅持以黨的十八屆三中全會精神為指導，牢固樹立依法行政的思想，堅持執(zhí)法與服務、教育與處罰相結合的原則，以執(zhí)法活動為紐帶，突出關閉退出、正規(guī)開采、瓦斯水害治理“三大攻堅戰(zhàn)”和基礎、質標、監(jiān)管能力“三項建設”為重點，采取多種監(jiān)管執(zhí)法方法，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，依法打擊非法生產行為，促進全市煤礦安全生產，為全市煤炭產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標。

建立規(guī)范有序的煤礦行為安全生產秩序，確保全市煤礦安全生產。

三、編制依據。

1．有關法律規(guī)定、政策規(guī)定。

2．市煤炭局2014年煤炭工作重點。

3．市煤炭局2014年干部職工分工情況。

4．區(qū)內煤礦安全生產的實際情況。

四、編制原則。

1、依據監(jiān)管執(zhí)法力量確定監(jiān)管執(zhí)法礦次。

2、監(jiān)管的重點是事故多發(fā)煤礦和災害嚴重煤礦。

五、工作量安排。

1、安全監(jiān)管執(zhí)法日的確定。

全年共52周，其中春節(jié)放假停產放假3周，國慶放假1周，可安排監(jiān)管執(zhí)法48周；每周制訂預案及處理內務2天，上級安排其它工作1日，監(jiān)管執(zhí)法2日。全年可用監(jiān)管執(zhí)法日為96天。

2、監(jiān)管執(zhí)法礦次的確定。

1個工作日執(zhí)法檢查1礦次，全局共兩個組，全年監(jiān)管執(zhí)法192礦次，考慮到其它不確定因素，實際檢查礦數按計算檢查數的90%計算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節(jié)放假3周），計劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。

六、監(jiān)管執(zhí)法活動安排。

采取重點監(jiān)管、專項監(jiān)管、定期監(jiān)管、聯合執(zhí)法相結合的方式，依法強化煤礦安全生產監(jiān)管和執(zhí)法。

1、重點監(jiān)管執(zhí)法。依照煤礦安全管理水平和安全生產情況確定重點監(jiān)管煤礦，重點監(jiān)管煤礦除除正常安全大檢查外，對其還需要增加2次檢查和1次驗收摘牌檢查。（具體見附表1）。

2、專項監(jiān)管執(zhí)法。把專項監(jiān)管執(zhí)法融入季度安全大檢查及復查之中，根據轄區(qū)煤礦的生產特點及時段特征，在日常監(jiān)管執(zhí)法中一并進行，主要開展包括防治水、“一通三防”、機電運輸、頂板管理、職業(yè)病危害防治等專項監(jiān)管執(zhí)法方面的內容。

3、定期監(jiān)管執(zhí)法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節(jié)后復產驗收相結合）并進行復查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見附表二）。

七、監(jiān)管執(zhí)法檢查內容。

1、煤礦打非治違方面，重點查處證照不齊非法生產、停產整頓煤礦未經驗收非法組織生產、超能力生產等情況。

2、通風瓦斯方面，重點檢查礦井通風系統是否完善，井下局部通風管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實等情況。

3、水害防治方面，重點檢查礦井是否進行水害調查、是否落實三線管理，是否進行探放水工作。

4、六大系統方面，重點檢查系統是否完善，運行是否正常。

5、機電運輸方面，重點檢查是否仍在使用淘汰設備及設施設備運行管理情況。

6、頂板管理方面，重點檢查支護改革情況。

7、推行正規(guī)化開采，重點檢查煤礦是否實現正規(guī)開采。

8、安全培訓方面，重點檢查煤礦全員培訓，安全生產管理和特種作業(yè)人員持證上崗情況。

9、管理制度方面，重點檢查礦領導帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實。

八、措施要求。

1、嚴格執(zhí)行計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法計劃經局黨組會議批準，報市分管領導認可，報煤炭局、煤監(jiān)分局備案后，認真組織實施，不得擅自變更和調整，因上級工作部署和不可預見的因素需進行調整或變更的，應行文上報備案。每月根據年度計劃安排和轄區(qū)內煤礦安全生產實際情況，編制月度工作計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法礦井數量和總礦次不得少于年計劃規(guī)定要求。

