最新中小學(xué)采購制度(實用16篇)

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中小學(xué)采購制度篇一

為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實行“請購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

一、請購。

1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

二、審批。

凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

三、采購。

1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。

2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

3、采購員必須認真負責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

四、驗收。

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

五、報銷。

采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

六、領(lǐng)用。

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

七、借用。

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

八、維修。

1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

中小學(xué)采購制度篇二

第一條機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少?。未列入政府集中采購目錄?nèi)或未達到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負責(zé))。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負責(zé)辦理本科辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。

第三條辦公用品采購?fù)戤厛髱r，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。

第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

中小學(xué)采購制度篇三

1.目的:。

1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.職責(zé):。

3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。

3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:。

4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。

4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。

4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:。

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)。

5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.相關(guān)文件:。

6.1《招投標(biāo)管理工作細則》。

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》。

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)。

7.相關(guān)表單。

7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》。

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》。

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》。

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》。

7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》。

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》。

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中小學(xué)采購制度篇四

第一條 為加強全縣中小學(xué)校物品采購管理，規(guī)范學(xué)校物品采購行為，提高資金的使用效益，促進學(xué)校的建設(shè)與和諧發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)政策和法律法規(guī)的要求，結(jié)合我縣各校的實際情況，特制定本辦法。

第二條 全縣公辦學(xué)校（以下簡稱采購單位）使用財政性資金購買物品，按本辦法辦理集中采購。

第三條 本辦法所稱的集中采購是指采購單位所需的教育教學(xué)用品和教育系統(tǒng)有專業(yè)技術(shù)特殊要求的項目采購活動。具體采購品種和限額標(biāo)準(zhǔn)參照政府采購目錄，接受縣政府采購中心的監(jiān)督。

第四條 設(shè)立縣教體局采購辦（設(shè)在教育會計核算中心），具體負責(zé)部門集中采購工作。其中，屬于教學(xué)儀器設(shè)備的由采購辦會同電教館負責(zé)辦理，其他辦公類用品由采購辦負責(zé)辦理。

第五條 根據(jù)局辦公會議要求，批量購置金額在2000元以上或單件購置金額在500元以上的物品，應(yīng)實行教育部門集中采購。各采購單位每月25日前將采購計劃分別報局會計中心和電教館審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其中一般類辦公用品報局采購辦審核匯總，教學(xué)儀器設(shè)備報電教館審核匯總后會同局采購辦確定相應(yīng)的采購方式。

第六條 大額辦公用品采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)采購方式的，按縣政府采購中心規(guī)定的程序和要求，報縣政府采購中心辦理。其他采購方式經(jīng)縣政府采購中心同意后，由局采購辦按規(guī)定程序辦理。

第七條 采用競爭性談判采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：確定采購小組成員、評標(biāo)程序、談判內(nèi)容、成交標(biāo)準(zhǔn)等事項，采購單位可派代表作為談判小組成員之一；談判小組負責(zé)擬定合同條款及技術(shù)附件，提出邀請參加談判的供應(yīng)商條件、名單及選擇理由或公開征集、隨機確定參加談判的供應(yīng)商，并與其進行談判；談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價，談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

第八條 采用詢價采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：成立詢價小組。詢價小組由采購單位和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，詢價小組根據(jù)采購需求，確定被詢價的供應(yīng)商條件，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不可更改的價格，并根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

第九條 采用單一來源采購方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：采購單位可派代表參與采購工作，采購辦負責(zé)擬定合同條款及技術(shù)附件，并對源頭供應(yīng)商的資信、財務(wù)狀況、技術(shù)、服務(wù)和市場價格進行調(diào)查，直接與其就合同條款進行談判，按法定原則，在保證采購項目質(zhì)量和合理定價的基礎(chǔ)上確定成交的供應(yīng)商。

第十條 在采購過程中，縣教體局采購辦應(yīng)當(dāng)及時將采購活動進行詳實的記錄備案。同時，應(yīng)當(dāng)將每次采購活動的采購文件進行歸檔保存。

第十一條 在采購過程中出現(xiàn)意外情況的，教體局采購辦應(yīng)及時與采購單位進行溝通、協(xié)調(diào)。

第十二條 合同履行過程中，因特殊原因需要變更終止合同的，采購單位應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內(nèi)容和責(zé)任等以書面形式報教體局采購辦審核后方可執(zhí)行。

