制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)(匯總12篇)

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制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇一

1、負責(zé)加強會計核算，認真做到帳實相符、帳帳相符。

2、負責(zé)各公司財務(wù)會計憑證及報表的編制、稅務(wù)籌劃和報稅工作。

3、及時審核財務(wù)系統(tǒng)單據(jù)，對系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的合理性和準確性負責(zé)。

4、按期編報會計報表，及時準確完整地反映本公司經(jīng)濟活動情況及經(jīng)營成果等。

5、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇二

1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

2、主動會同有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算，編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

3、當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行核算制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

5、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、査詢、更新工作。

7、完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇三

4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理；

7、產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

8、按總部管理要求管理核算工廠成本；

9、按成本主管思路結(jié)合工廠實際開展工作；

10、規(guī)范監(jiān)督工廠材料領(lǐng)用情況；

11、復(fù)核監(jiān)督倉庫期末盤點；

12、復(fù)核監(jiān)督工廠工時費用的發(fā)生與統(tǒng)計；

13、監(jiān)督工廠資產(chǎn)的安全與完整；

14、出具工廠本批本月成本核算表；

15、計算工廠本批本月訂單盈虧情況；

16、同工廠經(jīng)理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析；

17、同工廠經(jīng)理討論提供出現(xiàn)問題原因的整改建議；

18、職責(zé)范圍內(nèi)的會計資料的整理、保管；

19、同材料員計劃員做好材料的控制使用；

20、同工廠經(jīng)理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法

21、協(xié)助工廠經(jīng)理做好數(shù)據(jù)收集分析管理工作；

22、為規(guī)范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案；

23、公司交辦的其他工作。

成本會計直接責(zé)任

1、對本職工作完成情況及工作質(zhì)量負責(zé)；

2、對所出具的加工產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)；

3、對所出具成本表的及時性負責(zé)；

4、對提出建議的存在性負責(zé)；

5、對主管交代的工作完成情況負責(zé)；

6、對分析表的合理性負責(zé)；

7、對工廠財務(wù)資料保密負責(zé)。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇四

以下就是貿(mào)易公司成本會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、熟悉生產(chǎn)工藝，制定各產(chǎn)品的目標成本及核算辦法，編制各成本的定額;

4、合理、及時地核算產(chǎn)品的料工費成本，保證成本的準確性;

5、按時完成存貨的盤點工作，并出具盤點報告，監(jiān)控存貨的變化，保證存貨的'準確性;

6、按月對產(chǎn)品進行清查盤點，做好盤點申報和賬務(wù)處理;

7、對呆滯存貨進行定期分析和跟蹤，減少公司損失;

8、及時出具各種財務(wù)分析報表，并提出改善建議，以供管理都決策需要;

9、檢查各工序目標成本指標的完成情況，分析存在的問題，提出解決方案和建議。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇五

制造業(yè)出納企業(yè)會計人員崗位，一般可分為：會計主管，出納，流動資金核算，固定資產(chǎn)核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來結(jié)算，專項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。

這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個崗位的職責(zé)內(nèi)容和要求，示例如下：

會計主管崗位：

1. 具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)會計工作。

對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置，檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結(jié)合起來，不斷地改進財務(wù)會計工作。

2．組織制定本單位的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。

制定的各項財務(wù)會計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經(jīng)濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。

3. 組織編制本單位的財務(wù)成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

財務(wù)成本計劃和銀行借款計劃要根據(jù)上級下達的控制指標，結(jié)合本單位的經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)，銷售、勞動、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。

4. 會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金使用效果。

5．負責(zé)完成各項上交任務(wù)。

對于應(yīng)該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點建設(shè)基金等款項，要按照國家規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解交手續(xù)，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。

6．開展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟效益。

按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。

7．參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。

充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

8．審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

對于違反國家法律和規(guī)章制度，有損國家和集體利益，以及沒有資金來源等的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強事前監(jiān)督。

9．負責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。

要定期或不定期地向領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會報告各項財務(wù)收支盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進行決策，動員群眾參加管理。要按照會計制度和上級規(guī)定，及時報送會計報表。報出的會計報表和其他會計資料，都要經(jīng)過認真審查，保證真實可靠。

10．組織會計人員學(xué)習(xí)政治理淪和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責(zé)會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調(diào)配。

合做會計工作的人員，要提出建議，進行調(diào)整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>

出納崗位：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

2．登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4。保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