2、嚴格堅持監(jiān)管執(zhí)法檢查備案制度。嚴格執(zhí)行市優(yōu)化辦涉企檢查備案制度，每月監(jiān)管執(zhí)法檢查必須在檢查前經市優(yōu)化辦審批備案，檢查后應將情況反饋給市優(yōu)化辦。

3、加強協調配合。進一步加強與各級相關執(zhí)法機構的協調配合，規(guī)范聯合執(zhí)法、信息交流機制，相互補位，形成合力；定期組織開展交流檢查，提升監(jiān)管執(zhí)法隊伍整體素質，共同營造良好的執(zhí)法環(huán)境。

礦井內審年度工作計劃篇四

xx年是國家十二五規(guī)劃的第一年，也是公司發(fā)展的關鍵之年，我們將以科學發(fā)展觀為統領，以解放思想為先導，以發(fā)展和諧勞動關系為主線，全力維護職工合法權益，著力構建和諧勞動關系，努力為建設和諧有序、公平正義的企業(yè)作出貢獻。

xx年工會工作指導思想。

認真貫徹落實集團公司工作會議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務大局、依法維權、情系職工，努力營造和諧、穩(wěn)定的勞動關系，秧為公司又好又快發(fā)展做欣出新的更大的貢獻。

一圍繞公司xx年的腐生產經營工作目標，發(fā)移揮工會組織的積極作用塢。

1、要深入開展“龜當好主力軍、建功‘十瓜二五’”主題競賽活動么。深化各類勞動競賽，既廣泛深入開展各具特色硝的立功競賽活動。搞好奶技術練兵、技術比武和浙技術革新，積極引導公對司員工開展崗位技能比憑武，舉辦全公司的勞動瞇技能大賽，鼓勵企業(yè)職唱工積極開展技術革新。

生產工作亮，帶動了公司職工“當粥好主力軍，建功‘十二克五’”的積極性。

側4、繼續(xù)開展“職工大縫講堂”活動,提升職工唾技能和素質。著力推進嘶以技能競賽、職工培訓危、技術鑒定一體化的職澳工技能提升計劃。督促擇企業(yè)開展員工培訓，做質到有計劃、有記錄、有坪成效。

二夯實基礎，強搽化工會組織建設。

1洽、以發(fā)展工會組織為重渦點，以基層職工為主要督對象，力爭實現工會組拷織“全覆蓋”。今年一一季度將符合條件未入會吩的員工，爭取納入工會停管理中。

2、抓好絮工會規(guī)范化建設。認真弛貫徹《企業(yè)工會工作條恃例》，完善工會按法定遲程序分工。繼續(xù)開展示祟范工會評比活動，確保兄工會建立一個，鞏固一般個，發(fā)揮作用一個。

3、通過工會干部培剛訓，加強工會干部的能忠力。以工會干部為培訓余主體，結合公司實際安斬排培訓內容，組織1—咋2期工會干部業(yè)務培訓磺，逐步完善工會各項工悠作責任制度。

三機制創(chuàng)新，強化床職工維權工作成效。

1、完善協調機制，瓷發(fā)揮工會組織作用，建狐立工會維權服務小組，柴及時掌握、調查、分析奪勞資矛盾。

3、饒積極與司法部門合作開憫展無償法律援助模式。

4、推動民主管理尋和企務公開的規(guī)范化建浸設。根據職工反映的熱遇點和難點問題及時和行人政領導溝通，加以解決買。廣泛開展“月談話”蝎活動，讓全體職工參與凸到企業(yè)生產經營管理中壇，真正體現當家作主的焰權利。

5、公司工轟會要切實履行好維護職許能，維護職工民主權益續(xù)。工會組織要發(fā)揮橋梁舊和紐帶作用，發(fā)揮工會俗職能，加強與黨政的溝澎通，依靠黨的領導和行霍政的支持，組織職工積興極參與到企業(yè)的民主管嘯理，為企業(yè)的發(fā)展獻計養(yǎng)獻策。

四關愛職工吱，強化工會濃厚人文關救懷氛圍的營造。

1輾、建立困難職工補助工寓作的長效機制。制定困械難職工補助資金使用管棵理辦法；推廣職工互助民保障，把“送溫暖”活再動成為工會一項長期工遞作。

礦井內審年度工作計劃篇五

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標x次，涉及金額x多萬元;參與設備招投標x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。

