最新制單會計崗位職責(zé)怎么寫(優(yōu)秀14篇)

教育是一種有意識地引導(dǎo)和培養(yǎng)人的思維、情感和行為的活動。如何提高科技應(yīng)用的能力，跟上時代的步伐是現(xiàn)代人的必然選擇。以下是一些寫作技巧和經(jīng)驗(yàn)，希望對大家的總結(jié)寫作有所幫助。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇一

3.保證盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行與完成；

二、工作內(nèi)容。

1.審核erp系統(tǒng)內(nèi)的倉庫進(jìn)出單據(jù)，核對各部門庫存數(shù)據(jù)；

2.每個月與倉管員核對一次賬務(wù)；

4.配合公司的盤點(diǎn)工作，且查出并處理盤點(diǎn)出現(xiàn)的漏洞；

三、權(quán)力。

1.盤點(diǎn)監(jiān)督權(quán)；

2.各部門庫存數(shù)據(jù)維護(hù)權(quán)；

倉儲部。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇二

1、監(jiān)督預(yù)算資金的正確支用，預(yù)算支出和資金源情況，及時組織資金，做到收支平衡，計劃開支，合理使用。

2、確及時地編制年度和季度（或月份）的財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定格式和期限報送會計月報和年報。

4、實(shí)際收支數(shù)據(jù)情況，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，提出問題和建議。

5、住院人員的收費(fèi)情況檢查督促，每月按時結(jié)算。按期清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠，嚴(yán)格控制呆帳。

6、格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

8、清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

9、履行《中華人民共和國醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》及《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》。

10、科主任交辦的其他工作。

1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。

3.負(fù)責(zé)編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。

5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。

6.負(fù)責(zé)企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。

7.負(fù)責(zé)對企業(yè)的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。

9.督促工作人員做好賬簿的.記錄，做到內(nèi)容簡明扼要，對應(yīng)關(guān)系簡明，數(shù)字正確，字跡清晰，記賬及時。

10.負(fù)責(zé)督促工作人員按權(quán)責(zé)發(fā)生制及時處理賬務(wù)工作，做到日清月結(jié)，科目對應(yīng)關(guān)系清楚，應(yīng)收、應(yīng)付賬目記載詳細(xì)，清理及時。

11.自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，保證各種報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編報及時，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，突出中心。

12.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。

3.負(fù)責(zé)編制會計報表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。

5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。

6.負(fù)責(zé)企業(yè)會計報表審計匯總，并及時報送。

7.負(fù)責(zé)對企業(yè)的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。

9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內(nèi)容簡明扼要，對應(yīng)關(guān)系簡明，數(shù)字正確，字跡清晰，記賬及時。

10.負(fù)責(zé)督促工作人員按權(quán)責(zé)發(fā)生制及時處理賬務(wù)工作，做到日清月結(jié)，科目對應(yīng)關(guān)系清楚，應(yīng)收、應(yīng)付賬目記載詳細(xì)，清理及時。

11.自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，保證各種報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編報及時，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，突出中心。

12.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇三

3、績效管理;。

4、月公司財務(wù)經(jīng)營分析，提出建議;。

5、盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金;發(fā)票保管;。

6、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證;。

7、核算收入，成本，費(fèi)用，及時編制稅務(wù)報表，完成納稅工作。

8、往來賬目核對，裝訂憑證。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇四

1、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

2、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管空白財政票據(jù)和一枚銀行印鑒章。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

6、及時清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

7、遵守《會計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實(shí)行會計監(jiān)督。負(fù)責(zé)會計稽核，對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

10、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇五

2.采購、存貨、成本：負(fù)責(zé)并監(jiān)督門店采購信息與應(yīng)付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點(diǎn)，確保期間成本信息準(zhǔn)確。

6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務(wù)主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對往來一致無誤。

8.運(yùn)營重要事項(xiàng)提供財務(wù)支持：參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項(xiàng)：其它管理層安排的事項(xiàng)。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇六

