最新采購跟單工作職責詳細(6篇)

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采購跟單工作職責詳細篇一

1、密切跟蹤板房產(chǎn)前的工藝、紙板、樣衣、單用量的制作核算，使各種原輔料的單用量，盡最大限度核算準確，以避免造成重新補料、采料、增大工作量和拖延產(chǎn)品出貨時間的不良循環(huán)。

2、根據(jù)計劃指令和板房提供的單用量，認真核定物料的數(shù)量規(guī)格要求、品質要求，并制作采購計劃（扣除倉庫現(xiàn)存數(shù)）和生產(chǎn)制單。

3、跟蹤物料回廠時間品質要求。

4、跟蹤外發(fā)、印花、繡花、捆條及其它內、外加工產(chǎn)品的質量、數(shù)量、交期。

5、跟蹤本廠及外加工廠的最終產(chǎn)品的質量、數(shù)量、交期。

采購跟單工作職責詳細篇二

跟單文員崗位職責

一、負責接受客戶訂單信息的記錄跟蹤和回復。

二、負責對每日銷售清單的匯總和錄入。

三、負責對每天的客戶投訴進行匯總和記錄交客服部主管，以便及時解決售后問題。

四、做好接單工作和銷售技能的提升，熟練掌握產(chǎn)品的系列、型號、尺寸、顏色、包數(shù)、賣點等專業(yè)知識。

五、負責協(xié)調好各業(yè)務經(jīng)理，做好各個客戶的溝通和顧客訂單信息和回復工作。

六、跟單文員要注意儀容儀表，做到衣著整潔大方。

七、跟單文員與客戶溝通必須用普通話。

八、跟單文員接到客戶電話后，第一句話應該說：“您好，這里是天杉家具”，第二句話應該說：“請問您是哪里的客戶？”第三句話應該說：“xx老板，您需要訂什么貨，請發(fā)傳真好嗎？”

九、收到客戶傳真后，必須再給客戶打個電話，確認傳真上面的訂貨內容，確定訂貨內容準確無誤后，再交給制單員打單核定打款總金額。

十、制單完畢后，回復客戶打款總金額，使客戶打款到公司指定賬戶，準備發(fā)貨。 十

一、制單員去財務確認客戶貨款到帳后，制單員把倉庫聯(lián)交于跟單員，準備發(fā)貨。跟單員持倉庫聯(lián)與倉庫主管接洽備貨、驗貨、裝車。公司中巴車、小飛虎送貨，由司機代收貨款時，跟單員要跟蹤落實送貨、裝卸、安裝及貨款情況，及時與財務部出納溝通，確保公司資金安全。

十二、負責接收客戶投訴，第一時間內通知業(yè)務經(jīng)理對其客戶投訴進行確認，待業(yè)務經(jīng)理確認后方可開出補件單交于客服物流主管下單于生產(chǎn)做補件或者調換。 十

三、不準和客戶吵架，第一次警告，第二次罰款100元，第三次予以辭退。 十

四、及時向區(qū)域經(jīng)理溝通專賣店的發(fā)貨情況，以便于區(qū)域經(jīng)理對客戶及時的維護和開發(fā)。

十五、跟單文員必須和客戶、售后主管、區(qū)域經(jīng)理等部門做好溝通協(xié)調工作。 十

六、對每天的銷售情況進行匯總，做好日報表，交于營銷部經(jīng)理。

十七、負責及時和業(yè)務員溝通，做好客戶備貨，新產(chǎn)品推介工作，協(xié)調好和倉庫物流以及售后、財務的各種工作關系，以便工作效率的提高，及時準確的為經(jīng)銷商提供方便、快捷、周到的服務。

十八、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，積極完成營銷部下達的各項工作要求和目標。

十九、根據(jù)客戶要求，按公司的有關流程，進行及時準確的發(fā)貨。

二

十、提高服務質量，樹立天杉家具品牌形象，以便培養(yǎng)客戶的忠誠度和美譽度。

采購跟單工作職責詳細篇三

采購員工作流程

i進貨訂單

"進貨訂單"是進貨業(yè)務的起點。

在企業(yè)的日常運作過程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。

ii進貨開票

當進貨業(yè)務發(fā)生時，需要做一張"進貨單"。

進貨業(yè)務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業(yè)務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業(yè)務，直接開進貨單。

