最新部門職責說明書(精選10篇)

深入分析如何有效解決問題和沖突時刻保持學習和進步的心態(tài)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，才能不斷提升自己的寫作能力和思維水平。

部門職責說明書篇一

（一）副總經(jīng)理的主要職責與工作任務:。

1、領導執(zhí)行、實施總經(jīng)理的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)經(jīng)理會議下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施。

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務、外事或其它重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時向總經(jīng)理匯報、負責辦理由總經(jīng)理授權(quán)的其它重要事項。

5、領導業(yè)務部、人事行政部等分管部門開展工作:領導建立健全公司各部門管理制度，組織制定業(yè)務政策，審批重大財務支出；領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權(quán)力和責任：權(quán)力：

對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán)對總經(jīng)理經(jīng)營目標的建議權(quán)。

對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權(quán)總經(jīng)理預算內(nèi)的財務審批權(quán)責任：

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對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責。

對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責對所簽署的合同、協(xié)議負責。

公司違法經(jīng)營所應承擔的相應責任考核指標：

營業(yè)額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成情況、預算控制、關鍵人員流失率、計劃與執(zhí)行能力。

（二）業(yè)務主管的主要職責與工作任務:。

2、協(xié)助上級制定部門銷售任務指標、計劃與策略、確保部門業(yè)務的有效拓展；

4、協(xié)助上級做好客戶的開發(fā)與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關系；

5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業(yè)務所需銷售的信息來源；

6、公司及競爭對手促銷活動的調(diào)查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋；

7、共同協(xié)調(diào)、相關企業(yè)及主管部門各種關系；

8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎資料收集整理工作。

2020年4月19日。

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9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

考核指標：

銷售額，業(yè)務計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現(xiàn)率。

（四）物流主管的主要職責與工作任務：

在副總經(jīng)理的領導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。檢查物流調(diào)度合理性，控制物流運營成本。

2020年4月19日。

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制定物流中長期規(guī)劃，運費預算，成本降低目標，運營成本降低計劃，并實施總結(jié)。

每月提供物流成本分析報表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理。

審核月度運輸費用，對數(shù)據(jù)準確性負責，并及時提交費用結(jié)算依據(jù)至財務。檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況（車輛油耗使用明細表，車輛行程公里記錄表），檢查物流車輛調(diào)度合理性。

2020年4月19日。

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（五）車輛調(diào)度的主要職責與工作任務：一.在物流。

主

管

領

導

下

進

行

工

作。

二.按照車輛使用管理規(guī)定，保證配送用車能正常使用，合理安排配送車輛的路線。

四.有計劃的調(diào)配使用車輛，作好新舊車輛行駛里程及油耗的統(tǒng)計，保證車輛的保養(yǎng)，大修，報廢，更新等工作的進行。

五.掌握每臺車輛的技術情況和人員思想情況，杜絕病車上路，對駕駛員進行“四交代”（出車時間，路線，任務，注意事項）及時了解駕駛員完成任務的情況。

六.負責對申請用車的單車任務，性質(zhì)等情況的登記上報。七.負責完成物流主管安排的各種臨時性的任務。

2020年4月19日。

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（六）司機的主要職責與工作任務：1.出車前車況檢查。

2.出車前對業(yè)務部提供的銷售單據(jù)對照確認。對所要配送的商品與銷售單據(jù)，收貨人電話地址等是否一致。

3.自覺做到不違章行車、不私自用車、不酒后開車，因駕駛原因造成物品遺失、車輛損毀等后果自負并予以相關處罰。

4.定期對車輛內(nèi)外進行清潔，嚴禁車內(nèi)臟亂有異味。

5.對訂貨客戶送貨要及時；途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便車輛調(diào)度另行派車。

6.自覺遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司領導的調(diào)配，定期匯報車輛的運行情況，保證車輛在安全的狀態(tài)下行使，并記錄車輛的行使路線及行程。

7.上班不出車期間，必須按公司作息時間準時到辦公室，服從車輛調(diào)度的統(tǒng)一調(diào)度。

8.車輛維修、保養(yǎng)費用必須預先申請，經(jīng)批準后，到指定維修廠維修，保持良好的車狀及車輛的清潔。

9.負責車輛各種稅費的繳納、車輛季審、年審以及車輛變更業(yè)務的辦理。

2020年4月19日。

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10.做到嚴守秘密、不得隨意傳播領導的講話內(nèi)容。11.執(zhí)行上級交付的其它工作任務。

