財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)(優(yōu)質(zhì)15篇)

社會(huì)化是現(xiàn)代社會(huì)不可回避的趨勢(shì)，它改變了人們的生活方式和交往方式。正確的總結(jié)方法是將問題和解決方案進(jìn)行對(duì)比和分析。通過情感表達(dá)，我們可以更好地理解自己和他人的情感需求，并建立更好的人際關(guān)系。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇一

20____年由____信用社____崗調(diào)至聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來(lái)，在稽核大隊(duì)和聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)履行崗位職責(zé)，按時(shí)完成____稽核大隊(duì)及聯(lián)社分配的各項(xiàng)稽核任務(wù)。通過自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高?，F(xiàn)將____年度參加稽核工作以來(lái)的具體情況作如下述職。

一、基本工作情況。

____年參加稽核工作以來(lái)，在____市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時(shí)間的先后次序，我主要參與了以下____項(xiàng)稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項(xiàng)工作：

2、以分組包片的形式對(duì)____信用社等6個(gè)基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項(xiàng)檢查；

二、工作中的具體做法。

1、明確思想，端正態(tài)度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當(dāng)其沖應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的`人從事稽核工作，帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到從事的工作當(dāng)中。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。

雖然自己參加信用社工作已近____年時(shí)間，但從事稽核工作對(duì)于我來(lái)講是一個(gè)嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗(yàn)不足，二是自身所掌握專業(yè)知識(shí)有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，法律知識(shí)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會(huì)貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。

二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向其它同事請(qǐng)教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高自己怕工作質(zhì)量。

三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。

3、嚴(yán)格監(jiān)督，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對(duì)所看到、查到的問題和不足，無(wú)論事情大小，都堅(jiān)持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠(chéng)懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時(shí)，在各項(xiàng)檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對(duì)此前各級(jí)各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對(duì)照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實(shí)情況，進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)查，督促整改落實(shí)。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。

三、工作中存在的不足。

____年的工作當(dāng)中，通過自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助，自己較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，但是我自己很清楚地認(rèn)識(shí)到自己還存在一定的差距和不足。一是思路不夠清晰。在稽核檢查中的“度”把握不夠理想，工作質(zhì)量不高。二是創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，工作成效不夠突出。三是業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一，綜合能力還有待提高，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

四、下一步的工作打算和措施。

回顧過去近一年當(dāng)中的各項(xiàng)工作，總結(jié)自己的成績(jī)和不足，在新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學(xué)矛盾，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，經(jīng)常反省自己的行為，檢點(diǎn)自己的作風(fēng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，虛心請(qǐng)教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應(yīng)不斷推陳出新的工作環(huán)境，按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。準(zhǔn)備采取的措施是：

1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。面對(duì)當(dāng)今社會(huì)日新月異的工作環(huán)境，可謂是“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此我要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，虛心向別人請(qǐng)教，不斷充實(shí)和完善自已。利用一切可利用的時(shí)間，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，堅(jiān)決杜絕違章、違制現(xiàn)象的發(fā)生，全面提升稽核監(jiān)督水平；二是堅(jiān)持堅(jiān)持原則，敢于碰硬，憑制度辦事，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，督促各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處；三是堅(jiān)持對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項(xiàng)工作健康、有序地開展。

3、扎實(shí)工作，認(rèn)真履職。在自己的實(shí)際工作當(dāng)中，堅(jiān)持務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，扎實(shí)開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀(jì)、違法案件和事故的發(fā)生。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇二

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)稽核崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容（市政專業(yè)）崗位基本信息崗位名稱財(cái)務(wù)稽核所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)分管下屬無(wú)任職資格1.本科及以上學(xué)歷；2.初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱；3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；任職要求能力要求1.具備豐富的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會(huì)計(jì)理論知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平；2.熟知公司付款流程和付款所需資料并嚴(yán)格執(zhí)行。