流動資金核算崗位：

1．?dāng)M訂流動資金管理與核算實施辦法。

要劃清各項資金的界限，根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

2．會同有關(guān)部門核定流動資金定額。

根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和上級下達加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門分別核定各項資金定額，并層層落實。

3．編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

根據(jù)供、產(chǎn)、銷等各項汁劃．按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎(chǔ)上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

4．負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金使用效果。

經(jīng)常深入有關(guān)部門和車間、倉庫，了解流動資金占用情況，掌握流動資金動態(tài)。定期召開資金調(diào)度會議，研究籌措資金的措施，合理供應(yīng)資金。

定期考核各個環(huán)節(jié)流動資金的占用水平和周轉(zhuǎn)狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉(zhuǎn)。

5．上交各種款項。

應(yīng)該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續(xù)。

6. 負責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表。

對流動資金的增減變動情況，要及時記賬．按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

7．辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。

清查盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損的流動資產(chǎn)，經(jīng)過審查核實．按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序，辦理審批手續(xù)，根據(jù)批準文件，進行賬務(wù)處理。

固定資產(chǎn)核算崗位：

1. 會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法。

要正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進行分類編號，加強管理。

2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量，參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃。

會同有關(guān)部門根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營的需要，認真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著生產(chǎn)情況變化進行調(diào)整。要經(jīng)常深入實際，了解固定資產(chǎn)的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃提供資料。

3．負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，編制固定資產(chǎn)報表。

對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。要根據(jù)會計憑證登記固定資產(chǎn)賬卡，定期進行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況的會計報表。

4．計算提取固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金。

根據(jù)計提折舊的有關(guān)規(guī)定，編制折舊計劃，按月計提固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時做好固定資產(chǎn)折舊和大修理費用的分配，按照規(guī)定，計算應(yīng)上交的折舊基金。

5．參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)輪番盤點，年終進行全面清查。發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責(zé)任，按規(guī)定的審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)有多余、閑置以及保管、使用、維護不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)，要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出改進意見。

6．分析固定資產(chǎn)的使用效果。

會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，加強維護保養(yǎng)，挖掘潛力，捉高固定資產(chǎn)的利用率。

材料核算崗位：

1．會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。

對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應(yīng)情況，認真審核材料供應(yīng)計劃和供貨合同，并結(jié)合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經(jīng)過批準。

3．負責(zé)材料的明細核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

要認真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)格，登記明細賬。

要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領(lǐng)用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。

對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入賬。

4．配合有關(guān)部門制定材料消耗定額。

制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。

5．會同有關(guān)部門編制材料計劃成本目錄。

采用計劃成本進行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實際。如果國家統(tǒng)一調(diào)整材料調(diào)撥價格，或者材料的實際成本與計劃成本相差較大，要及時進行調(diào)整。

6．參與庫存材料的清查盤點。

要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過批準后進行處理。

7．分析材料庫存的儲備情況。

要經(jīng)常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領(lǐng)導(dǎo)報告，追查責(zé)任。

工資核算崗位：

1．監(jiān)督工資基金的使用。

根據(jù)批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，超過工資基金計劃，以及不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

2．審核發(fā)放工資、獎金。

根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實發(fā)工資。根據(jù)規(guī)定審查獎金計算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同出納人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。

3．負責(zé)工資分配的核算。

按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關(guān)核算崗位提供工資分配的明細資料。

4．負責(zé)工資的明細核算。

按照工資總額的組成和支付工資的資金來源，根據(jù)有關(guān)憑證，進行工資、獎金的明細核算。

5．計提職工福利基金和撥交工會經(jīng)費。

根據(jù)國家規(guī)定正確計算應(yīng)提取的職工福利基金和應(yīng)撥交的工會經(jīng)費，并進行賬務(wù)處理。

成本核算崗位：

1．?dāng)M訂成本核算辦法。

根據(jù)國家發(fā)布的`《國營企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營的特點和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。

2. 編制成本；費用計劃。

根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和國家下達的成本降低任務(wù)，結(jié)合本單位的實際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實現(xiàn)。

