最新紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用(優(yōu)秀11篇)

在工作和學(xué)習(xí)中，我們經(jīng)常需要撰寫各種報告來向他人匯報。對于復(fù)雜的問題或研究成果，可以采用圖表、數(shù)據(jù)等方式來輔助說明，使讀者更易理解。撰寫報告時，您可以參考以下范文中的句子結(jié)構(gòu)和語言表達(dá)方式。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇一

是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識、對質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇二

——柳州醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第一屆教代會第次會議。

尹德偉。

（2011年月日）。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：

大家好，我受學(xué)校委托，向教代會報告2009年度內(nèi)部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年，學(xué)校內(nèi)部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下，在學(xué)校各部門的支持與配合下，學(xué)校內(nèi)審工作能圍繞學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計職能，扎實(shí)工作，取得了一定的成效。

了收支審計，在一定程度上促進(jìn)了財務(wù)管理的規(guī)范化。

(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計。

1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計。

學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實(shí)施的有。

教學(xué)。

綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施（水電、道路部分）、景觀以及運(yùn)動場等5個核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價情況及跟蹤審計情況如下：

(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價8975萬元，項(xiàng)目實(shí)施中報送設(shè)計（材料）變更112項(xiàng)，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結(jié)算資料暫時還未送審。

(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計變更的復(fù)核，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計變更7項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價控制。食堂工程中標(biāo)價為823萬元，項(xiàng)目實(shí)施中報批設(shè)計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。

統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價為265萬元，項(xiàng)目實(shí)施中報批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計變更23項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計變更審計意見25份。報批設(shè)計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設(shè)計中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。

(5)運(yùn)動場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運(yùn)動場工程中標(biāo)價107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計工作。

全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計工作，此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬元，出具基建項(xiàng)目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施，送審金額為216萬元。

一步加強(qiáng)。

(二)大宗物資設(shè)備采購審計。

根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成物資設(shè)備采購的審計工作。全年，審計人員堅(jiān)持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調(diào)查，在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。本年度共出具物資設(shè)備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。

物資設(shè)備采購的關(guān)鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng)，目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，資金使用效益得到提高。

(三)財務(wù)收支審計。

根據(jù)學(xué)校財務(wù)收支審計辦法，全年對學(xué)校本級財務(wù)及食堂財務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計。重點(diǎn)對財務(wù)的內(nèi)部控制、會計科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務(wù)收支審計，進(jìn)一步促進(jìn)了財務(wù)部門加強(qiáng)會計核算及完善管理，促使財會人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹立風(fēng)險防范意識，從而推動財務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

(四)參與采購各項(xiàng)目招投標(biāo)，做好經(jīng)濟(jì)合同的審計工作。

前市場調(diào)查，在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

(五)著力提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險。

近期，學(xué)校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究和探討提高審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的有效措施。按照審計作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項(xiàng)審計證據(jù)進(jìn)行歸納整理，在一定程度保證了審計質(zhì)量，有效的防范了審計風(fēng)險，取得良好效果。

(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。

審計工作是綜合性很強(qiáng)的工作，要求審計人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對內(nèi)部審計工作的要求，學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式，使自身的知識結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時，鼓勵內(nèi)審人員參加各類業(yè)務(wù)考試，及時總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情，為圓滿完成各項(xiàng)審計工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

二、主要工作體會與存在的不足。

作的情況匯報，對內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

其次，準(zhǔn)確定位，強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級領(lǐng)導(dǎo)講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手，其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn)，準(zhǔn)確定位，把審計工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過程，在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督，在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù)，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進(jìn)作用?！蓖ㄟ^內(nèi)審工作的實(shí)踐，學(xué)校內(nèi)審部門找準(zhǔn)定位，努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能，堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計職責(zé)，堅(jiān)持做到既不能失職不作為，又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的起點(diǎn)、實(shí)施過程以及終結(jié)，又注重支持管理部門充分履行部門職責(zé)，堅(jiān)決實(shí)施管理部門不認(rèn)可、審計部門不審計的工作程序，堅(jiān)持在管理部門意見的基礎(chǔ)上提供建議或意見供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。

范審計程序。不僅要堅(jiān)持管理部門不認(rèn)可、審計部門不審計的送審程序，還要進(jìn)一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實(shí)保證審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險。

第四，敢于說“不”、不計得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內(nèi)審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認(rèn)為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則，既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、促進(jìn)管理規(guī)范，對給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項(xiàng)中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過我們的共同努力，目前，學(xué)校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對和諧的工作關(guān)系。

此外，在內(nèi)部審計工作取得一些成績的同時，我們也認(rèn)識到還存在一些不足。一是審計力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前，內(nèi)審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊(duì)伍的知識結(jié)構(gòu)需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計力量的相對薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強(qiáng)，積極協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系做得不夠。

審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)履行審計各項(xiàng)職能，堅(jiān)持緊密圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù)，扎實(shí)完成各項(xiàng)審計工作：