4、負(fù)責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算。

5、負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對。

6、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表。

7、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

8、負(fù)責(zé)全盤內(nèi)外賬；

9、及時提交財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；

10、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇七

崗位：打單員配貨員補(bǔ)貨員倉庫主管。

部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出庫、入庫、庫存盤點(diǎn)工作，整理好在庫商品；

2.辦好出入庫、盤點(diǎn)手續(xù)，整理好單據(jù)，做好庫存；

3.打單、配貨、貼面單、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。

主管職責(zé)：1）保持賬目清楚，定期計算在庫產(chǎn)品金額，向經(jīng)理匯報；

2）負(fù)責(zé)組織人員定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，做好庫存；

8）配合訂單客戶對急單進(jìn)行處理（包括改款、顏色、尺碼）。

2）配合售后、訂單客服打單及訂單修改（第一時間處理售后、訂單客服需要打印及修改的訂單并核對信息是否一致）；3）整理底單并分類；配合售后、訂單客服追件查單；4）配合后道打印不干膠，空閑時負(fù)責(zé)疊紙盒。

補(bǔ)貨員職責(zé)：

1）統(tǒng)計前一天的未發(fā)貨訂單，做好補(bǔ)貨準(zhǔn)備；

2）斷貨、缺貨第一時間聯(lián)系本部門主管進(jìn)行登記；

3）與配貨員協(xié)調(diào)盡量保證當(dāng)天4點(diǎn)前的訂單當(dāng)天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應(yīng)時間，并配合其他部門做好相關(guān)后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計及備貨；6）空閑時負(fù)責(zé)疊紙盒。配貨員職責(zé)：

1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準(zhǔn)備；

2）仔細(xì)核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

3）第一時間整理缺貨、斷貨訂單，并通知補(bǔ)貨員做好相應(yīng)的補(bǔ)貨準(zhǔn)備（盡量保持當(dāng)天4點(diǎn)之前的訂單可以當(dāng)天完成發(fā)貨）；4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產(chǎn)品。

5）負(fù)責(zé)裝包工作，裝包前要核對和確?？爝f單上描述的產(chǎn)品和裝包的實(shí)物是一一對應(yīng)的；6）空閑時負(fù)責(zé)疊紙盒。

貼面單職責(zé)：

1）檢查衣服外包裝是否破損；

2）核對衣服是否和面單信息一致；3）整理好快遞件，整齊分類堆放；

4）整理好后道包裝好衣服，分類堆放；

5）配合后道日常工作，空閑時負(fù)責(zé)疊紙盒。

崗位：打單員配貨員補(bǔ)貨員倉庫主管一、部門主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出庫、入庫、庫存盤點(diǎn)工作，整理好在庫商品；2.辦好出入庫、盤點(diǎn)手續(xù)，整理好單據(jù)，監(jiān)控庫存；3.打單、配貨、打包、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。5.誰出錯誰負(fù)責(zé)。

二、主管主要職責(zé)：（劉兵）。

1）保持賬目清楚，定期計算在庫產(chǎn)品金額，向經(jīng)理匯報，一月一次；（每月5號之前提交上月數(shù)據(jù)）。

2）負(fù)責(zé)組織人員定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，做好庫存監(jiān)控；（倉庫+財務(wù)共同完成盤點(diǎn)，每月5號之前完成）。

3）對一些只賣庫存、庫存較少、生產(chǎn)日期臨近或者不生產(chǎn)的產(chǎn)品要及時通知運(yùn)營，商議應(yīng)對措施，盡量避免庫存過多或者斷貨；4）至少一個月要進(jìn)行一次盤點(diǎn)，修改一次庫存；并以表格形式反饋給上級主管，一月一次反饋。

5）入庫、出庫都要派專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，入庫簽收人要簽字（核對數(shù)量明細(xì)后對接財務(wù)）；