5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。

7、起草并經校辦發(fā)文頒布《xx理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學內部審計工作相關文件選編》(第二版)。

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《xx理工大學內部審計工作相關文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

2、依法高質量完成日常審計工作(基建、修繕、財務、專項、合同等);。

3、完善中層干部經濟責任審計工作;。

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。

礦井內審年度工作計劃篇六

作為國民經濟中的基礎產業(yè)，煤礦產業(yè)在我國近五十年后的能源消費格局不會有太大的變化。在建國之后的時間，煤炭工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，煤炭產量也是逐年提高，在煤礦安全生產方面也有了很大的變化，不過安全形勢還是很嚴峻。就目前來看，伴隨我國經濟的進一步發(fā)展，又進入到一個高速的增長期，因此對煤炭的需求就更加的迫切，這也間接的導致了更多的非法不合格的煤礦產生更多的安全事故。據相關數據統計，近幾年每年在礦難事故中傷亡人數有上千人。

在目前來看，我國煤礦中的一些問題主要表現在以下幾個方面。

很多違規(guī)的企業(yè)與組織生產現象相對嚴重，只重視生產卻忽略安全。個別的煤礦在安全教育與安全措施方面沒有落實清楚，很多煤礦生產環(huán)節(jié)中的安全隱患沒有得到有效的排除或者控制。這樣就在很大的程度上造成了煤礦事故發(fā)生的概率。

沒有更好地落實安全生產責任制，有些管理人員與干部不下井，不重視煤礦安全，缺乏責任心，沒有嚴格執(zhí)行相關制度，各種責任制成了擺設，沒有有效地落實。

在企業(yè)管理方面技術落后，力量薄弱。很多煤炭企業(yè)的管理人員與技術人員嚴重流失，這樣導致技術方面的問題不能解決，產生諸多的安全問題。

很多企業(yè)為了保證產量，無視八小時工作制，要求加班加點的工作，這樣在高強度的工作中更易發(fā)生安全問題。

沒有嚴格執(zhí)行煤礦安全方面的管理制度，進行很多非正常的開采方式，違章爆破等，忽視安全問題。

很多企業(yè)違反規(guī)定招收臨時工甚至是童工，這些人因為缺少相關技術方面的培訓，因此在很大程度上增加了安全問題的發(fā)生。

相關部門監(jiān)管制度落實不嚴，沒有得到有效地監(jiān)管，致使企業(yè)的違規(guī)現象頻頻發(fā)生，安全隱患沒有有效的排查。

雖然國家和相關部門企業(yè)制定了很多制度，但是很多都成了擺設，在實際的工作中嚴重缺乏落實，執(zhí)法部門執(zhí)法不嚴格，行賄受賄現象嚴重。

煤炭被定義為主體能源，但是很多政策相對于煤炭行業(yè)來說，還是缺少一定的優(yōu)惠性，這樣就會加重煤礦的負擔，造成安全生產問題的忽視。在這么多的煤炭事故發(fā)生原因中，最重要的一點就是煤炭的貯存條件，這是不能改變的事實，導致采礦中很多困難的出現，也就相對產生很多安全問題。

二、礦區(qū)通信技術。

礦井內審年度工作計劃篇七

今年1—6月完成原煤產量1423萬噸，是全年計劃的，已完成上半年目標計劃100%。完成煤礦固定資產投資億元，是上半年目標任務的。預計年度完成40億目標任務。截止6月底地瓜2號、3號和幸福井田已完成精查，正在申請路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進中，地瓜1號已取得路條，目前正在早報采礦權手續(xù)，預計年底前動工建設。上半年實現1對綜采、1對綜掘，下半年可完成任務指標，機械化指標程度達80%以上。據統計全州共生產原煤1446萬噸，同比增長（過站量累計萬噸，同比減少）；截止6月底，全州發(fā)生煤礦生產安全事故1起，死亡1人，事故起數同比持平，死亡人數同比減少3人，下降75%，煤礦百萬噸死亡率（以過站量計），創(chuàng)歷史新低。目前累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領導小組聯席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。完成煤礦安全特種作業(yè)培訓人數目前完成164人，完成年度目標。