第十三條 中標(biāo)或成交的供應(yīng)商不得以轉(zhuǎn)包方式履行部門集中采購合同。合同約定可以分包的，應(yīng)按合同規(guī)定的條件、內(nèi)容及方式進行。項目主體部分或重要、關(guān)鍵設(shè)備，不得采取分包方式履行合同。

第十四條 采購結(jié)束后，由教體局采購辦、電教館、采購單位及相關(guān)人員共同按照采購合同的約定要求進行驗收，驗收結(jié)束，參加驗收的各成員應(yīng)在合同所附《驗收結(jié)算單》上簽名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！厄炇战Y(jié)算單》是支付采購資金的必備條件。

第十五條 供應(yīng)商、采購單位或教體局采購辦認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據(jù)。

第十六條 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采購單位可以直接通知供應(yīng)商，也可以通過教體局采購辦通知供應(yīng)商在限定時間內(nèi)達到合同約定的要求，超過限定時間仍未達到合同約定的要求作退貨處理。驗收結(jié)果與采購約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)供應(yīng)商與采購單位及教體局采購辦協(xié)商后，可減價接受。

第十七條 部門集中采購資金支付由采購單位憑項目審批表、《驗收結(jié)算單》、發(fā)票到縣教體局會計核算中心報賬，審批后由縣教育會計核算中心將采購單位的采購資金匯入采購部門資金賬戶。

第十八條 根據(jù)合同約定需要向供應(yīng)商支付部門集中采購資金時，必須附采購合同、驗收證明、貨物發(fā)票等，經(jīng)審核后將采購資金撥付給供應(yīng)商。

第十九條 本辦法由縣教體局負責(zé)解釋。

第二十條 本辦法自20xx年1月1日起試行。

中小學(xué)采購制度篇五

1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。

2.本制度適用于公司的日常采購活動。

1.嚴格執(zhí)行詢議價程序。

物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。

3.職責(zé)明確。

采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4.一致性原則。

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5.廉潔制度。

所有采購人員必須做到:。

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

(2)加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

1.供應(yīng)商的選擇。

(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

(3)在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應(yīng)認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。

(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

(4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

3.付款程序。

(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認后交給財務(wù)部核銷。

1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務(wù)部核算損失,采購部負責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:。

確保采購目標(biāo)之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購人員的士氣。

2.采購績效評估的指標(biāo)。

采購人員績效評估應(yīng)以“5r”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

3.采購績效評估的方式。

中小學(xué)采購制度篇六

為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。

1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo)；

2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；

3、負責(zé)根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃；

4、負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo)；

5、負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；

6、負責(zé)工程項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理；

7、負責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；

8、負責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經(jīng)營部、財務(wù)部辦理工程項目材料結(jié)算；

9、負責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題；

10、負責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；

11、負責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)；

12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；

13、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)：

（1）采購經(jīng)理職責(zé)。

1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度。

2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進行處理。

3、主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬。

4、負責(zé)采購進度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時。

5、負責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

（2）采購員職責(zé)。

1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關(guān)負責(zé)人審批；

3、應(yīng)按時、保質(zhì)保量地完成各項物資采購工作并及時準(zhǔn)確發(fā)貨。

4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接。

5、付款后及時索要發(fā)票。

（3）內(nèi)勤職責(zé)。

3、根據(jù)物資采購員的市場調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄。

4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責(zé)人報批并做好保密工。

（4）工程造價員職責(zé)。

1、部門接到技術(shù)提資（技術(shù)規(guī)范書或圖紙）做出詳細的招標(biāo)計劃（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績的施工單位）。

2、根據(jù)提資做出詳細合理的預(yù)算，提供給公司其他部門或本部門采購人員。

3、本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質(zhì)量）。

4、做好招標(biāo)計劃的資料和保密工作。

5、由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作。

（5）工程現(xiàn)場采購員職責(zé)。

1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應(yīng)由現(xiàn)場采購員負責(zé)采購。

2、所有現(xiàn)場到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作。

3、及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內(nèi)勤。

1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2．倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3．采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經(jīng)本門負責(zé)人審批后，方可采購。