6）要建立倉庫管理制度，完善相關(guān)單據(jù)和簽字手續(xù)；

7）負(fù)責(zé)倉庫每項(xiàng)工作的正常、有序、準(zhǔn)時、高效的完成；8）及時監(jiān)控并整理次品倉的庫存和產(chǎn)品，以表格形式反饋給上級主管和運(yùn)營部門，一周一次。

9）配合運(yùn)營完成產(chǎn)品的促銷設(shè)置，實(shí)時監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的出錯并及時糾正。

10）記錄倉庫出錯明細(xì)，每月以表格形式反饋。11）嚴(yán)格執(zhí)行各倉之間的調(diào)撥、庫位的維護(hù)工作。12）倉庫的衛(wèi)生、安全保證。

三、

3）整理底單并分類；配合售后、售前客服追件查單（韻達(dá)查件）；4）線下訂單出入庫（例：二姐微信訂單、微商城線下訂單、員工自購訂單、漏發(fā)補(bǔ)發(fā)等）、借貨還貨。

5）及時聯(lián)系快遞取貨，空閑配合倉庫打包。

四、補(bǔ)貨員職責(zé)：（鐘麗）。

1）統(tǒng)計前一天的未發(fā)貨訂單，做好補(bǔ)貨準(zhǔn)備；

2）監(jiān)控各產(chǎn)品的庫存，斷貨、缺貨第一時間聯(lián)系本部門主管進(jìn)行登記；

3）與配貨員協(xié)調(diào)盡量保證當(dāng)天4點(diǎn)前的訂單當(dāng)天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應(yīng)時間，并配合其他部門做好相關(guān)后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計及備貨；6）空閑配合打包整理貨架。

五、配貨員職責(zé)：（王榮梅、徐天建）。

1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準(zhǔn)備；

2）仔細(xì)核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產(chǎn)品。5）空閑配合打包整理貨架。

七、erp專員職責(zé)：

3）二姐貨品送還，后臺發(fā)貨情況的監(jiān)控。

4）退貨件處理。需要優(yōu)化（使用e店寶實(shí)現(xiàn)）5）配合運(yùn)營完成各個店鋪產(chǎn)品的促銷設(shè)置。

1、制定電商網(wǎng)站的整體策劃，新媒體宣傳推廣，活動策劃及日常運(yùn)營；

2、及時準(zhǔn)確掌握顧客的回饋，研究分析顧客的需求；

3、分析和挖掘市場需求，建立新的營銷方式和優(yōu)化營銷工具，沉淀促銷推廣模式；

4、負(fù)責(zé)各品類消費(fèi)信息的搜集與分析，制定營銷推廣方案；

5、負(fù)責(zé)制訂公司電商部年度、季度、月度網(wǎng)站運(yùn)營策略計劃并執(zhí)行；

6、根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)部門員工能力，對員工績效進(jìn)行管理，提升部門的工作效率，提高部門員工的工作熱情和積極性。

二、網(wǎng)站編輯（1人）。

5、負(fù)責(zé)微信、微博等新媒體活動營銷策劃及宣傳。

三、網(wǎng)站程序員（1人）。

4、根據(jù)網(wǎng)站需要，對可能調(diào)用網(wǎng)站程序的專題頁面添加相應(yīng)程序支持；

5、定期做好網(wǎng)站程序及數(shù)據(jù)庫備份；

6、定期做木馬及其它有害信息清除工作，發(fā)現(xiàn)之后，做好文件備份工作并做清除；

7、對網(wǎng)站的系統(tǒng)、硬件運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，網(wǎng)站出現(xiàn)故障及時處理，保證網(wǎng)站的正常運(yùn)行。