一是加快煤礦建設。完成煤礦建設固定資產投資億元，建成煤礦1對（興仁振興煤礦），新增為能90萬噸。

2015年2月初，國土廳退件，退件的主要原因是《報告評審專家意見書》缺少權威機構（國家發(fā)改委2009年第14號公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報告。2015年4月16日，永貴能源開發(fā)有限責任公司（永煤集團在貴州的全資子公司）對煤層氣地面抽采可行性論證報告編制單位進行招標，中標單位是中國國際工程咨詢公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報告》編制完成，經貴州省西能煤炭勘查開發(fā)有限公司初審后送交貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核。現貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報告》備案所需的其他材料，重新向國土廳申請備案。地瓜2號180萬噸、3號120萬噸、幸福井田120萬噸正申報路條。泥堡井田180萬噸已獲報路條。

三是強化煤礦采掘機械化建設，增加1對煤礦（普安宏發(fā)煤礦）實現綜采、1對（普安宏發(fā)煤礦）煤礦實現綜掘，全州煤礦采掘機械化程度達80%以上。

一是積極開拓市場，努力促進煤炭銷售。為加強信息了解和分析，及時掌握市場動態(tài)，在開展大量溝通和協調的基礎上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開煤炭產銷對接會，邀請廣西和云南的用煤企業(yè)及鐵路部門，到我州與煤礦企業(yè)座談對接，簽訂煤炭供需合同。

3月26日，州政府副州長郭玉海同志率我局到省能源局開展對接工作，就我州當前煤炭行業(yè)所存在問題及建議同省局領導進行了面對面的交流座談，一定程度上促進了《省人民政府辦公廳關于印發(fā)減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》（黔府辦發(fā)[2015]22號）文件的出臺。

5月6日，郭州長又率我局和相關縣市行業(yè)管理部門負責人赴云南省開拓滇西市場，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運輸成本達成一致意見。

3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業(yè)管理部門負責人到廣西、云南開展煤炭市場調研工作，開拓煤炭市場，尋找新的煤炭銷路。

二是上半年預計完成原煤生產1。

432萬噸，占年度計劃的，已按計劃完成生產進度。一是切實開展煤礦節(jié)后復產復工驗收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過復產復工驗收煤礦達75對，完成應復產復工煤礦總數的，通過復產驗收的煤礦79對，占生產礦井總數的,與上年同期相比時間上有所提前、數量上有所增加。

二是認真貫徹落實、總理等中央領導同志重要指示批示精神，全國、全省、全州安全生產電視電話會議精神和工業(yè)經濟運行調度會的一系列部署，扎實開展煤礦安全生產隱患大排查和企業(yè)脫困幫扶工作，做到安全與發(fā)展、安全與效益雙不誤、雙促進。一方面是根據《^v^安委會辦公室關于繼續(xù)深入開展煤礦隱患排查治理行動的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協調指導下，認真開展煤礦隱患排查治理工作。今年以來，共復查煤礦116處，完成應復查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數3254條的,其中:復查正常生產建設煤礦78處,占正常生產建設煤礦90處的處停產停建煤礦已全部復查。已復查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對煤炭市場持續(xù)低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發(fā)展困難重重的嚴峻形勢，精心組織力量，切實開展服務企業(yè)工作。一是深入企業(yè)了解情況，把脈問診，找出企業(yè)存在的問題及原因，想方設法幫助化解；二是積極爭取金融、稅收部門的支持，制定激勵措施和優(yōu)惠政策，適當讓利于企業(yè)，確保企業(yè)有一定的利潤空間，以調動其生產積極性，維持正常的生產經營；三是指導企業(yè)挖掘潛力，節(jié)能降耗，加強精細化管理，實施產品精、深加工，提高產品質量和效益；四是加強對外合作，組織營銷隊伍，深入煤炭用戶聯系、溝通、洽談，千方百計幫助企業(yè)找銷路、找出路。五是加強督促指導，為貫徹落實《省人民政府減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的工作措施》，我局抽調部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個督查組赴各產煤縣（市、試驗區(qū)）和煤礦企業(yè)開展督查，督查結束后分別向州人民政府提交了督查報告，提出了相應的措施和建議供政府領導決策。

三是認真開展“談心對話”活動。于2015年4月25日，協助局主要領導對興義市、安龍縣、義龍試驗區(qū)等部分煤礦的礦長開展談心對話活動。傳達學習了中央和省委、省政府領導對安全生產的重要批示、指示精神和新《安全生產法》、“[2013]99號”文件等新規(guī)定，讓礦長們牢固樹立“紅線意識和法制思維”，真正樹立“安全第一、生命至上”的安全發(fā)展理念，關愛礦工生命，認真履職盡責。