8．建立合格供應(yīng)商名錄時，要考慮比質(zhì)、比價、比服務(wù)和采購距離方便的原則；

1、節(jié)約采購成本，應(yīng)定期及時與公司技術(shù)部溝通，按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細審核確認規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復(fù)采購，給公司造成不必要損失。

5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負責(zé)人批準(zhǔn)。

7、物資采購人員未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報部門負責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，擬定補救措施。

2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退換貨處理。

3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關(guān)部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關(guān)部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。

2、再是要有踏實、勤奮好學(xué)的干勁，盡職、盡責(zé)、盡力，能力不夠我們可以學(xué)，通過學(xué)習(xí)，我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應(yīng)手！

3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設(shè)備和材料，降低采購成本，再是要和公司內(nèi)部（技術(shù)部和工程部）協(xié)調(diào)溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！

4、要有團結(jié)合作的責(zé)任心，懂得感恩，還要有嚴格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結(jié)合作更加重要！

采購部成員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價,比服務(wù)采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

中小學(xué)采購制度篇七

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;。

3.0職責(zé)。

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;。

3.5總經(jīng)理負責(zé)審批《物資采購計劃單》;。

4.0程序。

4.1供方評審。

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:。

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);。

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:。

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;。

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;。

c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;。

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;。

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;。

f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;。

4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:。

a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;。

b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。

c)雙方的權(quán)利和義務(wù);。

d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?。

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:。

a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;。

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,。

4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

5.0相關(guān)文件。

a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c。

b)《合格供方名單》qr-c。

c)《服務(wù)分包合同》。

d)《物資供應(yīng)商評價報告》qr-c。

e)《供方評價報告》qr-c。

f)《物資采購計劃單》qr-c。

g)《服務(wù)分包申請計劃單》qr-c。

h)《采購物資檢驗規(guī)程》。

i)《供方評審報告》qr-c。

中小學(xué)采購制度篇八

第一條為深化政府采購制度改革，規(guī)范我區(qū)中小學(xué)等教育教學(xué)機構(gòu)（以下簡稱學(xué)校）政府采購行為，加強采購流程的監(jiān)督管理，促進學(xué)校依法編制政府采購預(yù)算，明確預(yù)算執(zhí)行主體，強化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，同時擴大校長的辦學(xué)自主權(quán)，按照“建機制、簡程序、抓監(jiān)督、促公開”的原則，依照《預(yù)算法》、《政府采購法》和《政府采購法實施條例》和《xx區(qū)政府采購工作規(guī)程》，特制定本辦法。

第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購（含貨物類、服務(wù)類、工程類，下同），且屬于政府采購目錄內(nèi)的，均依照本辦法執(zhí)行。

第三條學(xué)校是本單位政府采購預(yù)算的編制和執(zhí)行主體，負責(zé)本單位的預(yù)算編制及執(zhí)行，并對其編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。

第四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法按照財政部《政府采購品目分類目錄》以及區(qū)政府頒布的《20xx年xx區(qū)政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》編制本單位年度政府采購預(yù)算。政府采購預(yù)算中，屬于政府購買服務(wù)目錄中的政府采購項目應(yīng)單獨編列。

第五條學(xué)校依據(jù)財政部門統(tǒng)一下達的部門預(yù)算批復(fù)，以及同時下達的政府采購預(yù)算批復(fù)，修編預(yù)算。

第六條政府采購嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確因不可預(yù)見的特殊情況需追加或變更政府采購預(yù)算的，需按預(yù)算管理程序申請調(diào)整。學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和已批復(fù)的。部門預(yù)算編制政府采購實施計劃，報區(qū)財政部門備案。

第七條學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實行批量集中采購的，應(yīng)當(dāng)實行批量集中采購。在一個財政年度內(nèi)，學(xué)校不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目拆分，規(guī)避集中采購和公開招標(biāo)；不得擅自改變預(yù)算指標(biāo)的支出用途。

第八條學(xué)校在政府采購活動中，應(yīng)當(dāng)維護國家利益和社會公共利益，公正廉潔，誠實守信，執(zhí)行政府采購政策，厲行節(jié)約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過調(diào)劑、租賃解決的，原則上不購置。

第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規(guī)執(zhí)行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區(qū)教育局規(guī)定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區(qū)教育局審批。