（七）業(yè)務內(nèi)勤的主要職責與工作任務：

1．建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關銷售報表，上交業(yè)務經(jīng)理及副總經(jīng)理。

2．參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；3．與客戶建立良好關系，以維護企業(yè)形象。

4．負責建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺帳。

5．負責接收業(yè)務部的各種報告、資料、付款憑證及文件資料，交予相關部門。

2020年4月19日。

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6．負責與銷售有關的資料、報表的整理、歸檔、統(tǒng)計、保存及保密工作。7．負責招標文件的接收和細化，根據(jù)招標要求組織標書制作，及時提供相關資料。

8．負責公司有關文件、政策、規(guī)章制度、銷售統(tǒng)計方面的信息及各種票據(jù)的傳遞。

9．做好每日商品的銷售統(tǒng)計和應收賬款的登記核算，建立客戶訂單、貨款回籠執(zhí)行臺帳，并每日上報。

10．認真核對客戶訂單，每日保證制作的銷售單據(jù)正確，并將每日需要配送客戶的報表及銷售單據(jù)交予配送部門，以便讓配送部門合理安排配送路線。11．接聽客戶電話投訴，記錄投訴內(nèi)容，督促有關部門盡快處理，并跟蹤處理結(jié)果和對客戶進行回訪，記錄客戶的意見和建議。

12．負責接收客戶的訂單，并對有關訂貨信息進行確認，對經(jīng)確認的訂單進行及時、有序傳遞并對每日訂單進行匯總，對訂單的完成情況及時與配送部門進行跟蹤聯(lián)系?？己酥笜耍?/p>

客戶檔案管理；日、周和月的銷售報表準確度；客戶應收臺賬的數(shù)據(jù)準確度。

2020年4月19日。

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（八）行政文員的主要職責與工作任務：1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。

2、負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。

3、負責公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。

4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設法接通，未通者速報行政部經(jīng)理處理。

5、負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。

6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相符。

7、按標準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。

8、完成各項勤雜、采購工作。

9、負責公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。

10、負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉情況并做記錄。

11、協(xié)助主管對人員的招聘。（按招聘流程）。

2020年4月19日。

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12、新進人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。

13、協(xié)助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進行。14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。（電腦化）。

15、負責全公司人事異動工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動/降職等手續(xù)之辦理）16、公司獎懲手續(xù)之辦理。

17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡/外部聯(lián)絡/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）。

18、每日/月對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統(tǒng)計表/請假、調(diào)休手續(xù)辦理/加班申請手續(xù)等）19、月底對相關報表的整理并交于財務。

20、職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理。21、完成主管臨時交付的任務。

（九）業(yè)務員的主要職責與工作任務：

1、認真貫徹執(zhí)行公司制定的銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平，道德修養(yǎng)水平。

2、掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)。

2020年4月19日。

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域營銷計劃方案，以及個人的營銷工作流程和細則。

3、擴大所轄地區(qū)的銷售客戶，熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系。積極完成本區(qū)域規(guī)定或承諾的銷售量指標。4、做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，熱情滿意周到的服務。

5、負責與客戶簽定銷售合同，督促合同正常履行，并催討當月客戶所欠的應收銷售款項。

6、對客戶在使用商品過程中出現(xiàn)的問題辦理的有關手續(xù)并幫助或聯(lián)系有關部門妥善解決問題。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略提出參考意見。8、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，杜絕經(jīng)濟犯罪。

10、完成銷售經(jīng)理臨時交辦的其它任務。

2020年4月19日。

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（十）人事行政經(jīng)理的主要職責與工作任務：

規(guī)范公司行政事務：公文與制度管理；公司檔案管理；辦公用品管理；公司信息化建設；部門之間工作協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查各部門工作任務的執(zhí)行情況；做好后勤保障工作。

1、公司行文管理，建立行文檔案及制度檔案，并隨時檢查、督導制度的執(zhí)行；

2、公司日常接待事務；

3、公司行政物資檔案管理，辦公用品的采購、發(fā)放與建檔；4、公司綜合性文件的起草；

5、公司印章使用管理及建檔；

10、定期組織公司員工意見征詢，提升公司綜合管理水平；

11、公司重大、應急事務處理；

職責二：實施人事服務的職責。

2020年4月19日。

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3、根據(jù)定崗定編情況，招聘、補充、優(yōu)化人員情況；