四是積極配合開展全州煤礦安全技術培訓工作。今年以來，在整個煤炭產業(yè)不景氣、煤礦職工隊伍不穩(wěn)定的狀況下，始終把煤礦安全技術培訓工作放在重要的工作來抓。4月17日開班以來，共培訓4期6個工種，共計培訓學員164人。

五是認真開展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關于印發(fā)《__煤礦水害防治和“雨季三防”專項檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結合汛期煤礦地質災害防治工作，還擬定了《關于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質災害防治工作的通知》（州能源[2015]38號）文件下發(fā)各縣（市、試驗區(qū)）工科局及煤礦企業(yè)。從2015年5月22日開始，由局分管領導率領本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開展專項檢查，目前已檢查了8對煤礦，查出隱患點共計70余條。同時，我局還積極響應省、州《關于進一步加強汛期災害事故防范應對工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業(yè)煤礦和油氣管道隱患點巡查和信息報送、領導帶班值守工作，直到汛期結束。

六是根據《州安全生產委員會會關于深入開展全州安全隱患大排查大整治專項行動的通知》（州安[2015]7號）和《州安辦關于成立全州安全隱患大排查大整治專項行動綜合督查組和專項檢查組的通知》（州安辦[2015]58號）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專項檢查，該項工作直到年底結束。

七是積極開展以“加強安全法制保障安全生產”為主題的“安全生產月”宣傳咨詢活動，通過宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產法》和礦山安全基本常識，增強安全意識和法律意識，為我州煤炭產業(yè)實現安全發(fā)展、科學發(fā)展營造良好的輿論氛圍。

通過開展以上一系列工作，實現了全州煤炭產業(yè)在困境中保持一定的發(fā)展，煤礦安全形勢穩(wěn)定好轉。

今年我局安全技術培訓中心下達任務數為培訓1000名特種作業(yè)人員，截止至6月27日，已完成培訓4期8個工種，完成培訓特種作業(yè)人員164人。只占全年任務數的。

造成培訓任務完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷售市場低迷，部分煤礦生產出煤無法賣出，產品積壓而致停工，造成特種作業(yè)人員培訓人數劇減。二是部份煤礦業(yè)主安全生產意識不強，再加上目前市場疲軟，為節(jié)省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產，致使培訓人數不足。

截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級重大項目工程中義龍新區(qū)、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設中。

二是與江蘇中弘光伏工程技術有限公司簽訂投資光伏發(fā)電項目，規(guī)劃建設520mwp光伏發(fā)電項目，總投資52億元，計劃完成時間5年，其中：首期項目為興義市清水河光伏發(fā)電站，總裝機容量70mwp，投資7億元。

三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業(yè)進行座談，簽訂煤炭銷售130萬噸協議，涉及金額億元。

四是局領導三次下廣西、上云南推銷我州煤炭，至6月底完成招人引會人數165人次。

截止到6月底，累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領導小組聯席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。

目前已完成全州“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃調研和各資料收集，“十三五”能源規(guī)劃編制的初稿已審查、修改，并報省能源局。

一是加強安全隱患排查治理，油氣化領域安全無故事。

礦井內審年度工作計劃篇八

引言：審計全覆蓋是提高審計監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當前^v^、^v^對審計工作提出的明確要求。它是指在一定周期內對依法屬于審計監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國有資產、國有資源的部門和單位，以及黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位領導人履行經濟責任情況進行全面審計。[1]內部審計作為我國審計組織體系的重要組成部分，實行內部審計全覆蓋是審計全覆蓋的應有之義。

關于內部審計全覆蓋，相關學者和審計從業(yè)人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實現有步驟、有重點、有深度、有成效的全覆蓋，從審計項目計劃、審計現場管理、審計質量審理、審計成果轉化等方面具體探討了內部審計全覆蓋的有效途徑。[2]中國農業(yè)銀行審計局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內部審計全覆蓋內涵及辯證關系、面臨的困境及難題基礎上，具體提出商業(yè)銀行內審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計全覆蓋瓶頸基礎上，提出建立多類型結合的審計監(jiān)督體系；建立高校審計人力資源庫、審計項目庫；建立高校審計聯席會議制度；建設動態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺等審計全覆蓋的對策。但總體而言，關于內部審計全覆蓋理論與實務研究文獻不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結合高校內部審計工作實際，采取查閱文獻、實證分析、歸納演繹、數據分析等方法，對高校內部審計全覆蓋的內涵、急需解決的問題、具體實施的路徑進行研究，以期為高校實行內部審計全覆蓋提供有益借鑒。