"進貨單"存盤后生成一張"未審核進貨單"；

只"保存"不"審核"的"進貨單"不增加商品庫存；

只有經(jīng)過審核的"進貨單"才增加商品庫存，同時增加"應付賬款"；

在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作為缺省進貨單價；

在開進貨單的同時允許增加新供應商、新商品或新職員。

iii進貨審核

進貨單保存后生成一張"未審核進貨單"。

"未審核進貨單"通過"進貨審核"便成為"已審核進貨單"。

"進貨審核"使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加"應付賬款"。

iv進貨退回

本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制。

本模塊可以處理"原單進貨退回"和"非原單進貨退回"。

"進貨退回"將減少庫存數(shù)量。

v進貨結算

采購員工作流程

"進貨結算"模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進行結算。

"進貨結算"的結果使"應付賬款"減少。

vi預付款管理

在進貨業(yè)務中，有些需要提前預付定金，本模塊便可實現(xiàn)該功能。

做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。

當"進貨結算單"上的"付款總額"大于"付款合計"時，系統(tǒng)自動將余款轉為預付款。

預付款應可輸負數(shù)。

采購部工作流程與管理制度

1、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。

2、采購部經(jīng)理職責：

1)負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。

2)對庫房的管理工作負責。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

7)對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

8)嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問

采購員工作流程

題及時向公司領導提出獎懲建議。

9)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

3、庫管員職責：

1)早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。

2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

3)負責庫房日常管理事務。

4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關數(shù)字登錄到erp。

8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

11)維護和管理搬運工具。

4、流程：

1)采購流程：

a收到銷售部從erp發(fā)來的訂單

b審批確認

c詢價、比價

d采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領導請示）

采購員工作流程

e簽訂采購合同

f復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2)付款流程：

a在erp內錄入付款申請單

b采購部經(jīng)理審核

c副總經(jīng)理審批

d財務部付款。

3)收貨流程：

a直發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真提貨單

c.通知銷售內勤已發(fā)貨

d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認

e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)

b轉發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真或郵寄提貨單

c.通知辦公室相關人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

e.采購員清點貨物并辦理erp入庫手續(xù)

4)收進項發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票

b.核對開票內容

c.錄入erp

d.將發(fā)票交財務部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的erp出庫申請

b.庫管員備貨并復核

c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

5、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

5)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤

6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

7)采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按

操作規(guī)程準確登錄erp。

8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

6、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。

5)保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

6)接到出庫申請后根據(jù)合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經(jīng)理。

10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

采購跟單工作職責詳細篇四

采購跟單員職責

1.根據(jù)采購計劃制訂采購訂單，并對材料的采購交期負責；

2.對采購物料價格進行分析評審，建立供應商評估資料及價格記錄；

3.依據(jù)供應商評審結果對不合格供應商組織輔導或淘汰；

4.負責供應商材料報價的初步審核和提交；

5.處理進料品質、數(shù)量異常處理；

6.交料進度控制與逾交跟催，根據(jù)交貨準時率，品質率，服務態(tài)度，物料價格做新舊供應商的評審；

7.負責不合格材料的處理，包括來料不合格品及進廠后篩選不合格品或客訴材料異常；

8.協(xié)助財務對供應商帳目及成本核算報價，處理對帳付款問題；

9.負責填寫和提交各供應商到期貨款的用款申請并負責與供應商協(xié)調貨款安排；

10.整理、歸類各類物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和提交；

11.配合相關部門收集所采購物資的各種書面資料或數(shù)據(jù)；

12.做每季每年的物料總結；

13.完成pmc經(jīng)理安排的其他工作。

第4篇：生產(chǎn)跟單崗位職責1.根據(jù)生產(chǎn)合同及產(chǎn)品工藝等要求外發(fā)到適合的生產(chǎn)加工廠進行生產(chǎn)安排。2.做好每道工序的產(chǎn)品抽査工作，對影響產(chǎn)品質量的一切不利因素，應及時制止并向公司相關人員匯報。3.做好客戶菲林登記存檔工作，對印刷好的產(chǎn)品，應做好第一次印刷留樣工作，以保證每次產(chǎn)品質量一致。4.認真落實生產(chǎn)計劃，做好每日生產(chǎn)安排。按工單的要求,結合交貨時間，合理安排和調度好外協(xié)廠，及時通知采購部門做好原材料供應。第5篇：跟單員崗位職責1.尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。2.設定目標：主要客戶和待開發(fā)的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。3.傳播信息：將企業(yè)產(chǎn)品的信息傳播出去。4.推銷產(chǎn)品：主動與客戶接洽，展示產(chǎn)品，以獲取訂單為目的。5.提供服務：產(chǎn)品的售后服務，及對客戶的服務。6.收集信息：收集市場信息：進行市場考察。7.分配產(chǎn)品：產(chǎn)品短缺時先分配給主要客戶。

采購跟單工作職責詳細篇五

崗位描述

崗位名稱

跟單員

崗位編號

直接上級

省區(qū)經(jīng)理

越級領導

營銷總監(jiān)