3.熟知財(cái)務(wù)資料編制、收集、整理及歸檔等流程；4.具有良好的理解力和執(zhí)行能力，能正確理解上級(jí)的意圖，并制定出相應(yīng)的具體的可操作的計(jì)劃，保證計(jì)劃的高效和有序性;5.溝通協(xié)調(diào)能力，能積極主動(dòng)與他人進(jìn)行交流，協(xié)調(diào)各類資源，保持業(yè)務(wù)有序進(jìn)行。

6.能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和浪潮軟件等辦公軟件；7.有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)問題解決能力；知識(shí)要求1.掌握財(cái)會(huì)方面的專業(yè)知識(shí)2.掌握財(cái)務(wù)管理制度，熟悉稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)3.相關(guān)專業(yè)規(guī)范：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范素質(zhì)要求1.在會(huì)計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3.辦理會(huì)計(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正；應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律。

規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息。

崗位職責(zé)描述整體職責(zé)描述：

2.在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算流程，審核上述各會(huì)計(jì)所做的所有記賬憑證（含所附的原始憑證），對(duì)不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

3.督促各崗位會(huì)計(jì)按其職責(zé)，及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，登記總分類賬。

4.負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告，并核對(duì)相符。

5.參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

6.確認(rèn)會(huì)計(jì)科目和賬表中的勾稽關(guān)系，編制財(cái)務(wù)報(bào)告。

7.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制公司的全面預(yù)算，確定成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)。

8.督促各崗位會(huì)計(jì)整理會(huì)計(jì)憑證，并將憑證、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料及時(shí)歸檔保管。

9.根據(jù)部長(zhǎng)指示向項(xiàng)目部?jī)?nèi)外的相關(guān)部門，提供他們所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

10.完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

安全職責(zé)描述：

1、組織貫徹計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、合同、結(jié)算、預(yù)算、定額、信息等方面的政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制訂補(bǔ)充規(guī)定，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

2、組織貫徹總公司、公司的經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，制定項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

3、在經(jīng)理的對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中當(dāng)好助手和參謀，在重大對(duì)外談判和簽約等活動(dòng)中，事先為經(jīng)理收集并提供有關(guān)資料和決策方案，在一般的對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，可在經(jīng)理授權(quán)下，以經(jīng)理代表的身份行使項(xiàng)目經(jīng)理的職權(quán)。

4、根據(jù)合同的年（季）度計(jì)劃和合同工期要求，組織制定項(xiàng)目經(jīng)理部年（季、月）施工生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

5、組織編制和實(shí)施施工預(yù)算，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

6、組織好合同管理和工程計(jì)量結(jié)算、索賠等工作。組織好合同管理和工程計(jì)量結(jié)算。

7、組織制定項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，落實(shí)實(shí)施辦法，以及考核獎(jiǎng)罰辦法，負(fù)責(zé)。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任制執(zhí)行中的協(xié)調(diào)和仲裁。

8、組織材料供應(yīng)，實(shí)行物資供應(yīng)承包，限額領(lǐng)料等制度。

9、組織搞好項(xiàng)目經(jīng)理部的方針目標(biāo)管理，標(biāo)準(zhǔn)化等各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。

崗位操作規(guī)范工作流程一、籌備期1、檢查期初已發(fā)生各個(gè)費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。

二、施工期1、每月初向各個(gè)業(yè)務(wù)部門收集報(bào)銷單、對(duì)下計(jì)價(jià)及付款單。

2、審核單據(jù)填寫的規(guī)范性，發(fā)票和結(jié)算單的合規(guī)性、完整性及真實(shí)性。

3、將審核不通過的單據(jù)退還業(yè)務(wù)部門并提出修改意見。

4、月末審核憑證的合理性和規(guī)范性。

三、

收尾期1.收集合同的掃描件整理歸檔，審核合同相關(guān)付款條款和簽字蓋章是否完整。

常見問題處理措施1、業(yè)務(wù)部門報(bào)銷科目選擇不明確。

根據(jù)業(yè)務(wù)所需和財(cái)務(wù)賬套科目整理相對(duì)應(yīng)的表格，提高業(yè)務(wù)部門做單據(jù)的效率和規(guī)范性，特殊業(yè)務(wù)再根據(jù)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇三