在校生1000人以下規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類（指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等）和服務(wù)類單筆資金5000元及以上；工程類單筆資金10000元及以上；在校生1000人及以上規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類（指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等）和服務(wù)類單筆資金10000元及以上；工程類單筆資金50000元及以上。

第十條嚴禁欠資申報。區(qū)教育局負責(zé)審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進入政府采購環(huán)節(jié)，項目資金不得挪用。

第十一條學(xué)校依照區(qū)教育局下達的年度政府采購預(yù)算批復(fù)，采購報批限額以上的項目，應(yīng)于月底向計財科提交下月采購編制計劃（政府采購報批表，見附件），經(jīng)審核后，報區(qū)教育局班子成員會研究討論確定。審批后依法依規(guī)執(zhí)行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區(qū)核算中心不予支付采購資金。

第十二條學(xué)校根據(jù)《xx區(qū)政府采購工作規(guī)程》和《20xx年xx區(qū)政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，按照項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。

第十三條學(xué)校實行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施。程序如下：

1、學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校級領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組須經(jīng)教代會或全體教職員工大會產(chǎn)生，且一年一審查。

2、采購物品名稱、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名。

3、參加供應(yīng)商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購過程、結(jié)果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。

第十四條實行“庫”管理選擇采購招標(biāo)代理。根據(jù)采購相關(guān)文件和規(guī)定，從xx區(qū)政府采購、招標(biāo)代理的代理機構(gòu)庫中遴選服務(wù)機構(gòu)，建立xx區(qū)學(xué)校政府采購招標(biāo)代理庫。根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會研究確定xx區(qū)學(xué)校政府采購招標(biāo)代理庫，并定期更新。

第十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，政府采購合同應(yīng)當(dāng)由合同的雙方法人簽章。

政府采購合同的中標(biāo)、成交供應(yīng)商、合同金額、標(biāo)的物數(shù)量、單價、品牌、規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、交貨（竣工）及資金支付時間等合同要素應(yīng)與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應(yīng)文件和中標(biāo)、成交通知書等相關(guān)內(nèi)容一致。

第十六條學(xué)校應(yīng)當(dāng)自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，按照《政府采購法》的規(guī)定將政府采購合同副本、中標(biāo)（成交）通知書及采購項目合同備案說明分別報區(qū)教育局計財科和區(qū)政府采購辦備案。

第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價的前提下，按照單一來源管理規(guī)定，可與原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

第十八條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責(zé)對供應(yīng)商履約的驗收。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。

驗收小組應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，并出具驗收書。驗收書應(yīng)當(dāng)包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。驗收的標(biāo)的物應(yīng)與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

區(qū)教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。區(qū)教育局核算中心應(yīng)對實行政府采購的學(xué)校進行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。

第二十條學(xué)校應(yīng)確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。

第二十一條采購單位完成支付后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。

第二十二條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)將政府采購項目信息及時在省級以上人民財政部門指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內(nèi)容主要包括：采購公告、采購項目預(yù)算、招標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書、中標(biāo)或者成交結(jié)果、政府采購合同等。

中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在省級以上人民財政部門指定的媒體上公告中標(biāo)、成交結(jié)果，招標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標(biāo)、成交結(jié)果同時公告。中標(biāo)、成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購人和采購代理機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項目名稱和項目編號，中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)、成交金額，主要中標(biāo)、成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求以及評審專家名單。

政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，在省級以上人民財政部門指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。

第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。

第二十四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照財政部門關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規(guī)定，真實、完整、準(zhǔn)確、及時記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監(jiān)督檢查的依據(jù)。

第二十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。

第二十六條區(qū)教育局依法依規(guī)履行學(xué)校政府采購工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理責(zé)任。

第二十七條本辦法由區(qū)教育局解釋。

第二十八條本辦法自頒布之日起執(zhí)行，未盡事宜另行補充規(guī)定。

中小學(xué)采購制度篇九

第一條 為深化政府采購制度改革，規(guī)范我區(qū)中小學(xué)等教育教學(xué)機構(gòu)（以下簡稱學(xué)校）政府采購行為，加強采購流程的監(jiān)督管理，促進學(xué)校依法編制政府采購預(yù)算，明確預(yù)算執(zhí)行主體，強化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，同時擴大校長的辦學(xué)自主權(quán)，按照“建機制、簡程序、抓監(jiān)督、促公開”的原則，依照《預(yù)算法》、《政府采購法》和《政府采購法實施條例》和《xx區(qū)政府采購工作規(guī)程》，特制定本辦法。