3．加強成本管理的基礎(chǔ)工作。

積極會同有關(guān)部門、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據(jù)。

4．核算產(chǎn)品成本。

嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費用。根據(jù)實際產(chǎn)量、實際消耗的材料、人工、費用，計算產(chǎn)品的實際成本。采用計劃成本、定額成本進行日常核算的，應(yīng)正確計算成本差異，并應(yīng)按照規(guī)定辦法按月調(diào)整為實際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實際成本。要劃清本期產(chǎn)品成本和下期產(chǎn)品成本的界限，不得任意待攤和預(yù)提費用。要劃清在產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產(chǎn)品成本。要劃清可比產(chǎn)品成本和不可比產(chǎn)品成本的界限，不得虛報可比產(chǎn)品成本降低額。凡是《國營企業(yè)成本管理條例》規(guī)定不準列入成本的開支，都不得擠入產(chǎn)品成本。按照規(guī)定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。

5．編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

6. 協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

7．開展部門、車間和班組經(jīng)濟核算。

根據(jù)分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實到班組或個人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責(zé)任制。

8．負責(zé)控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。

利潤核算崗位：

1．編制利潤計劃。

根據(jù)上級下達的利潤控制指標和本單位的銷售計劃、成本計劃等有關(guān)資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實到有關(guān)部門，經(jīng)常督促檢查，保證計劃的實現(xiàn)。

2．辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。

認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同、國家規(guī)定或國家政策允許的價格和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。對任意提價、削價等非法行為，要加以制止，并向領(lǐng)導(dǎo)報告。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

3．負責(zé)銷售和利潤的明細核算。

根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關(guān)規(guī)定，嚴格審查營業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專項借款。按規(guī)定計算利潤分配，計算應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和企業(yè)留利，登記有關(guān)明細賬。要經(jīng)常核對產(chǎn)成品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實、賬賬相符。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇六

1、負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算管理及賬簿登記工作。

2、負責(zé)（工資項目）個人所得稅核算。

3、負責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定、增值稅核算及納稅申報；負責(zé)辦理教材退稅；完成所得稅匯算，搜集稅收法律新政策新規(guī)定。

4、負責(zé)領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

5、負責(zé)管理費用、銷售費用的報銷及財務(wù)核算工作。

6、負責(zé)圖書出版合同的履行以及成本費用和銷售核算1作。

7、負責(zé)核發(fā)工資、填報工資手冊、編制工資及其他收人報表。

8、負責(zé)各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項。

9、協(xié)助科長管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成銷售費用、管理費用、制造費用情況分析報告。

10、負責(zé)編寫財務(wù)報表。

11、負責(zé)核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符。

12、負責(zé)計算機軟件維護，及時聯(lián)系解決會計電算化中遇到的問題。

13、負責(zé)定期收集、整理、裝訂會計資料，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等。

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇七

1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、編制成本管理計劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議；

4、負責(zé)完善公司成本核算，擬定成本中的料、工、費的分攤依據(jù)及具體操作規(guī)范

5、統(tǒng)計、核對和分析來自各部門成本相關(guān)的數(shù)據(jù)，進行成本核算；

6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；

7、參與成本管理體系的建設(shè)，協(xié)助制定總體方案和實施辦法；

8、負責(zé)成本目標落實中部門內(nèi)外的協(xié)調(diào)和管理；

9、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)支，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

10、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項以及財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇八

4、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫管理人員做好財務(wù)數(shù)據(jù)收集工作;

5、負責(zé)庫存商品倉庫報表的審核和對帳工作;

6、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

1、 會計、金融、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2、 財會類專業(yè);

4、 具有良好的職業(yè)素養(yǎng);有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力，能承受一定工作壓力;

5、 具有較強的財務(wù)信息統(tǒng)計、預(yù)測、分析能力。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇九

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：物控主管

7、直屬下級：司機

8、主要職責(zé)：

8.1、嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及公司的各種規(guī)章制度,確保文明駕駛、安全行車。

8.2、對車隊的工作效率、工作質(zhì)量負責(zé),對車隊消防、安全、“5s”推行、資產(chǎn)管理、文件資料管理負責(zé)。

8.3、經(jīng)常組織司機學(xué)習(xí)有關(guān)交通法規(guī)、車輛保養(yǎng)等常識。

8.4、負責(zé)司機的工作安排,嚴把車輛調(diào)度關(guān),認真執(zhí)行有關(guān)車輛管理制度；發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私自出車的查明原因后,嚴肅處理。服從安排,完成工廠物資運輸任務(wù),保證行車安全。

8.5、不定期對車輛進行技術(shù)檢查和安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,消除隱患,確保運行安全。