4、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制度完整性，實(shí)施有效性的稽核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)下屬各中心、部門對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。

5、獨(dú)立出具財(cái)務(wù)稽核意見。

任職資格:。

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)；

2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師資格；

3、5年以上上市公司財(cái)務(wù)內(nèi)控、內(nèi)審相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、良好的職業(yè)素養(yǎng)與溝通能力，敏銳洞察力，優(yōu)秀的專業(yè)能力；

3、四大審計(jì)、事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇四

2、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、盡職調(diào)查、離任審計(jì)、離崗審查等。

3、負(fù)責(zé)公司及所管理基金的對(duì)外信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。

4、負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的報(bào)備工作。

5、審核通過各部門對(duì)外發(fā)布的宣傳材料。

6、審核旗下基金、專戶產(chǎn)品在報(bào)會(huì)后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說(shuō)明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇五

2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對(duì)不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告，并核對(duì)相符。

4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。

5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。

6、配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

7、協(xié)助加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。

8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。

9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。

10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查，微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。

11、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

13、制訂公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，組織內(nèi)部審計(jì)工作;。

14、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇六

摘要：企業(yè)內(nèi)部稽核評(píng)價(jià)對(duì)其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理具有重大作用。本文就對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核的內(nèi)容和重要性加以描述，分析如何通過內(nèi)部稽核有效提高企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，以供交流借鑒。

關(guān)鍵詞：內(nèi)部稽核評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

一、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核。

1.什么是財(cái)務(wù)稽核。所謂財(cái)務(wù)稽核，是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)于會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行的一種自我檢查或?qū)徍?。狹義的財(cái)務(wù)稽核主要是審核會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)的合規(guī)性與合理性。廣義的財(cái)務(wù)稽核還包括對(duì)預(yù)算管理工作的審核和對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的稽核。財(cái)務(wù)稽核的加強(qiáng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中內(nèi)部控制的完善和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制有很大作用。

2.企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核的意義。一般情況下，財(cái)務(wù)稽核是在會(huì)計(jì)憑證入賬前以及各種會(huì)計(jì)資料的生成時(shí)與會(huì)計(jì)核算工作同步進(jìn)行的。通過稽核，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整日常會(huì)計(jì)核算工作中的疏忽和失誤，進(jìn)而有效預(yù)防錯(cuò)誤和舞弊，保障會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，提高工作的效率和質(zhì)量。

二、怎樣通過內(nèi)部稽核評(píng)價(jià)機(jī)制提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

如何防范和化解企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的工作重點(diǎn)。要提高企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，就必須強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度，落實(shí)好財(cái)務(wù)稽核工作，建立有效的企業(yè)稽核評(píng)價(jià)機(jī)制。

1.完善企業(yè)財(cái)務(wù)稽核工作規(guī)范和規(guī)章制度。企業(yè)需結(jié)合自身實(shí)際情況，按照其行業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍等明確其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在不同的業(yè)務(wù)中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，設(shè)計(jì)合理的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)的流程，根據(jù)業(yè)務(wù)流程和具體控制點(diǎn)做出財(cái)務(wù)稽核工作規(guī)范。制定的稽核工作規(guī)范必須符合實(shí)際情況，充分結(jié)合各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從而發(fā)現(xiàn)并解決問題。企業(yè)還應(yīng)建立并完善其財(cái)務(wù)稽核制度，具體包括一下幾點(diǎn)：各崗位工作的稽核要求，稽核崗位的設(shè)置，崗位的職責(zé)和權(quán)限，稽核工作的程序，以及報(bào)告的具體內(nèi)容和格式等。財(cái)務(wù)稽核的工作要有規(guī)范的制度明確各個(gè)崗位的職責(zé)，做到專人專崗。在稽核工作進(jìn)行時(shí)，要逐條落實(shí)好各項(xiàng)稽核制度，保證制度的順利執(zhí)行。