第二條 以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購（含貨物類、服務(wù)類、工程類，下同），且屬于政府采購目錄內(nèi)的，均依照本辦法執(zhí)行。

第三條 學(xué)校是本單位政府采購預(yù)算的編制和執(zhí)行主體，負責(zé)本單位的預(yù)算編制及執(zhí)行，并對其編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。

第四條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法按照財政部《政府采購品目分類目錄》以及區(qū)政府頒布的《20xx年xx區(qū)政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》編制本單位年度政府采購預(yù)算。政府采購預(yù)算中，屬于政府購買服務(wù)目錄中的政府采購項目應(yīng)單獨編列。

第五條 學(xué)校依據(jù)財政部門統(tǒng)一下達的部門預(yù)算批復(fù)，以及同時下達的政府采購預(yù)算批復(fù)，修編預(yù)算。

第六條 政府采購嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確因不可預(yù)見的特殊情況需追加或變更政府采購預(yù)算的，需按預(yù)算管理程序申請調(diào)整。學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和已批復(fù)的.部門預(yù)算編制政府采購實施計劃，報區(qū)財政部門備案。

第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實行批量集中采購的，應(yīng)當(dāng)實行批量集中采購。在一個財政年度內(nèi)，學(xué)校不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目拆分，規(guī)避集中采購和公開招標(biāo)；不得擅自改變預(yù)算指標(biāo)的支出用途。

第八條 學(xué)校在政府采購活動中，應(yīng)當(dāng)維護國家利益和社會公共利益，公正廉潔，誠實守信，執(zhí)行政府采購政策，厲行節(jié)約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過調(diào)劑、租賃解決的，原則上不購置。

第九條 學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規(guī)執(zhí)行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區(qū)教育局規(guī)定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區(qū)教育局審批。

在校生1000人以下規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類（指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等）和服務(wù)類單筆資金5000元及以上；工程類單筆資金10000元及以上；在校生1000人及以上規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類（指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等）和服務(wù)類單筆資金10000元及以上；工程類單筆資金50000元及以上。

第十條 嚴禁欠資申報。區(qū)教育局負責(zé)審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進入政府采購環(huán)節(jié)，項目資金不得挪用。

第十一條 學(xué)校依照區(qū)教育局下達的年度政府采購預(yù)算批復(fù)，采購報批限額以上的項目，應(yīng)于月底向計財科提交下月采購編制計劃（政府采購報批表，見附件），經(jīng)審核后，報區(qū)教育局班子成員會研究討論確定。審批后依法依規(guī)執(zhí)行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區(qū)核算中心不予支付采購資金。

第十二條 學(xué)校根據(jù)《xx區(qū)政府采購工作規(guī)程》和《20xx年xx區(qū)政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，按照項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。

第十三條 學(xué)校實行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施。程序如下：

1、學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校級領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組須經(jīng)教代會或全體教職員工大會產(chǎn)生，且一年一審查。

2、采購物品名稱、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名。

3、參加供應(yīng)商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購過程、結(jié)果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。

第十四條 實行“庫”管理選擇采購招標(biāo)代理。根據(jù)采購相關(guān)文件和規(guī)定，從xx區(qū)政府采購、招標(biāo)代理的代理機構(gòu)庫中遴選服務(wù)機構(gòu)，建立xx區(qū)學(xué)校政府采購招標(biāo)代理庫。根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會研究確定xx區(qū)學(xué)校政府采購招標(biāo)代理庫，并定期更新。

第十五條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，政府采購合同應(yīng)當(dāng)由合同的雙方法人簽章。

政府采購合同的中標(biāo)、成交供應(yīng)商、合同金額、標(biāo)的物數(shù)量、單價、品牌、規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、交貨（竣工）及資金支付時間等合同要素應(yīng)與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應(yīng)文件和中標(biāo)、成交通知書等相關(guān)內(nèi)容一致。

第十六條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，按照《政府采購法》的規(guī)定將政府采購合同副本、中標(biāo)（成交）通知書及采購項目合同備案說明分別報區(qū)教育局計財科和區(qū)政府采購辦備案。