4、員工入職、離職、勞動檔案管理，形成紙質(zhì)和電子檔案；

職責三：實施對本部門服務的職責。

1、部門內(nèi)部人員分工及各項工作的實施、指導；2、部門內(nèi)部人員檢查與考核；

3、部門內(nèi)部人員職業(yè)規(guī)劃及培養(yǎng)；4、部門外部關系協(xié)調(diào)與解決；

（十一）財務經(jīng)理的主要職責與工作任務：1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準。

2020年4月19日。

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確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

10、全面負責財務部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務、工商及其它機構(gòu)的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

15、完成上級交給的其它日常事務性工作。

2020年4月19日。

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（十一）會計及的主要職責與工作任務：

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

1.負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2.3.4.負責編制月、季、年終決算和其它方面有關報表。

協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

5.6.上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

8.9.10.協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

2020年4月19日。

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11.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

15.負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

17.每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

18.認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

19.會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

20.各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

2020年4月19日。

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21.加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

1.2.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.8.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證卷，對于現(xiàn)金和。

2020年4月19日。

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各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

12.13.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

2020年4月19日。

部門職責說明書篇二

6.負責按時收繳團費;。

7.負責學生會培訓等人員組織及檔案資料的收集及整理;。

8.負責對青年志愿者活動的組織管理及青年志愿者的管理;。

9.協(xié)助開展心理委員的整體培訓組織;。

10.協(xié)助開展心理健康教育、青春健康教育相關工作的宣傳;。

與策劃、同伴主持人的培訓等工作;。

11.負責寒、暑假社會實踐登記表的發(fā)放及優(yōu)秀社會實踐報告的初步審核評選;。

12.負責對各二級學院學生會組織部工作的服務、監(jiān)督與考核。

部門職責說明書篇三

所謂部門職責三級分解：就是通過明確部門的功能定位和方向，確定部門職責內(nèi)容，并對部門職責按照流程或功能模塊進行層層分解，進而輸出系統(tǒng)的部門一級、二級和三級職責的過程。通過部門職責三級分解，可以幫助公司明確各部門的定位和職責、各崗位的職責、以及崗位職責與部門職責的關系，從而優(yōu)化部門崗位設置，完善部門職位序列，建立科學的職級體系。

三級職責的定義。

一級職責：指的是部門工作的一級流程或一級功能模塊;。

三級職責：按照流程對二級職責進一步分解，一般情況下，每條二級職責都可以分解成多條相關的三級職責。

檢驗部門職責與職位設置的匹配度與合理性，需要建立結(jié)構(gòu)性的檢驗、優(yōu)化標準，以便各部門對其職位體系進行持續(xù)性的優(yōu)化，同時確保優(yōu)化結(jié)果在質(zhì)量與形式上具備內(nèi)部統(tǒng)一性。