2.樹立明確稽核工作計(jì)劃和管理目標(biāo)。企業(yè)要在年度工作開始時(shí)結(jié)合政府和上級(jí)企業(yè)的有關(guān)要求以及自身財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)做出詳細(xì)的稽核計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括各工作的稽核面和深度以及稽核時(shí)間評(píng)價(jià)細(xì)則等具體方面要求?；斯ぷ鲬?yīng)細(xì)化到財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)和關(guān)鍵指標(biāo)。

在總體的稽核計(jì)劃做好后，如果企業(yè)有基層單位，應(yīng)結(jié)合各單位不同的工作把總體稽核目標(biāo)進(jìn)行分解。確定各個(gè)基層單位的具體計(jì)劃目標(biāo)，在年度工作開始時(shí)要和基層單位簽訂年度的稽核責(zé)任書。確定財(cái)務(wù)稽核計(jì)劃和項(xiàng)目，以及稽核的內(nèi)容和時(shí)間等，同時(shí)把年度稽核計(jì)劃記錄備案，并且定期進(jìn)行稽核比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，年末由企業(yè)依據(jù)稽核評(píng)價(jià)的細(xì)則對(duì)各單位稽核工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果與年度綜合考評(píng)結(jié)合起來(lái)。

經(jīng)過把總的稽核計(jì)劃進(jìn)行分解。對(duì)各基層單位實(shí)施目標(biāo)管理，最后實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)稽核工作整體的績(jī)效評(píng)價(jià)，可以令使財(cái)務(wù)稽核管理工作有序進(jìn)行，進(jìn)而有效地保證了財(cái)務(wù)稽核管理制度的執(zhí)行。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇七

稽核崗(財(cái)務(wù)條線)太平金融稽核太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司,太平金融稽核工作職責(zé):。

為集團(tuán)內(nèi)專業(yè)子公司如財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)提供稽核檢查服務(wù)。

1.為各子公司內(nèi)部控制程序的有效性并揭示風(fēng)險(xiǎn);。

3.根據(jù)安排完成東區(qū)所轄機(jī)構(gòu)稽核項(xiàng)目,按照稽核作業(yè)要求完成稽核條線的非現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)、工具表、底稿、報(bào)告及整改等,保證時(shí)效和質(zhì)量。

任職資格:。

1.審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;。

2.熟悉財(cái)務(wù)條線,在保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)條線或外審工作2年以上;。

3.有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、自我學(xué)習(xí)能力;。

4.謹(jǐn)慎穩(wěn)重,積極樂觀,具有較好的創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí);。

5.身體條件好,能適應(yīng)出差。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇八

總則。

第一條檢查原始憑證時(shí)。

1、檢查是否屬于國(guó)家規(guī)定的真實(shí)、合法的原始憑證。

2、原始憑證的標(biāo)題是否與報(bào)銷的內(nèi)容相符。

3、原始憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與報(bào)銷的內(nèi)容相符。

4、原始憑證是否屬于可以報(bào)銷的報(bào)銷聯(lián)。

5、原始憑證的'大小寫是否與報(bào)銷的金額一致。

6、原始憑證是否有對(duì)方單位的蓋章。

7、原始憑證的日期開具是否相符

8、原始憑證開具的單位是否是本單位。

第二條記賬憑證的審核或檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)?

1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。?

3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。?

4、應(yīng)加蓋的戮記編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。?

5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。?

6、傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整，

7、傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日計(jì)表。?

8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。?

第三條庫(kù)存檢查時(shí)，須注意下列事項(xiàng)?

2、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。?

3、庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)抵充現(xiàn)象。?

4、托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，并得須對(duì)有關(guān)賬表、憑證單據(jù)。?

7、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。?

8、內(nèi)部往來(lái)賬，是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。?