第十七條 學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價的前提下，按照單一來源管理規(guī)定，可與原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

第十八條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責(zé)對供應(yīng)商履約的驗收。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。

驗收小組應(yīng)當(dāng)按照政府采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，并出具驗收書。驗收書應(yīng)當(dāng)包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。驗收的標(biāo)的物應(yīng)與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

區(qū)教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第十九條 政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。區(qū)教育局核算中心應(yīng)對實行政府采購的學(xué)校進行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。

第二十條 學(xué)校應(yīng)確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。

第二十一條 采購單位完成支付后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。

第二十二條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)將政府采購項目信息及時在省級以上人民財政部門指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內(nèi)容主要包括：采購公告、采購項目預(yù)算、招標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書、中標(biāo)或者成交結(jié)果、政府采購合同等。

中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在省級以上人民財政部門指定的`媒體上公告中標(biāo)、成交結(jié)果，招標(biāo)文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標(biāo)、成交結(jié)果同時公告。中標(biāo)、成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購人和采購代理機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項目名稱和項目編號，中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)、成交金額，主要中標(biāo)、成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求以及評審專家名單。

政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，在省級以上人民財政部門指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。

第二十三條 政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。

第二十四條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照財政部門關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規(guī)定，真實、完整、準(zhǔn)確、及時記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監(jiān)督檢查的依據(jù)。

第二十五條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。

第二十六條 區(qū)教育局依法依規(guī)履行學(xué)校政府采購工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理責(zé)任。

第二十七條 本辦法由區(qū)教育局解釋。

第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，未盡事宜另行補充規(guī)定。

中小學(xué)采購制度篇十

為了確保醫(yī)務(wù)室各類藥品的使用安全，特制定以下《龍城初級中學(xué)醫(yī)務(wù)室藥品采購保管制度》：

2、對采購的藥物做好登記造冊工作;。

6、內(nèi)服和外用的藥品注意分開存放;。

7、對于有毒的、品、限制使用等的藥品注意加鎖存放，并做好使用登記;。

8、嚴格按處方發(fā)藥，做到有據(jù)可查，以保證學(xué)生用藥安全;。

中小學(xué)采購制度篇十一

1、文字化[1]。

2、可行性[1]。

3、嚴肅性[1]。

4、協(xié)調(diào)性[1]。

5、相對穩(wěn)定性[1]。

采購管理的主要制度有采購領(lǐng)導(dǎo)制度、經(jīng)濟責(zé)任制度、監(jiān)督制度和民-主管理制度。[1]。

(1)集中制[1]。

(2)分散制[1]。

(3)混合制[1]。

(1)崗位責(zé)任制[1]。

3、獎懲制度[1]。

4、監(jiān)督制度[1]。

5、民-主管理制度[1]。

中外企業(yè)物資采購管理制度的差異編輯。

一、物資采購計劃的確認階段[1]。

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責(zé)和由采購人員間接負責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。

二、選擇采購渠道，確定采購價格階段。

采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實。

中小學(xué)采購制度篇十二

采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1目的作用。

1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

1）、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3）、編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的.采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

4）、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

5）、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購部工作職責(zé)。

1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

四采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

1、主持采購部的全面工作。

2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準(zhǔn)時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準(zhǔn)時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時交貨。

工作禁忌：

生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3.學(xué)歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上；

5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

6.負責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。

7.負責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時。

2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

3.降低采購成本。

工作禁忌：

物料準(zhǔn)時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。

2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3.學(xué)歷要求：大專以上；

4.年齡要求：28歲以上；

5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六執(zhí)行。

本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效。

適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員。

解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司。

監(jiān)督執(zhí)行：采購部。

中小學(xué)采購制度篇十三

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合單位實際，制定本制度。

1、采購人員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴守工作紀(jì)律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)。

6、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的'采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

7、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

8、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

9、單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對采購合同付款的審批。

10、財務(wù)科負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結(jié)算。

11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

12、本制度從二〇一四年十二月起執(zhí)行。

中小學(xué)采購制度篇十四

第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 采購管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。

（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。

第三條 采購審批：

（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。

（二）對預(yù)算外 元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過 元由董事長批準(zhǔn)。