1、積極做好基建修繕工程的審計工作。

認(rèn)真執(zhí)行上級關(guān)于對基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計的要求，全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個核算項(xiàng)目的結(jié)算審計工作為重點(diǎn)，完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計工作。

2、完成物資設(shè)備采購的審計工作。

督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設(shè)備采購的監(jiān)督與服務(wù)職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。

3、繼續(xù)實(shí)施財務(wù)審計工作。

堅(jiān)持對學(xué)校財務(wù)及食堂財務(wù)進(jìn)行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學(xué)校財務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計；2010年9月對學(xué)校食堂財務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計。努力通過開展財務(wù)審計，確保學(xué)校資金安全，有效促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)合同的審計工作。

督促學(xué)校各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo)，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，報學(xué)校相關(guān)會議審定后實(shí)施。

5、加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè)，努力提高審計質(zhì)量。

認(rèn)真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓(xùn)；加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學(xué)，提升自己的業(yè)務(wù)水平；在工作中實(shí)時開展審計業(yè)務(wù)研討，努力營造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高審計人員的政治素質(zhì)，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家！

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇三

附件：

認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。

對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實(shí)施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。

投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。

2、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評價。

公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗(yàn)合格的樣品一致，符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司應(yīng)加強(qiáng)對iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作方面加強(qiáng)控制。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇四

編制：李娜審批：吳松日期：1225

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報告項(xiàng)分布議簽到量體系表。

關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計劃的通知。

公司各部門：

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附：內(nèi)審實(shí)施計劃。

2012月20日。

20內(nèi)審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實(shí)施計劃表。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇五

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：

營業(yè)部。

七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價：

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。

3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十.記錄整理及報告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇六

經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。

自試產(chǎn)樣機(jī)的兩個多月來，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。

5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。

6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。7.改進(jìn)措施。

針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。

本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華。

批準(zhǔn)：

日期：2008年12月16日

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇七

系及過程改善o迎接第三方審核。

小組成員:黃俊。

5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項(xiàng)分布:。

6。1發(fā)生地點(diǎn)：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。

2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。

7。1不貼合項(xiàng)趨勢。

年度內(nèi)審不貼合項(xiàng)外審不貼合項(xiàng)輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重。

箱部1無人事部1。

無

7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。

和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認(rèn)識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、

組裝等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。

7。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進(jìn)行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。

7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實(shí)施。

7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機(jī)制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項(xiàng)未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩，從而使質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。

8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇八

2011年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進(jìn)行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運(yùn)行中存在的問題，采取措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

4、審核綜述。

4.1、健康管理體系方面。

二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實(shí)，能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強(qiáng)對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責(zé)方面。

5、審核結(jié)論：

審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。

健康管理體系的運(yùn)行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、建議。

審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。

審核組成員簽名：日期：2011年7月3日

管理評審。

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊(duì)長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ蟾靼嘟M對健康管理體系在本部門的運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的。

總結(jié)。

找出運(yùn)行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過擺事實(shí)、講道理、前后對比，認(rèn)真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運(yùn)行規(guī)范及各項(xiàng)工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。

a、ohs方針的持續(xù)適宜性；

b、ohs目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果；

d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；f、改進(jìn)的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：

一、對質(zhì)量方針的評審。

本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點(diǎn)，“以顧客為中心”。

二、對質(zhì)量目標(biāo)的評審。

根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容符合實(shí)際，通過認(rèn)真努力以落實(shí)可以達(dá)到，尤其是通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實(shí)到各部門之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實(shí)現(xiàn)的。

三、對內(nèi)審結(jié)果的評審。

自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。

四、對顧客意見的評審。

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿意度達(dá)到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。

五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。

對于各項(xiàng)活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行以來，各項(xiàng)過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評審。

體系運(yùn)行以來，大家針對在各項(xiàng)活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項(xiàng)糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項(xiàng)預(yù)防措施。對于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環(huán)節(jié)。

通過評審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來有以下幾點(diǎn)：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。

2、檢驗(yàn)力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補(bǔ)人員。

對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇九

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

一、xx年全市內(nèi)部審計概況。

xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項(xiàng)目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計546個、基建審計139個、專項(xiàng)審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項(xiàng)目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協(xié)會主要工作。

xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。

二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料。

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過一個月的扎實(shí)工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇十

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：

自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：

出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：

營業(yè)部。

七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價：

施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料：

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十。記錄整理及報告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。

紀(jì)檢內(nèi)審報告范文通用篇十一

評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。

2、審核范圍。

公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。

3、審核依據(jù)。

4、審核人員。

審核組長：

審核員：

5、受審部門。

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。

6、審核時間：8月9日。

7、審核綜述。

7。1文件審核。

公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。

7。2現(xiàn)場審核。

208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。

核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉庫）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。

7。3糾正措施驗(yàn)證。

經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。

7。4下次審核推薦。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。

8．質(zhì)量管理體系有效性評價。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。