9、內(nèi)部往來(lái)或與外公司往來(lái)，是否經(jīng)常核對(duì)。?

10、銀行對(duì)賬單的記載是否與銀行存款相符。?

第四條報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng)?

1、各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送有無(wú)缺漏。?

2、各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。?

3、數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。?

4、報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。?

5、報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。?

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇九

（一）完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。

2、年初制定了《2010年稽核審計(jì)工作安排意見》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。

3、實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度，每周周一對(duì)本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實(shí)施到位；每月對(duì)每個(gè)稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，檢查落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。

（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。

2、對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，確保稽核檢查工作精細(xì)化，不留死角。

（三）認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。

2、全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，對(duì)xx個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì)。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場(chǎng)糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場(chǎng)處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并將序時(shí)稽核用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。

4、對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。

1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)xx人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次，作到了離崗必審計(jì)。

2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排，按季組織對(duì)全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時(shí)間對(duì)各社2007年下半年，2010年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。

3、按照聯(lián)社安排，組織實(shí)施對(duì)聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì)，通過審計(jì)，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

（五）及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，得到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

（六）認(rèn)真落實(shí)督辦各級(jí)檢查的整改工作。今年以來(lái)，各級(jí)各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計(jì)、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十

1.核算公司運(yùn)營(yíng)成本，稽核業(yè)務(wù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、全面導(dǎo)入erp系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

2.供應(yīng)商往來(lái)賬目的核對(duì)工作;。

3.供應(yīng)商在途庫(kù)庫(kù)位的跟蹤核對(duì);。

4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對(duì);。

5.供應(yīng)商測(cè)試物料的跟蹤、處理;。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十一

4.立風(fēng)險(xiǎn)防范體系，確保逾期得到有效監(jiān)控及有效跟催，確保壞賬率保持在良性水平;。

5.深入結(jié)算團(tuán)隊(duì)，透析團(tuán)隊(duì)日常工作內(nèi)容和工作模式，幫助團(tuán)隊(duì)提升工作效率;。

6.負(fù)責(zé)公司結(jié)算管理及成本監(jiān)控，確保供應(yīng)商成本、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本發(fā)生的合理性。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十二

財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)管理中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查與分析，財(cái)務(wù)稽核能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)行的問題，幫助企業(yè)及時(shí)解決風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。在參與財(cái)務(wù)稽核的過程中，我深切體會(huì)到了財(cái)務(wù)稽核的重要性以及一些值得注意的要點(diǎn)。下面我將從了解財(cái)務(wù)稽核目的、加強(qiáng)內(nèi)部控制、實(shí)施財(cái)務(wù)稽核、處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和提升財(cái)務(wù)稽核效果等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述，分享一下我的心得體會(huì)。

財(cái)務(wù)稽核的目的是通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核和分析，評(píng)估財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。通過財(cái)務(wù)稽核，可以找出企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表錄入、編制和披露等環(huán)節(jié)中存在的問題，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和控制。了解財(cái)務(wù)稽核的目的是進(jìn)行有效的稽核，為企業(yè)提供可靠的財(cái)務(wù)信息支持。

第二段：加強(qiáng)內(nèi)部控制。

內(nèi)部控制是保障財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性和可靠性的基礎(chǔ)。加強(qiáng)內(nèi)部控制有助于減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量。企業(yè)應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，包括明確的崗位責(zé)任、規(guī)范的流程和準(zhǔn)確的記錄。在財(cái)務(wù)稽核過程中，我發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)存在內(nèi)部控制松散、流程混亂等問題，這給企業(yè)帶來(lái)了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。因此，加強(qiáng)內(nèi)部控制是財(cái)務(wù)稽核的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