2、相互獨立：三級職責分解后的各項職責必須相互獨立，避免出現(xiàn)職責內(nèi)容重疊;。

3、相互關聯(lián)：每一個職位所承擔職責是否具備合理的關聯(lián)性(避免出現(xiàn)同一職位交叉覆蓋多項二級職責下的部分三級職責)。

三級職責分解的具體步驟。

步驟一：思考部門定位。

思考部門定位：就是思考部門在公司的特有價值、部門存在的理由。

部門定位描述：用一句話清晰界定部門在公司的定位：根據(jù)…做…結(jié)果是…。

例如：

按照“sc-ipo”模型思考部門定位。

步驟二：厘清部門一級業(yè)務流程或功能模塊。

將部門職能按照流程進行切分，可以確保部門職能的完整、無遺漏和相互獨立;有些部門確實無法按照流程分解時，可以按功能模塊進行分解。

步驟三：將部門職責按照流程(或功能)進行三級分解。

將部門職責一層一層，像剝洋蔥一樣進行分解，每一層的分解盡可能按照流程進行切分，以確保職能的清晰、完整、無遺漏、相互獨立。

以某公司人力資源部為例：

按照規(guī)范要求，撰寫部門職責描述：根據(jù)……做……結(jié)果是……。

部門職責說明書篇四

總經(jīng)辦直屬上司。

協(xié)調(diào)、監(jiān)督、部署、落實。

下屬員工崗位概要。

做好本崗位工作；協(xié)助部門經(jīng)理監(jiān)督、協(xié)調(diào)部門經(jīng)理直接下級的工作。

1、協(xié)助部門經(jīng)理制定部門發(fā)展規(guī)劃及部門年度工作計劃。

2、協(xié)助部門經(jīng)理制定部門相關工作制度。

4、協(xié)助部門經(jīng)理監(jiān)督部門人員階段工作計劃的執(zhí)行。

5、協(xié)助部門經(jīng)理協(xié)調(diào)部門經(jīng)理以外的其他人員的工作。

6、根據(jù)工作分工，對分工負責的下級崗位工作負領導責任。

7、完成部門經(jīng)理及公司其他領導交辦的其它任務。

8、建立員工溝通渠道，定期收集信息并定期匯報上級。

9、協(xié)助總經(jīng)理完成其他提示事務。

三、關鍵績效標準。

1.相關工作制度的健全情況、與本職工作相關的各考核指標、重要任務完成情況。

2.部門預算控制情況、關鍵人員流失率、下屬行為管理。

3.部門合作滿意度。

4.

判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。

四、崗位權(quán)限。

人事權(quán)限：

n

分工工作中應有的建議權(quán)、評價權(quán)、審核權(quán)、檢查權(quán)等n。

對本部門工作程序、制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。

n

在分工權(quán)限范圍內(nèi)，對本部門人員在工作中的爭議有協(xié)調(diào)解決的權(quán)力。

n

對分工范圍內(nèi)人員階段工作計劃執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)n。

對分工范圍內(nèi)人員的業(yè)務水平和業(yè)績有評價權(quán)。

五、工作條件工作時間特征。

每月休六天，每天七個半時制工作地點辦公樓。

六、簽字確認責任人時間任職者簽字上司簽字人力資源部簽字。

部門職責說明書篇五

1、根據(jù)采購執(zhí)行部的獨家和瓶頸物料開發(fā)需求，制定開發(fā)進度完成表。

2、根據(jù)各需求部門的請購單，對非生產(chǎn)性材料及零星采購進行供應商詢價、比價、議價談判，經(jīng)相應領導逐級審批后制定采購報價單，送相應領導審批并交接給予財務中心。

3、負責對供應商的接單、交期、品質(zhì)異常等進行協(xié)調(diào)處理工作。

4、根據(jù)品質(zhì)中心發(fā)的品質(zhì)異常對策報告及時聯(lián)系供方，確定退(換)貨方式、數(shù)量及時間并跟蹤完成。

5、供應商供貨質(zhì)量問題或延遲交貨(按采購合同條款執(zhí)行)等產(chǎn)生的損失索賠工作。

6、負責原料、輔料、設備、配件等定期單價的調(diào)整進度控制，跟進落實報價單傳真。

7、每月定期稽核和考評分析各供應商產(chǎn)能情況、品質(zhì)狀況并形成供應商考評分析數(shù)據(jù)表。

8、參與供應商評審與定期考核工作，加強供應商的日常管理。

9、負責供方樣品送樣跟蹤結(jié)果。

10、負責供方應商來訪時接待，資料準備及談判。

11、做好與供應商，倉儲部，技術中心，生管部，財務中心等部門的溝通協(xié)調(diào)工作。

12、協(xié)助上級領導處理異常等相關事項，本部門人員出差及請假外出時，代理其職責。

13、負責本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全工作開展，對供應商施加影響，簽訂環(huán)保安全協(xié)議。

14、負責組織相關部門進行合格供方的評定;檢查質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，進行供方評價和選擇;要求新品研發(fā)確保選用環(huán)保、安全材料。

15、識別本部門環(huán)境因素與危險源，執(zhí)行相應風險控制方案;。

部門職責說明書篇六

4.協(xié)助后勤中心物品的發(fā)放及組織各二級學院領取、發(fā)放、更換衛(wèi)生工具等工作;。

5.協(xié)助后勤中心檢查量化各二級學院教室、衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生情況;。