直接下級

無

崗位權限與責任

工作職能

1、負責接受客戶訂單信息的記錄跟蹤和回復。確定所下訂單數(shù)量、顏色、型號系列、規(guī)格、尺寸、貨款等；

2、負責對每日銷售清單的匯總和錄入；

3、負責對每天的客戶投訴進行匯總和記錄交客服部門，以便及時解決售后問題；

4、做好接單工作和銷售技能的提升，熟練掌握產(chǎn)品的系列、型號、尺寸、顏色、包數(shù)、賣點等專業(yè)知識；

5、負責協(xié)調好各業(yè)務經(jīng)理，做好各個客戶的溝通和顧客訂單信息和回復工作；

6、跟客戶溝通下達訂單必須用傳真等書面形式；

7、收到客戶傳真后，應先與所屬業(yè)務人員溝通相關事宜，然后必須再給客戶打個電話，確認傳真上面的訂貨內容，確定訂貨內容準確無誤后，再打單核定打款總金額；

8、打單完畢后，回復客戶打款總金額，通知客戶打訂貨訂金；

9、去財務確定客戶貨款訂金到賬后，下達生產(chǎn)訂單到生產(chǎn)計劃處；

10、跟蹤訂單生產(chǎn)整個過程，對訂單處于哪個環(huán)節(jié)做到心中有數(shù)，并參照合同日期規(guī)劃出貨日期。

11、訂單生產(chǎn)完畢后，需提前通知客戶打余款，財務確認全款到賬后，安排出貨；

12、與業(yè)務人員溝通協(xié)調貨運相關事宜；

13、接洽財務、出納、倉庫備貨、驗貨、裝車、出廠事宜；

14、負責客戶投訴的信息接口傳遞工作；

15、及時向省區(qū)經(jīng)理溝通專賣店的發(fā)貨情況，以便于省區(qū)經(jīng)理對客戶及時的維護和開發(fā)；

16、跟單文員必須和客戶、客服、財務、業(yè)務人員等部門做好溝通協(xié)調工作；

17、對每天的銷售情況進行匯總，做好日報表，交于省區(qū)經(jīng)理；

18、負責銷售臺帳的建立以及應收帳款的回收跟進；

19、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，積極完成銷售部下達的各項工作要求和目標；

20、根據(jù)客戶要求，按公司的有關流程，進行及時準確的發(fā)貨。

21、完成領導交給的其他任務

工作權限

1、下達訂單生產(chǎn)指令、調貨指令、發(fā)貨計劃指令；

2、對各生產(chǎn)部門的“按時、按質、按量”交貨原則進行監(jiān)督；

3、督促應收賬款回收的權力。

工作關系

1、公司內部：銷售、財務、生產(chǎn)、技術

2、公司外部：客戶

采購跟單工作職責詳細篇六

商務跟單崗位職責

職位：商務跟單

直屬部門：銷售部

一、主要職能：

1、負責公司客戶的日常業(yè)務訂貨事宜與常規(guī)溝通。

2、負責所屬業(yè)務區(qū)域內客戶貨款的催收與跟進。

3、負責所屬業(yè)務區(qū)域內負責客戶的檔案建立與管理。

4、所屬業(yè)務區(qū)域內相關銷售數(shù)據(jù)的記錄、整理與匯總。

二、崗位職責明細：

1、以服務客戶為根本，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責。

2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結構、賣點等。熟知所屬業(yè)務區(qū)域內的客戶價格體系。

3、協(xié)助部門主管、區(qū)域經(jīng)理、銷售總監(jiān)處理相關銷售內務事宜。

4、負責客戶常規(guī)業(yè)務的溝通，與客戶保持良好客情關系。按照公司規(guī)定格式，對所屬業(yè)務區(qū)域內客戶資料檔案進行整理與建立，且要同步更新，并提交備份給上級主管和開單文員各一份?？蛻舻呢撠熑恕⒅饕獦I(yè)務聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真電話、收貨資料這幾項要備份給成品倉管。

5、客戶的訂單接收，計價回傳，匯款確認，提交訂單審批，交付訂單給開單文員開《發(fā)貨單》。

6、客戶《退貨申請》的接收，提交審批，退貨核對，交付訂單給開單文員開《退貨單》，回傳確認。

7、客戶訂貨流程時的3個“及時”：①收到客戶訂單，必須及時回復訂貨單給客戶確認；②收到客戶已匯款信息必須及時知會財務核實；③確認了客戶匯款必須及時交付訂單給開單文員開具發(fā)貨單。

8、接到客戶訂單時，必須按成品倉管每天交付的《成品庫存單》核對庫存信息，如與庫存不符，及時反饋客戶跟進。

9、訂單計價時，如客戶有賒、余賬，必須記上沖平?，F(xiàn)金客戶在約定或在常規(guī)時間內匯款未到賬，須跟進催收。財務未及時查收客戶匯款，須督促跟進。

10、每份交付開單文員開單的單據(jù)上都必須要有相關負責人簽字確認，嚴格按照相關發(fā)貨、退貨流程工作。

11、對銷售數(shù)據(jù)進行記錄、整理與匯總，按客戶分項，按時將銷售的旬報表和月銷售累總表呈交給上級主管。

12、負責所屬業(yè)務區(qū)域內開具客戶授權書的事宜。

13、在保證做好本職工作的同時，主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。

14、接聽客戶電話要文明用語，在辦公室內嚴禁情緒化作業(yè)。