四、網(wǎng)站策劃（1人）。

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)站活動的策劃、推廣等工作；

5、收集競爭對手的商業(yè)資訊、剖析案例，分析整理競爭公司的網(wǎng)站策劃特點(diǎn)。

五、網(wǎng)站美工（2人）。

1、根據(jù)網(wǎng)站策劃制定的網(wǎng)站專題策劃案，進(jìn)行網(wǎng)站專題頁面的設(shè)計。

制作；

2、配合策劃推廣活動，并參與執(zhí)行，做好促銷活動的頁面設(shè)計；3、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對網(wǎng)站部分模塊的重新設(shè)計制作；4、網(wǎng)站所需新增頁面的設(shè)計制作與更新維護(hù)；5、大型活動、培訓(xùn)、會議影像工作。

六、商品管理（4人）。

1、將分店提供的商品信息進(jìn)行整理、審核；

3、根據(jù)運(yùn)營部門制定的貨架展示規(guī)劃，對網(wǎng)站展示貨架的商品進(jìn)行定期更新調(diào)整；

4、對運(yùn)營部門提供的商品信息不能滿足要求的，就不能滿足要求的部分，要求運(yùn)營部門重新采集；5、跟進(jìn)銷售狀況，進(jìn)行銷售分析、促銷活動分析、臨時特賣分析、店鋪裝修前后對比分析，對貨品狀況做相應(yīng)的解決方案。

七、網(wǎng)站客服（3人）。

5、建立顧客檔案、質(zhì)量跟蹤記錄等售后服務(wù)信息管理檔案。

會展購物廣場店電商所需人員職責(zé)：

一、商品編輯（3人）：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有品牌及新進(jìn)品牌信息管理；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品價格、產(chǎn)品上架等；3、負(fù)責(zé)與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負(fù)責(zé)上傳商場活動信息；

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品描述頁面的設(shè)計、美化等工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲人員（1人）：

1、負(fù)責(zé)每日訂單及時準(zhǔn)確發(fā)送；

2、負(fù)責(zé)與物流公司就公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行對接溝通；

3、負(fù)責(zé)退換貨品及時發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

一、商品編輯（3人）：

1、負(fù)責(zé)新進(jìn)品牌信息管理；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品價格、產(chǎn)品上架等；3、負(fù)責(zé)與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負(fù)責(zé)上傳商場活動信息；

2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品描述頁面的設(shè)計、美化等工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲人員（1人）：

1、負(fù)責(zé)每日訂單及時準(zhǔn)確發(fā)送；

2、負(fù)責(zé)與物流公司就公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行對接溝通；

3、負(fù)責(zé)退換貨品及時發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇八

3、年度審計及匯繳作業(yè);。

4、政府部門年度報告(年檢)作業(yè);。

5、薪酬核算及發(fā)放;。

6、參與月度年度物資及固資盤點(diǎn)作業(yè);。

7、相關(guān)管理報表編制及文檔歸類整理;。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事務(wù)，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，對工作中發(fā)現(xiàn)異常及時匯報并提出改進(jìn)措施。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇九

(十二)負(fù)責(zé)組織協(xié)助公司各部門工作。

二、倉庫主管崗位職責(zé)——張志榮。

(四)按規(guī)定工作流程進(jìn)行藥品的收發(fā)清點(diǎn)，按倉庫管理制度查驗(yàn)數(shù)量；

(五)負(fù)責(zé)按指定位置存放驗(yàn)收完畢的物料；

(六)負(fù)責(zé)每日配送單進(jìn)出明細(xì)記錄與定期盤存的審核；(七)不良藥品的定期上報處理；

(八)物資入倉倉儲位置的籌劃與擺放；

(十一)協(xié)助安排門店所有物資配送及配送車輛；

三、

(一)堅(jiān)持質(zhì)量原則，把好藥品入庫質(zhì)量第一關(guān)；

(十一)完成上級臨時安排的其他工作。

(一)負(fù)責(zé)辦理所有貨品退回驗(yàn)收，逐一核對藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量等。