6.負責對學校內(nèi)丟失物品情況及時進行登記及招領;。

7.負責學生會工作場所的衛(wèi)生及安全檢查;。

8.負責對各二級學院學生會權(quán)益生活部工作的服務、監(jiān)督與考核。

部門職責說明書篇七

一．崗位資料：

崗位名稱：名稱須簡潔，需與崗位的任務、職責匹配，名稱十分重要，能反映基本崗位信息。如：“財務部經(jīng)理”這個崗位名稱，反映1、崗上之人在財務部；2、該崗位主管財務工作；3、職務是經(jīng)理；4、在行政劃分上屬于中層管理崗位這樣一些信息。請參照《各部門崗位列表》的標準名稱，如覺得目前的名稱不恰當，可進行更改，但須在回復郵件時說明。

崗位編號：“g/”（表示崗位）+“部門編號”+“流水號”，如財務部經(jīng)理可編為“g/cw01”。

所屬部門：直屬編制，以部門為單位。直屬上司：指直屬上司的職務。定員人數(shù)：為開展該職能業(yè)務所應配備的恰當人數(shù)。崗位類別：標準如下（略）。

可輪調(diào)崗位：以目前崗位的技能狀態(tài)，能直接輪換到并能很快勝任的崗位，或者說當某崗位缺人時能很快頂替工作的崗位。

可升遷崗位：在目前的崗位表現(xiàn)出色時可能直接升遷到的崗位，此升遷不一定指職位的提升，也可以指工作責任或范圍更大，收入也將當然更高的崗位。

二．崗位目標：

用一段話概括，說明為什么設立這一崗位，從整個部門和整個公司的角度來說明崗位的意義與目標；每個目標都要用“動詞”來表達工作所要實現(xiàn)的目的與作用，如：“制訂分管業(yè)務部門的規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行這些制度并監(jiān)督其設施?！?/p>

三．工作關系：主要服務對象：該崗位的工作結(jié)果將產(chǎn)生直接影響的對象，以崗位或部門為單位，或客戶。

主要支持對象：為其提供直接業(yè)務指導或提供工作協(xié)助的崗位。

主要協(xié)作對象：為順利開展崗位工作所必須協(xié)同配合的崗位（限直接關聯(lián)）。

四．主要職責：

該崗位為完成工作目標所主要承擔的職責、工作范圍和工作項目。每項職責都要用關鍵的“動詞”來描述。具體可參見《崗位描述動詞庫》，需使用動詞庫以外動詞的請在反饋時用紅字標注。每個崗位的主要職責描述應不低于4項，不高于8項。低于4項的崗位建議合并到其它崗位。

五．輔助職責：該崗位為完成團隊或公司整體目標所應承擔的輔助責任及工作項目。

六．使用設備：

為順利開展工作所必須的工具、設備，如電腦、電話、某類工具、叉車、膠槍、檢測工具等，一般性辦公用品（如文件夾、筆、膠水等不需描述）。

七．任職資格：

受教育程度：學歷、專業(yè)要求、應接受過的其它培訓等。

年齡要求：適合從事該崗位工作的年齡階段，無年齡限制的請?zhí)顚憽安幌蕖薄?/p>

生理要求：對性別、身高、視力、健康狀況等有特殊要求的。個性特征：為更好地開展該崗位工作應優(yōu)先具備的個性特征（結(jié)合崗位特點，不超過4個），可參見《人員基本素質(zhì)詞庫》中“基本氣質(zhì)”和“基本意識”條目。

經(jīng)驗要求：為勝任崗位工作所應具備的工作經(jīng)驗及相關經(jīng)驗年限，包括在公司內(nèi)部的其它崗位經(jīng)驗要求。

其它要求：為勝任崗位工作所應具備的基本操作技能和素質(zhì)要求，對職業(yè)資格（如會計證、駕照）、職稱（如助理會計師）及其它認證證書的要求，及針對崗位特點的其它特殊要求等。

八．崗位特征：

根據(jù)下表的說明，針對崗位特點，選擇最適合的評價術語，并可在術語后加注簡單的說明理由。（略）。

編寫注意事項：

3．應搜集該崗位的典型工作事例，對實際工作中具有代表性的工作者的工作行為進行描述。比如把文秘人員的打字、收發(fā)文件等一系列行為收集起來進行歸納分類，得到有關工作內(nèi)容職責等方面的信息。

