在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
某公司差旅費制度篇一
為加強和規(guī)范差旅費管理,根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際情況,近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原文件相比,有以下幾個方面變化:
二、補助標準提高?;锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習(xí)、參加會議、進修前,需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。
四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全,票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”;進修學(xué)習(xí)還需附主管部門出具“進修學(xué)習(xí)考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務(wù)卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。
某公司差旅費制度篇二
第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度,結(jié)合公司實際情況,本著節(jié)約的原則,制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。
第二章標準及內(nèi)容
第三條出差人員交通費用開支標準
(一)乘坐車、船、飛機標準:
(二)工廠出差人員出差期間,每人每天外地交通費控制在30元以內(nèi),憑票報銷。夜間(指當(dāng)天22:00—次日6:00)出發(fā)或返回徐州的.可報銷本市出租車費往返各一次,不包含在交通費標準之內(nèi)。
(三)乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間,乘車時間超過6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。
(四)出差人員乘坐飛機應(yīng)從嚴控制,確因出差任務(wù)緊急、路途較遠需要乘坐的,出差當(dāng)事人必須事前報告分管領(lǐng)導(dǎo),由分管領(lǐng)導(dǎo)報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。
(五)下列出差人員只報銷兩天外地交通費:
2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。
某公司差旅費制度篇三
結(jié)合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指:膳食及住宿。
3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預(yù)支金額填寫借款單;向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干:
1、業(yè)務(wù)洽談,宿費上限 元/月
2、主要負責(zé)人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責(zé)人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
某公司差旅費制度篇四
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù),經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員回公司后,應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準(元/人、天)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準(元/人、天)
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差(含市場巡查)
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
1、住宿費報銷辦法
1)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算。
2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。
4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1)填寫差旅費報銷單核報。
2)區(qū)別出差事由,按照相對應(yīng)規(guī)定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1)出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
20xx年6月2日
某公司差旅費制度篇五
第一條為加強公司差旅費管理,提高經(jīng)費使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度,結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
(一)長途交通費:指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。
(二)市內(nèi)交通費:指出差人員到達目的地后,或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。
(三)住宿費:指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
(四)出差補助:指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù),中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負責(zé)人-主管副總,總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準的路線,繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費,在標準限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷,超額部分由個人自理,出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷,不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準:
(一)董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙,董事長可乘坐頭等艙(商務(wù)艙),其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。
(三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下:
表:
(一)公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的,節(jié)約部分的差額補給個人,沒有住宿發(fā)票的不補,超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準許一人住宿標準按所陪同人員執(zhí)行。
(二)工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的,按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的,公司可按出差所在地標準予以補助。
(三)市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助,每人每天補助8元,負責(zé)調(diào)試及工程負責(zé)人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準,由辦公室統(tǒng)一安排,出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理,一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系,確需出差的人員,事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間,返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認真把關(guān)。出差期間,非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用,一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行,原則上不得突破,若定額確實不足時,須逐級報總經(jīng)理批準調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行,由公司財務(wù)部負責(zé)落實,并接受審計,解釋權(quán)歸財務(wù)部。
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