(二)檢查退回藥品是否封箱完整；(四)負(fù)責(zé)退回貨品登記錄入；

(五)協(xié)助跟進(jìn)不良藥品的退貨通知，并驗(yàn)收登記；(六)完成上級臨時安排的其他工作。

五、庫管員崗位職責(zé)——李朝素、袁友鳳、夏同銀、文鐸.張映。

田景鋒。

(三)對有溫度要求的藥品，要根據(jù)季節(jié)溫度變化采取必要的保溫或冷藏配送措施；(四)復(fù)核合格在配送單上簽字處出庫；(五)完成上級領(lǐng)導(dǎo)安交付的其他工作。

運(yùn)回倉庫連貨帶單據(jù)一并交付庫房退貨員；

(三)在負(fù)責(zé)因日期或質(zhì)量等問題未驗(yàn)收入庫的退貨時，必須一星期進(jìn)行一

次退貨清理；

(四)完成公司臨時安排的一切運(yùn)輸任務(wù)；(五)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

（一）負(fù)責(zé)每天將門店的配送申請單及時生效且轉(zhuǎn)成配送單。

（二）嚴(yán)格按照藥品的先進(jìn)先出、近期先出、效期先出的原則進(jìn)行配送。

（三）認(rèn)真審核配送數(shù)量，嚴(yán)格按照藥品的月銷量進(jìn)行配送。

（四）負(fù)責(zé)將公司采購的新品及時配送到門店。

（五）完成門店臨時急需藥品的配送任務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)贈品的入庫及配送。

制單員的主要工作是關(guān)于輔助生產(chǎn)車間管理物料單據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)助理管理車間，配合生技部開展生產(chǎn)工作。

2.負(fù)責(zé)及時更正采購部提供的商品數(shù)據(jù)信息；3.負(fù)責(zé)執(zhí)行涉及本部門的工作流程；

6.向生技部車間主管負(fù)責(zé),并完成車間主管交辦的各項(xiàng)工作。工作程序：

1.對生產(chǎn)車間范圍內(nèi)由制單員經(jīng)手的單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽字；2.對單據(jù)管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出有效地解決意見；3.對下列單據(jù)的跟蹤保管：1.領(lǐng)料單2.領(lǐng)料單3.辦公用品領(lǐng)用單4.領(lǐng)料單的申請順序：派發(fā)生產(chǎn)任務(wù)---制單員制領(lǐng)料單---生產(chǎn)車間主管簽字---倉管員簽字---倉管員分派物資---生產(chǎn)車間主管核對物料---核對無誤倉管、車間主管簽字---領(lǐng)料完成。

5.領(lǐng)料單一式三份，分別有倉管、制單員、財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。

1.負(fù)責(zé)輸單工作(新品錄入,特價單,調(diào)拔單,報損單,調(diào)。

7.負(fù)責(zé)保管各類原始單據(jù),資料,準(zhǔn)確及時地傳遞各類。

單據(jù),報表資料。

9.向資訊主任負(fù)責(zé),并完成咨詢主任交辦的各項(xiàng)工作.行政大樓標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及考核細(xì)則。

商業(yè)秘密的界定。

1公司財務(wù)數(shù)據(jù)報表2門店?duì)I運(yùn)數(shù)據(jù)報表。

3公司采購合同和其它不便公開的公司供應(yīng)商資料4準(zhǔn)備實(shí)施的重大促銷方案。

5其它由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理認(rèn)定的屬于商業(yè)秘密的文件資料等。|。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇十

2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;。

3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;。

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;。

6、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;。

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;。

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇十一

2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場財務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運(yùn)營收費(fèi)流程管控，負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實(shí)施項(xiàng)目的后續(xù)審計及整改落實(shí)情況的反饋;

1、日常財務(wù)核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進(jìn)行逐步稽核;

2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析;

3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對及賬務(wù)處理;

4、財務(wù)報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟(jì)合同等的管理;

7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇十二

職責(zé)：

負(fù)責(zé)中國業(yè)務(wù)現(xiàn)金流(包括應(yīng)收及應(yīng)付)。

協(xié)助財務(wù)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目中的資金模塊及與資金相關(guān)流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務(wù)分析,系統(tǒng)測試)。