4．資格要求要精煉，切合崗位實際，一般性素質(zhì)要求（如敬業(yè)、有責任心等）不需列入。

5．注意以下要素：v對事不對人。

v盡可能具體，可操作v表述準確v剔除廢話v任職資格與崗位責任對應。

v建立工作系統(tǒng)，完善任務與崗位的關系。

部門職責說明書篇八

1）部門經(jīng)理謂部門領導者、管理者。領導則領人，領人則領心；管理則管人，管人則管事。

2）嚴格遵守公司的各項管理制度，認真履行工作職責，行使公司給予的管理權(quán)利。

3）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，部門經(jīng)理應在季度末/月底擬訂本部門季度、月度目標、工作計劃及總結(jié)，并上交總經(jīng)理審批。

4）針對部門的發(fā)展計劃，組織審定部門產(chǎn)品銷售及服務流程、各項考核標準，引導部門人員確立個人目標及達成計劃（由月目標分解細化周計劃、日計劃）。

5）crm系統(tǒng)錄入。監(jiān)督部門員工（含本人）及時錄入每天工作情況及客戶資料等信息，達到數(shù)據(jù)化管理，以有效提升工作效率。按時提交日/周/月/季度/年度報表。

6）積極帶領部門員工貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提高執(zhí)行力度，完成上級交辦的相關任務。

7）組建及發(fā)展團隊。部門經(jīng)理根據(jù)項目發(fā)展，如需擴充人員，應向行政提交人員增補申請表，詳細標注招聘要求、人數(shù)、到崗時間及其它相關說明。

8）面試人員由公司統(tǒng)一安排初試，合格后，由部門經(jīng)理復試，之后安排崗前培訓，最終與行政部協(xié)商確定錄用與否。

9）經(jīng)理經(jīng)理享有部門內(nèi)部人事調(diào)配權(quán)，做好部門招人——留人——育人等系列工作。

10）負責本部門項目總結(jié)分析報告工作，定期進行項目分析、總結(jié)經(jīng)驗、找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領導決策提供分析報告或綜合分析資料。

11）每天堅持開早晚會。早會結(jié)束時間不得超過9：00，主題以激勵為原則；

晚會時間5：50開始，主題則以分享、總結(jié)分析為原則（會議室輪流使用）。12）14）15）獎罰分明、及時——獎要獎到心花怒放，罰要罰到心驚膽戰(zhàn)。敢于承擔責任的能力。項目及團隊的成功與否，團隊業(yè)績（目標）的完成與否，部門員工的能力高低，均取決于部門經(jīng)理——帶隊人。關于責任：部門員工違規(guī)，部門經(jīng)理負有連帶責任；自身工作問題，雙倍處罰。16）。

17）了解部門每位員工的思想動向，關心員工生活，從細節(jié)做起。對于部門人員的工作完成情況，部門區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作，部門工作氛圍等部門情況，部門經(jīng)理應做到有效引導、監(jiān)督到位、適時激勵。提示：

1）上班提前10分鐘到崗，檢查并登記部門人員到崗情況；

2）員工生病或生日等個人特殊情況時，第一時間致電或信息問候，以示關心；

升；

決，不要擴大化；

5）積極幫員工分解目標，協(xié)助完成實施計劃等；

6）不是員工需要考慮的問題，應及時制止，讓其專職做好本職工作；

7）管理講究“恩威并施”，工作時該嚴厲時須嚴厲，休息時該放松即放松；

學會尊重別人；

9）言必行，行必果。作為管理者一定要說話擲地有聲，說到做到，有始有終，對員工如是，對公司亦是，方可有較強的執(zhí)行力，從而建立威信。

護體系、團隊目標、個人目標、團隊培訓等。

11）技術部經(jīng)理須制訂出一套完善的管理體系，從部門制度、工作進展流程、技術開發(fā)計劃、團隊目標、個人目標、團隊培訓等。

直接上級：總經(jīng)理。

直接下級：現(xiàn)場督導、各部門經(jīng)理、各部門主管及后勤部。

內(nèi)部聯(lián)系：行政辦公室、市場營銷部、財務室、人力資源部、采購部。

工程部等有關部門。

崗位描述：

在總經(jīng)理的直接指導下，負責在各部門員工中貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)和公司的方針目標;負責組織、制定各部門各級人員的職責與權(quán)限、工作與服務規(guī)范；對各部門負責和參與的工作質(zhì)量、服務質(zhì)量全面負責；對各部門負責的工作有指揮、考核權(quán)。全面組織、制定、修訂、落實部門內(nèi)各營業(yè)部門的工作計劃和經(jīng)營預算；督導、檢查各營業(yè)部門的日常運作，確保為客人提供優(yōu)質(zhì)高效的服務；通過完善成本控制與指標考核，完成部門的各項經(jīng)營指標。