財(cái)務(wù)稽核需要在一定的規(guī)范和方法指導(dǎo)下進(jìn)行。在實(shí)施財(cái)務(wù)稽核時(shí)，我認(rèn)為要注意以下幾個(gè)方面。首先，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和財(cái)務(wù)情況，對(duì)企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行充分的了解和分析。其次，進(jìn)行具體的稽核計(jì)劃，明確稽核的目標(biāo)和重點(diǎn)，確定稽核的時(shí)限和人員安排。再次，采用適當(dāng)?shù)幕朔椒?，包括審閱資料、采集證據(jù)、詢問當(dāng)事人等。最后，撰寫稽核報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行準(zhǔn)確的描述和合理的建議。

第四段：處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)稽核的一個(gè)重要目的是發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在稽核過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些企業(yè)存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)部控制不完善、涉嫌違法違規(guī)等。對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)，我堅(jiān)持采取及時(shí)有效的措施，如建議企業(yè)完善內(nèi)部控制、報(bào)告涉嫌違法違規(guī)行為等。通過及時(shí)處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可以保障企業(yè)的健康發(fā)展。

第五段：提升財(cái)務(wù)稽核效果。

財(cái)務(wù)稽核的效果是企業(yè)能否順利、高效運(yùn)營(yíng)的重要衡量指標(biāo)。為提升財(cái)務(wù)稽核效果，我認(rèn)為需要從以下幾個(gè)方面入手。首先，加強(qiáng)稽核人員培訓(xùn)，提升其財(cái)務(wù)知識(shí)和稽核技能。其次，建立稽核機(jī)構(gòu)，明確稽核職責(zé)和權(quán)限，提高稽核的獨(dú)立性和專業(yè)性。再次，利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，優(yōu)化稽核流程，提高稽核的效率和準(zhǔn)確性。最后，加強(qiáng)稽核結(jié)果的溝通和應(yīng)用，為企業(yè)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息支持。

綜上所述，財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)管理的必備環(huán)節(jié)。在參與財(cái)務(wù)稽核的過程中，我深切體會(huì)到了財(cái)務(wù)稽核的重要性和一些值得注意的要點(diǎn)。通過了解財(cái)務(wù)稽核的目的、加強(qiáng)內(nèi)部控制、實(shí)施財(cái)務(wù)稽核、處理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和提升財(cái)務(wù)稽核效果，可以確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十三

第一條為提高會(huì)計(jì)質(zhì)量，防止在會(huì)計(jì)事務(wù)中發(fā)生錯(cuò)誤、差錯(cuò)及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)安全、完整，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第二條會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制及稽查是指在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中有關(guān)各方應(yīng)相互制約、相互稽核、相互驗(yàn)證。

第三條會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制及稽查的原則是，約束單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)崗位的所有人員，都不得超越內(nèi)部控制的權(quán)利。

第四條會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制及稽查的要求是，每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須經(jīng)兩人以上辦理，堅(jiān)持審批與經(jīng)辦分開、會(huì)計(jì)與出納分管、錢與物分管。

第五條會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制包括以下內(nèi)容：

一、現(xiàn)金、財(cái)物的出入，會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理，在手續(xù)上必須經(jīng)過兩個(gè)或者兩個(gè)以上的部門。

二、辦理每一筆會(huì)計(jì)事務(wù)要經(jīng)過經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人等上下級(jí)有關(guān)人員審驗(yàn)簽字，使下級(jí)受到上級(jí)的監(jiān)督，上級(jí)受到下級(jí)的牽制。

三、辦理任何會(huì)計(jì)事項(xiàng)，至少要經(jīng)過兩個(gè)彼此不相隸屬的部門。

第六條單位財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制的具體規(guī)定。

一、要按照授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等不相容會(huì)計(jì)職務(wù)相互分離控制的要求合理設(shè)置會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。

二、對(duì)涉及會(huì)計(jì)及相關(guān)的工作，必須遵守單位授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任，會(huì)計(jì)主管必須在授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，會(huì)計(jì)人員必須在授權(quán)的范圍內(nèi)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

三、出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的.登記工作，財(cái)會(huì)人員不得一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

四、財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人名章或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。

