審計處工作職責(十一篇)

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審計處工作職責篇一

2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

3.執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計，實施公司各類審計調(diào)查;

5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

6.完成上級交付的其他工作任務。

審計處工作職責篇二

1、審核公司及各子公司的財務賬目，年度報告，賬本和會計報表;

2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

3、分析和評價審計證據(jù)，形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;

4、負責公司工程項目預算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

5、負責公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;

6、對委托外審項目，參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作，監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。

審計處工作職責篇三

1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富

審計處工作職責篇四

1、編寫審計工作計劃： 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán)，編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目，組織/實施/參與具體項目審計工作，保證審計工作的質(zhì)量和進度;

2、協(xié)助完善集團審計文件與制度： 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;

3、開展內(nèi)部審計：

內(nèi)部控制審計：根據(jù)公司年度審計計劃，獲審計總監(jiān)委派，對公司各業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制進行審計，檢查是否有完善并支撐業(yè)務發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;

經(jīng)營成果審計：根據(jù)公司年度審計計劃，獲審計總監(jiān)委派，對公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計，并擬寫審計報告，報集團總裁審閱;

財務收支審計：根據(jù)公司年度審計計劃，獲審計總監(jiān)委派，對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計，檢查公司的資金和財務狀況，對公司的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性，及時向集團總裁報告情況;

啤酒營銷審計：根據(jù)公司年度審計計劃，獲審計總監(jiān)委派，對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計，檢查是否有完善并支持業(yè)務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;

離任審計：獲審計部總監(jiān)委派，對經(jīng)批準即將離任的人員，按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;

工程審計：根據(jù)公司要求，組織審計人員，必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員，對集團范圍內(nèi)工程建設(shè)項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計：獲審計總監(jiān)委派，實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作，恪守保密原則。

4、配合外部審計： 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度，配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查。

5、審計項目管理：

負責所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，審核項目組成員的審計底稿，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通，必要時向部門總監(jiān)匯報，擬定審計報告，提出內(nèi)部審計意見及建議，并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

審計處工作職責篇五

1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等，及對各分公司進行監(jiān)控;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計處工作職責篇六

1、推動持續(xù)改進風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

2、透過了解業(yè)務和風險執(zhí)行審計工作

3、檢視政策和程序評估風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh

5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能

6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風險管理

7、跟進審計建議執(zhí)行情況

審計處工作職責篇七

1. 按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

2. 負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

3. 制定公司年度審計工作計劃，并報領(lǐng)導審批，待領(lǐng)導批準后，負責年紀審計工作計劃的具體實施;

4. 對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

5. 對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

6. 建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制，對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;

7. 對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

8. 對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

9. 與銀行、稅務局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專項審計，對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導安排進行審計。

審計處工作職責篇八

1. 組建集團風控及內(nèi)審團隊，并持續(xù)培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務，制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

3. 建立風控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源，帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與領(lǐng)導溝通;審計結(jié)束后，負責匯總發(fā)現(xiàn)問題清單，并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進，每周以匯報的形式向領(lǐng)導更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預期目標;

7. 協(xié)助部門負責人健全和完善各項內(nèi)部控制機制，確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為，協(xié)助建立反舞弊機制;

9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計處工作職責篇九

1、負責組織編制年度審計工作計劃，負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

2、負責開展常規(guī)審計，負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息;

3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通，并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;

4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責，對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;

6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓，對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。

審計處工作職責篇十

1、遵循獨立審計準則，審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況，保障合法合規(guī)運營，防范未然，維護公司權(quán)益。

2、負責制定部門各項管理制度及工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行

3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執(zhí)行和決算、財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標，把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。

3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計，對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務狀況的監(jiān)察審計，揭示經(jīng)營風險和財務風險，發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊，監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5、建立離任與崗位異動審計，對公司中層以上及特殊崗位人員，在離職或崗位異動時進行專項審計

5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果，揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。

6、實行后續(xù)審計，檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計處工作職責篇十一

1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規(guī)范財務核算，審計財務報表，審核預決算;

3、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

4、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作計劃;

5、編制審計報告，紕漏問題，提出改進建議和決策依據(jù);

6、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估工作;