負(fù)責(zé)所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測應(yīng)收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復(fù)核應(yīng)付帳款(包括關(guān)聯(lián)公司付款)和相關(guān)會計分錄。

復(fù)核銀行對賬單。

為集團(tuán)管理層準(zhǔn)備每周現(xiàn)金報告。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)備每月資金預(yù)測報告以支撐業(yè)務(wù)需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團(tuán)的資金需求。

為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財務(wù)運(yùn)營過程控制。

設(shè)計及支撐財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

協(xié)助審計過程，與集團(tuán)內(nèi)部和外部審計師協(xié)調(diào)。

提供其他與財務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支撐。

入職條件。

大學(xué)本科以上學(xué)歷,持有相關(guān)會計專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費(fèi)品行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

擁有至少5年資金管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

大型會計系統(tǒng)實(shí)施或使用經(jīng)驗(yàn)(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強(qiáng)烈的責(zé)任感，誠信和穩(wěn)定。

能團(tuán)隊(duì)合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經(jīng)驗(yàn)者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務(wù)發(fā)展。

能操流利英語。

能使進(jìn)階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇十三

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，負(fù)責(zé)財務(wù)部全面工作。

2、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度并組織加強(qiáng)公司日常的財務(wù)管理活動。

3、審核付款單據(jù)、財務(wù)憑證及報表，做好財務(wù)分析工作。

4、審核或參與重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟(jì)文件的擬訂。

5、組織研究稅收籌劃工作，規(guī)避稅收風(fēng)險。

6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、銀行、審計機(jī)構(gòu)等外部關(guān)系。

7、組織制定資金管理辦法，負(fù)責(zé)公司資金的籌集、運(yùn)用和日常資金平衡工作。

8、組織落實(shí)會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理工作。

9、出席公司的有關(guān)工作會議，落實(shí)會議精神。

10、完成上級交辦的其他工作。

2、要有8年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上的財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。能管理財務(wù)團(tuán)隊(duì)、能建立財務(wù)管理體系。

4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真，能承受工作壓力。有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

制單會計崗位職責(zé)怎么寫篇十四

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會計崗位職責(zé)范本如下：

1、負(fù)責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費(fèi)用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。

3、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類成本費(fèi)用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

11、負(fù)責(zé)公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

1、 每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

2、 收取支票要及時進(jìn)行登記，填寫進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

3、 簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

4、 處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、 現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項(xiàng)要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準(zhǔn)確無誤。

6、 填寫完的'記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。

8、 每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實(shí)一致，做到日清月結(jié)。

9、 月末結(jié)帳前進(jìn)行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實(shí)一致。

10、 月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

11、 每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。

12、 編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務(wù)管理制度》）。

13、 現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。 會計崗位職責(zé)

1、 審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。

2、 負(fù)責(zé)總帳、各類明細(xì)帳的記帳工作。

3、 負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。

4、 對審核完的記帳憑證及時登記入帳。

5、 負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認(rèn)收入。

6、 每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進(jìn)行成本核算。核對倉庫明細(xì)帳，保證帳帳相符。

7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應(yīng)商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

8、 每月正確計算各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)提和攤銷。

10、 每月正確計算應(yīng)交各項(xiàng)稅金。

11、 月末編制收入、成本費(fèi)用轉(zhuǎn)帳憑證。

12、 月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果存檔備案。對于盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴(yán)重問題，應(yīng)及時查明原因并向總公司報告。

13、 編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。

15、 負(fù)責(zé)編制會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。

16、 負(fù)責(zé)納稅申報及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。

17、 收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由會計保管。

18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。

三、會計工作交接制度

1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。

2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細(xì)。

3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。

4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。

5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物

資、債權(quán)、債務(wù)必須與會計帳簿核對一致。

6、移交人保管的票據(jù)、印章等實(shí)物必須交接清楚。

7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。