五、單位設(shè)置內(nèi)部稽核崗位，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的全過程進(jìn)行稽核。

第七條內(nèi)部牽制稽核制度有關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限按崗位責(zé)任制的規(guī)定執(zhí)行。

第八條本制度自即日起執(zhí)行。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十四

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量檢查并出具專項(xiàng)檢查報(bào)告及跟進(jìn)整改落實(shí)。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析業(yè)務(wù)組各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)變動(dòng)趨勢(shì)，確保共享中心質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定及優(yōu)化。

3、對(duì)內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告提出的涉及的共享中心整改措施，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)解決。

4、定期組織制度、流程及質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)域共享運(yùn)營(yíng)崗的日常管理。

6、負(fù)責(zé)共享中心檔案管理工作。

財(cái)務(wù)稽核工作要點(diǎn)篇十五

第一段：引言（200字）。

財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作，它不僅涉及到企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理是否規(guī)范，更關(guān)乎企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和法律合規(guī)。在參與公司財(cái)務(wù)稽核的過程中，我深刻認(rèn)識(shí)到了財(cái)務(wù)稽核的重要性和挑戰(zhàn)性。在稽核工作中，我收獲了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，并意識(shí)到財(cái)務(wù)稽核對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。

第二段：財(cái)務(wù)稽核的價(jià)值和意義（200字）。

財(cái)務(wù)稽核的主要目標(biāo)是對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面審計(jì)，以保證企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)確性和合規(guī)性。通過財(cái)務(wù)稽核，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和糾正會(huì)計(jì)失誤和違規(guī)行為，提高財(cái)務(wù)決策的可靠性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)稽核還可以增強(qiáng)企業(yè)的信譽(yù)和聲譽(yù)，提升企業(yè)形象，增強(qiáng)投資者和合作伙伴的信心。

第三段：財(cái)務(wù)稽核中的挑戰(zhàn)和困難（300字）。

財(cái)務(wù)稽核工作并不容易。首先，財(cái)務(wù)稽核涉及的內(nèi)容非常繁雜，需要對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面了解和分析，這對(duì)稽核人員的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)要求較高。同時(shí)，財(cái)務(wù)稽核需要遵守嚴(yán)格的法律法規(guī)和稽核準(zhǔn)則，需保證報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，這對(duì)稽核人員的專業(yè)操守和謹(jǐn)慎作風(fēng)提出了更高的要求。另外，稽核工作還需要與各級(jí)各部門進(jìn)行合作，解決涉及的問題和難題，這對(duì)稽核人員的溝通和協(xié)調(diào)能力有較高的要求。

在財(cái)務(wù)稽核工作中，我深刻體會(huì)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。財(cái)務(wù)稽核通常需要由多個(gè)專業(yè)人員組成團(tuán)隊(duì)，稽核人員之間需要緊密配合、互相協(xié)作，以保證稽核工作能夠順利進(jìn)行和取得有效結(jié)果。在與團(tuán)隊(duì)成員的交流中，我學(xué)到了與他人合作的技巧和溝通方法，不僅提高了工作效率，也增加了企業(yè)內(nèi)部的凝聚力和團(tuán)隊(duì)精神。此外，我還學(xué)到了如何充分利用各種財(cái)務(wù)稽核工具和技術(shù)手段，提高稽核工作的準(zhǔn)確性和效率。

第五段：結(jié)語(yǔ)（200字）。

財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)健康發(fā)展的保障，是提高企業(yè)內(nèi)部控制的重要手段。通過財(cái)務(wù)稽核，企業(yè)能夠了解自身的財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。作為財(cái)務(wù)稽核人員，我們需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)知識(shí)和技能，不斷適應(yīng)和應(yīng)對(duì)稽核工作中的新挑戰(zhàn)和變化。只有通過有效的財(cái)務(wù)稽核，企業(yè)才能保持健康的財(cái)務(wù)狀況，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)的守護(hù)者，我們要以專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度履行稽核職責(zé)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。