一、高校內部審計全覆蓋的內涵。

（一）計對象全覆蓋。公共資金、國有資產和國有資源流向哪里，審計就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內，內部審計部門對所有人、財、物實施審計。黨政同責、同責同審，高校內部審計要將全校所有部門單位黨政負責人（含主持一年以上的領導干部）全部納入經濟責任審計范圍；對所有財政資金的管理、分配、使用都要審計到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對各類有形資產和無形資產、固定資產和流動資產、經營性產和非經營性資產都要關注到，防止不受審計監(jiān)督的管理、使用、處置資產的行為?？v向角度而言，就是針對具體審計事項，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計監(jiān)督，實現內部審計橫向到邊、縱向到底。

（二）審計職能全面發(fā)揮。高校內部審計是高校內部審計機構和人員通過對學校與資源利用有關的業(yè)務活動及其內部控制的適當性、合法性和有效性的審查，并進行確認、評價、咨詢，旨在促進完善管理控制、防范風險、創(chuàng)造效益，從而促進學校事業(yè)目標的實現。依據該定義，高校內部審計具有確認、評價、咨詢等三個方面的職能，實行內部審計全覆蓋，要求高校內部審計各項職能都要履行到位，不能顧此失彼。

（三）審計項目全面開展。高校內部審計部門要嚴格依據內部審計實務指南第4號，全面開展內部控制審計、預算執(zhí)行和決算審計、建設工程項目審計、領導干部經濟責任審計。同時，還要按照教育部關于內部審計工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計、專項審計調查等工作，不斷拓展審計工作領域。通過以上項目的全覆蓋，實現對人、財、物等審計對象的全覆蓋。

（四）有深度有重點有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數量而降低審計質量，對每個項目都要審深審透；二是要有重點，不是所有職能、所有項目平均用力，要緊緊圍繞學校中心工作和校領導關心、師生關注的問題，確定審計工作重點，以重點工作帶動全面工作的開展；三是要有步驟，做好統籌規(guī)劃，合理劃分審計對象，合理確定一個周期內不同審計對象的審計頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時，做到反映情況“準”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實”。

二、高校內部審計全覆蓋急需解決的問題。

（一）人員不足、素質不高。高校內部審計人員長期不足，實現審計全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設有內部審計機構，占比；內部審計共84人，其中專職審計人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數高校實行內部審計與紀檢監(jiān)察合署辦公，審計人員要從事紀檢、監(jiān)察、審計等多項工作，難以集中精力開展審計。同時，審計人員以財務、審計出身為主，復合型人才缺乏，難以適應不斷拓展的內部審計工作要求。

（二）審計方法簡單、工作效率不高。內部審計相較于國家審計、社會審計，審計對象體量小、資金量少，利用統計學方法和計算機技術處理海量數據的情況不多，以致于審計人員長期以人工審計為主，利用統計抽樣和計算機技術批量處理數據的專業(yè)技能不足。這在高校內部審計表現尤為突出。實行審計全覆蓋，必然要求高校內部審計人員利用計算機技術處理海量數據，從中查找關鍵信息，但目前高校內部審計的軟硬件還不能滿足要求。

（三）缺乏規(guī)劃，被動應付。長期以來，多數高校對審計規(guī)劃缺乏重視，即使在內部審計機構健全的高校，也僅有年度審計工作計劃，且多根據學校領導干部離任情況、基建工程建設情況、重點財務收支情況等安排，沒有站在內部審計長遠發(fā)展角度，明確發(fā)展目標方向，做到有的放矢，審計工作長期處于被動應付的狀態(tài)。

（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內部審計普遍存在權威性不夠，對審計發(fā)現問題跟蹤整改不到位。同時，審計結果一般僅提供校領導、委托部門或者被審計單位，沒有對審計發(fā)現的共性問題進行歸納分析，并在一定范圍內進行公開通報，不能達到“審計一個、規(guī)范一片”的效果，審計整體成效不高。