第四條 采購審批一律使用采購申請單：

（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。

（三） 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

（四）接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

（一） 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

（二） 向供應(yīng)商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、

交貨地點、付款方式。

（三） 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。

（四） 尋求其他更適合的替代品。

（五） 經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。

（六） 有沒有價格上漲、下跌因素。

（七） 尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。

（八） 如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。

第六條 訂購：

（一）需預(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三） 訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 采購：

（一） 采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。

（二） 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三） 采購物資到達公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。

第八條 收貨：

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庫手續(xù)。

（二） 其他材料需經(jīng)項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。

（三） 采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。

第九條 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：

（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

（二）有無預(yù)付款或暫付款。

（三） 是否需要扣款。

（四） 需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保項目經(jīng)營過程中的物資供給。

5、有效進購項目所需物資，確保工程順利進行。

6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

一、 規(guī)章制度

1、借款制度：

1）借款單據(jù)要認真填寫，寫明借款原因。

2）借款必須做到一筆一清。

3）月末30號之前個人借款必須還清。個人借款月末不能有余額。

4）做好個人借款記錄，對個人借款情況做到心中有數(shù)。

5）規(guī)定時間：

2、還款制度：

1）及時進行還款、時間具體

2）準(zhǔn)確填寫還款單。

3、成本控制

1）做好市場調(diào)查,隨時掌握市場價格,分析市場價格波動情況。

2）及時與供貨商進行溝通，控制菜品價格。

3）質(zhì)量管理：

4）認真驗貨，把好質(zhì)量關(guān)。

5）對不符合標(biāo)準(zhǔn)的菜品，及時找供貨商進行退換。

6）對后廚所規(guī)定的菜品標(biāo)準(zhǔn)進行嚴格把關(guān)。

4、領(lǐng)貨制度：

1）監(jiān)督檢查后廚領(lǐng)貨人員是否按規(guī)定時間領(lǐng)貨。

2）監(jiān)督檢查領(lǐng)貨人員是否按規(guī)定的順序進行領(lǐng)貨。對違反規(guī)定者提

出處罰意見。

3）監(jiān)督檢查后廚人員是否有直接向供貨商提出退貨，換貨，補貨要 求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，提出對責(zé)任人的處罰意見。

4）領(lǐng)貨人員無權(quán)直接與供貨商在菜品質(zhì)量等方面發(fā)生爭執(zhí)，如有以 上行為發(fā)生，采購員有權(quán)制止，并對此行為提出處罰意見。

5）監(jiān)督檢查供貨商是否準(zhǔn)時送貨，菜品質(zhì)量是否合格，菜品價格是 否合理，如違反規(guī)定，對供貨商提出處罰意見。

二、 采購員流程

（一） 采購程序：考察監(jiān)督市場價格------市場采購（海鮮等廠家不能送

的產(chǎn)品）------驗斤復(fù)核-----------借款------入庫------還款------報銷------報菜單------庫房要貨------購買和對外維修前線后勤所有使用品------引進新產(chǎn)品------幫助前線銷售。

（二） 采購流程：

1監(jiān)督市場價格：冬天早4點夏天早2點批發(fā)市場看各種產(chǎn)品的批發(fā)價格如蔬菜（所有用的青菜類），豬肉，雞肉，冰凍海鮮類，牛羊肉等各種價格的起浮波動情況并記好筆記并且與每天考察的價格要相對做比較。驗斤時與廠家對照價格，如有高于 市場的要及時做到與廠家討價還價，做到等于或低于市場價格為止。

2購買廠家所不能及時送的貨（市場采購）：及時購買魚類如鯽魚，面條魚，武昌魚、咸鴨蛋、熱狗等，做到驗質(zhì)、驗量、驗斤使購買的.產(chǎn)品是價格最低、質(zhì)量最好，大小如一。

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3、驗斤、復(fù)核：每天早8：00 在驗斤處驗斤，根據(jù)市場考 察的價格與青菜廠家對比同時監(jiān)督質(zhì)量，在批發(fā)價 的基礎(chǔ)上加1角到1角伍分錢為準(zhǔn)，冬季筐貨菜品報損比較嚴重加加2角錢。根據(jù)菜品的質(zhì)量來定價適合快餐行業(yè)所能使用的成本最低點的價格標(biāo)準(zhǔn)。既要規(guī)范廠家也要嚴格要求和管理好員工以至于自己按時領(lǐng)貨、送貨如有遲到要按規(guī)定處予罰款，并要求領(lǐng)貨人員在驗完貨之后必須把菜和肉類及時領(lǐng)到店中，驗斤票上的一聯(lián)到3聯(lián)掌握價格和品名無異議必須簽字，肉類必須分清類別，做到忙而不亂。