工作內(nèi)容：

1、貫徹、落實總經(jīng)理的各項指示、指令，全面負責各部門的領導工作，直接向總經(jīng)理負責。

2、負責組織、制定、修訂、落實各部門的年度、月度營業(yè)目標及各項工作計劃。

3、搞好市場預測，分析經(jīng)營動向，保證服務質(zhì)量的不斷跟進；適時舉辦各種優(yōu)惠活動，不斷提高各部門營銷工作；嚴格控制服務質(zhì)量的標準；加強各種物品管理，降低成本，增加盈利，保證完成各部門所擔負的工作任務和下達的各項基礎指標。

4、負責在各部門中貫徹、執(zhí)行新的質(zhì)量方針和目標，帶領、指導兼職訓導員建立、完善、落實部門的規(guī)章制度及工作程序與標準，并按《獎懲制度標準》加強督導、檢查、考核、進行績效評估，不斷提高各部門服務的標準化、規(guī)范化、程序化、藝術化水平，激發(fā)員工工作的積極性。

5、負責各部門人員的素質(zhì)教育和業(yè)務培訓工作，不斷的提高員工素質(zhì)。

6、按時參加總經(jīng)理辦公例會，定期召開、支持部門主管會議、協(xié)調(diào)關系，布置和總結(jié)工作。7、經(jīng)常督導、檢查各部門的清潔衛(wèi)生和設施設備的維修保養(yǎng)工作，以及防火、防盜的執(zhí)行情況，杜絕各種事故的發(fā)生。

8、負責處理賓客關系，做好重要賓客的迎送工作和顧客意見的收集以及客人投訴的處理工作，有問題及時采取糾正和預防措施，不斷提高公司的管理服務水平及美譽度。

9、負責建立本部門的工作檔案，審核處理各種報表，填寫各種工作質(zhì)量記錄。

10、做好與公司各部門的協(xié)調(diào)、合作、溝通工作。11、保證完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

魔指天堂、維多利亞2011年08月01日。

部門職責說明書篇九

采購管理系統(tǒng):。

1、供應部采購主管。

1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。2）審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購頂單）。

2、供應部采購文員。

1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。

2）采購訂單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

二、銷售管理系統(tǒng)：

1、銷售部銷售主管。

1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。

2、銷售部銷售助理。

1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。

2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。

3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。

三、存貨管理系統(tǒng)：

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員。

1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）。

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。

2、半成品庫保管員、成品庫保管員。

1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）。

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。

2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）。

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。/10。

在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：

1、質(zhì)檢主管。

1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。

2、品管檔案員。

1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：

1、物控主管（pmc）。

1）物料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。

2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。

3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。

4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。

2、物控員。

1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。

2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料數(shù)量、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。/10

六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：

1、生產(chǎn)調(diào)度主管。

1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。

2、生產(chǎn)文員。

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。

3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。

4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)或已完工”。

5）內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。

6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行投產(chǎn)，尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。

7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。

8）領料單完全審核后，要求及時做投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進/10。

行。

9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。

10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。

11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。

12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。

13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。

15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。

16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。/10。

七、財務管理系統(tǒng)：

1、應收、應付會計。

1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。

2、總賬會計。

1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。

2）會計憑證的及時審核、過賬。

3）相關自定義報表會計科目的設置。

3、固定資產(chǎn)會計。

1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。

2）原料采購的相關單據(jù)庫存的審核。

3）工程、設備采購的相關單據(jù)的審核。

4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。

4、費用會計。

1）相關會計憑證的及時錄入。

2）相關自定義報表會計科目的設置。

5、成本會計。

1）月末結(jié)賬。

6、出納。

1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。/10。

八、信息管理部：系統(tǒng)管理員。

1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）。

2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）。

3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）。

部門職責說明書篇十

3.根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計劃和分配;。

4.管理采購助理(若有)和其他相關員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要;。

7.發(fā)展和維護公司的相關職能部門的內(nèi)部溝通渠道;。

8.每月發(fā)票的核對及相應賬務處理;。

9、向管理層提供采購報告。