8.6、監(jiān)督車隊司機,遵守各項交通法規(guī)和企業(yè)各項規(guī)章制度。抓好車隊駕駛員的安全教育和職業(yè)道德教育,做好車輛安全運行,力爭做到無重大責(zé)任事故發(fā)生。

8.7、根據(jù)各部門用車申請、生產(chǎn)用車實際需求,靈活安排車輛和司機,確保各項公務(wù)及生產(chǎn)活動順利開展。

8.8、督導(dǎo)車隊司機按公司的規(guī)定和車輛的實際需求做好車輛的維護保養(yǎng)和修理工作,例行一、二級維護工作,確保車輛使用質(zhì)量。車輛出現(xiàn)嚴重故障時,要及時向辦公室匯報情況,由辦公室安排解決。

8.9、檢查司機出勤、出車情況,糾正、處理司機不良及違規(guī)行為。保證運輸物資完好無損。

8.10、負責(zé)車隊所有車輛的各種年審、年檢各項相關(guān)工作,辦理新增車輛的各項相關(guān)手續(xù)。負責(zé)車隊所有固有/固定資產(chǎn)的管理。

8.11、抓好車隊內(nèi)部各項管理工作,對車輛調(diào)度、維修、保險、油耗等日常工作要嚴格把關(guān),控制各種費用、成本。

8.12、重視安全教育,采取有效措施,防止一切事故。

8.13、制訂車隊管理制度、作業(yè)規(guī)程或提出完善修訂意見,并組織實施。

8.14、服從上級工作安排,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

9、崗位權(quán)限：

9.1、對車隊司機的工作安排、督導(dǎo)與績效考核的權(quán)力。

9.2、公司車輛（領(lǐng)導(dǎo)專車除外）的集中管理與調(diào)度使用權(quán)。

9.3、對本部門人員的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎懲、晉（降）有建議權(quán)。

10、任職資格：

10.1、28～35歲,中技以上文化；

10.3、熟悉交通法規(guī),責(zé)任心強,能吃苦耐勞,熟悉潮汕地區(qū)交通路線；

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇十

1.崗位名稱:會計(顧問-數(shù)據(jù)分析方向)

2.匯報對象:項目總監(jiān)

3.崗位職責(zé):

*按照公司阿米巴經(jīng)營理念及工具為客戶提供系統(tǒng)的經(jīng)營管理解決方案及現(xiàn)場實踐輔導(dǎo);幫助客戶企業(yè)建立起數(shù)據(jù)采集與分析的體系。

*培養(yǎng)團隊后備隊伍,定向擔(dān)任成員導(dǎo)師,協(xié)助團隊成員提高專業(yè)能力;

*協(xié)助公司持續(xù)不斷地在各專業(yè)領(lǐng)域及咨詢領(lǐng)域進行知識創(chuàng)新。

4.任職要求:

* 30歲以上,本科及以上學(xué)歷;

*對咨詢行業(yè)有意,能接受全國性出差;

*能接受并愿意學(xué)習(xí)阿米巴經(jīng)營會計理論;

*溝通表達能力良好、結(jié)果導(dǎo)向、抗壓能力強。

5.工資結(jié)構(gòu):

基礎(chǔ)薪+項目收益+年終獎等(其中基礎(chǔ)薪7-12萬)

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇十一

4、負責(zé)系統(tǒng)選型、采購及供應(yīng)商管理；

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃it發(fā)展策略及藍圖；

6、完成上級交代的其他任務(wù)。

1、本科及以上學(xué)歷，計算機、財務(wù)或企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)，3年以上項目管理工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)模塊！

3、精通制造業(yè)（輕紡行業(yè)）工廠業(yè)務(wù)流程，具有良好的項目管控經(jīng)驗；

5、領(lǐng)導(dǎo)能力、協(xié)調(diào)溝通能力、綜合判斷力、項目規(guī)劃能力；

6、工作積極主動，嚴謹仔細，具有較強的責(zé)任心；

7、有sage賽捷erp實施經(jīng)驗者優(yōu)先。

制造業(yè)成本會計崗位職責(zé)篇十二

1.參與制定公司新產(chǎn)品基準價格的制定。

2.負責(zé)匯總核算公司各項產(chǎn)品成本，并進行成本分析。

3.每月根據(jù)要求進行制造費用分配并核算原材料，在產(chǎn)品產(chǎn)成品成本。

4.編制公司成本報表，分析各項成本費用支出情況。

5.參與庫存商品的清查盤點。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。