三、高校內部審計全覆蓋具體實施路徑。

（一）做好內部審計統籌規(guī)劃。一是要建立被審計對象信息數據庫。在摸清全校審計對象底數的基礎上，可以按照職能部門、學院（系）、附屬單位進行分類，建立審計對象信息數據庫，實現隨時查閱審計對象的人員編制、內部機構設置、主要職能、年度資金額度、過去審計狀況等信息。二是要編制中長期審計規(guī)劃和年度審計工作計劃。根據部門單位類型、年度資金額度、內審工作成效和對發(fā)現問題的整改情況，分類確定審計重點和審計頻次，明確審計規(guī)劃目標、主要任務以及年度任務。三是要突出年度審計重點。年度審計項目計劃要依據中長期規(guī)劃，突出當年的審計重點，對重大投資項目、重點專項資金實行跟蹤審計，對問題多、反映大的部門單位及領導干部加大審計頻次。除上級機關和學校黨委行政交辦的項目外，原則上不得隨意改變既定的審計項目計劃。

（二）整合各類審計資源。實行審計全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應嚴格按照要求設立獨立的內部審計機構，確保內部審計人員集中精力履行審計職責；應配齊配強內部審計人員，數量應不低于教職工總數的2‰，專業(yè)應涵蓋經濟、管理、法律、建設工程、信息系統等審計相關領域。二是要有“大審計”工作理念，將“審計”放在學校全局高度進行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計人員，而且要充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察、組織、人事、財務、教務、科研、資產管理等職能部門作用，建立學校審計聯席會議制度，將這些職能部門人員納入“大審計”人才庫，根據審計項目需要隨時調配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發(fā)揮國家審計和社會審計作用，用好國家審計和社會審計的成果，減少重復審計。有效利用社會審計資源，針對一些專業(yè)性較強的審計項目（項目除外），可以委托社會審計機構開展審計。

（三）創(chuàng)新審計技術與方法。一是加強內部審計人員培訓。擬定內部審計人員培訓中長期規(guī)劃和年度計劃，以問題為導向，堅持缺什么補補什么，定期組織審計人員參加計算機審計、工程審計、財政財務收支審計、稅收審計等方面的專業(yè)培訓，努力培養(yǎng)審計復合型人才。二是創(chuàng)新審計技術方法。構建大數據審計工作模式，學習運用計算機審計軟件采集、篩選、分析數據，建立健全審計法律法規(guī)數據庫，提升審計質量和工作效率。暢通數據共享渠道，高校相關職能部門對審計查詢鏈接的數據信息不得設置障礙。通過數據共享，實現財務數據與各類教學科研業(yè)務數據的相互關聯，為查核問題、評價判斷、綜合分析提供基礎。三是規(guī)范審計制度流程。進一步完善內部審計制度，力爭做到所有審計業(yè)務都有章可依、有據可循，實現審計工作制度化、規(guī)范化。統一審計通知書、審計方案、審計報告、管理建議書（整改通知書）等審計文書標準格式，嚴格按程序、規(guī)矩辦事，實現內部審計職業(yè)化。

（四）強化審計結果運用。一是開展后續(xù)跟蹤審計。審計項目結束后次年應安排上一年度重點審計項目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計，通過實地查看、查閱相關資料等方式落實整改是否真實到位，并出具后續(xù)跟蹤審計報告。二是強化審計整改責任追究。明確被審計部門單位、被審計項目的主要負責人是審計整改工作的第一責任人，對審計發(fā)現單位的問題要制定整改方案，限期整改；對審計提出的意見，要認真采納，逐一落實。嚴格追究問責，內部審計部門要加強與紀檢監(jiān)察等部門的協調配合，可以實行“審計檢查先行、紀檢監(jiān)察跟進”，從而確保審計的權威性和嚴肅性。三是加大審計結果公開力度。擴大審計監(jiān)督的影響面，充分利用社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動提高審計威懾力。高校應嚴格按照教育部有關要求，逐步在校內公開經濟責任審計、財務收支審計等審計結果；通報其他審計和審計調查結果；逐步探索向社會公開所有審計結果。通過公開，讓大家及時了解審計反映的情況，并對照自查，從而起到“審計一個、規(guī)范一片”的良好效果。

參考文獻：

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