4、借款：每月的購貨款在1000-2000元之間。大額用款要隨時借款，由總經(jīng)理和財務(wù)主任審批方可借款再到財務(wù)制單，領(lǐng)取現(xiàn)金，所借款項必須及時準(zhǔn)確的記錄以備還款。 5、入庫：前線和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必須入庫，發(fā)票與入庫單必須相等。發(fā)票必須開具合格，入庫單據(jù)必須簽上實物負責(zé)人的名字，入庫單與發(fā)票用大頭針別在一起，防止丟失，為還款提供保障。低值易耗品必須到資產(chǎn)管-理-員處登記。

6、還款：還款單據(jù)確認無誤后，找總經(jīng)理和財務(wù)主任審批方可還款，打兩份還款單，一聯(lián)給財務(wù)，二聯(lián)留自己保存。如有錯誤可以拿附單據(jù)與財務(wù)核對。同時要記清借多少，還多少，記清款項。做到人清才清。如有現(xiàn)金必須由現(xiàn)金員和會計員同時簽字。

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7、報銷：用現(xiàn)金購買的貨，要拿驗斤處的第三聯(lián)供貨方聯(lián)與財務(wù)的一聯(lián)匯總表別在一起，打出總金額，到財務(wù)報銷，會計憑證上的 數(shù)據(jù)與自己打的數(shù)據(jù)相等。證明無誤后，在憑證的右下角簽名到現(xiàn)金員處取錢。

9、給廠家報菜單、庫房要貨：每天午2點，晚6時報菜單。先把需要現(xiàn)金購買和一樓調(diào)貨的貨寫在一張紙上，然后由小廠家到大廠家依次報，必須熟記電話號碼（手機、宅電）。肉類------青菜------海鮮------牛羊肉等。如菜單有不明處要及時與后廚溝通，做到菜單必須有復(fù)印聯(lián)，以免領(lǐng)貨人員沒有復(fù)單，做到準(zhǔn)確無誤。然后把雞蛋單子和牛肉餡單子下到一樓。同時寫清年月日，同時每天下午5點30分鐘要到庫房取要貨單，把庫房所需的商品的單子。拿到辦公室用電話報到廠家，如豆油、調(diào)料、大米等。

10、引進新產(chǎn)品：如果市場上有新鮮品種出現(xiàn)，要主動及時與后廚師傅溝通，把最新、最準(zhǔn)確的信息傳遞給前線，使能在快餐和風(fēng)味的菜品能夠及時更新，使新貨的菜品出現(xiàn)在展臺上，比如市場新上的蝦類，魚類等。

11、 購買后勤和前線各種維修及修理設(shè)施：如有前線各種設(shè)備于設(shè)施

有出現(xiàn)故障時，對方需要及時打申請由財務(wù)主任簽字方可購買，拿著申請單要在最短時間內(nèi)及時準(zhǔn)確發(fā)放到對方手中。比如修理蒸鍋、焊邊鍋、手勺、餐車購買電器等一線所有一切應(yīng)用設(shè)備。要細心觀察所修理的質(zhì)量是否完美無缺。

一、采購員憑餐廳開出的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的采購單進行采購。

二、采購員采購物品須在規(guī)定時間內(nèi)憑請購單上注明的需要數(shù)量、規(guī)格購買。

三、采購員采購用品，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務(wù)、倉管存底和會計入賬。

四、采購員憑發(fā)票、驗收單、填寫費用報銷表，經(jīng)會計審核、部門經(jīng)理簽字，到財務(wù)部由財務(wù)部審核同意報銷，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

五、每月驗收員將驗收單與會計對賬，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)要及時查證。

六、每月、每季會同財務(wù)部與采購員核定執(zhí)行新價、要求貨比三家，做到價廉物美。

中小學(xué)采購制度篇十五

一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購。

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理。

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序。

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!

中小學(xué)采購制度篇十六

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購咳嗽敝霸鵂骯芾碇貧。

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想：5—20__年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo).