2023年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企(優(yōu)秀9篇)

報(bào)告需要準(zhǔn)備充分，包括對(duì)相關(guān)問(wèn)題的研究和分析。報(bào)告中的數(shù)據(jù)和圖表要有明確的標(biāo)注和解讀，以方便讀者理解和參考。如果您需要了解特定領(lǐng)域的報(bào)告范文，以下是一些值得研究的經(jīng)典樣本。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇一

面對(duì)食品安全問(wèn)題，防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須加強(qiáng)內(nèi)部管控。洛杉奇從原料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、檢驗(yàn)、銷售等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品達(dá)到安全、優(yōu)質(zhì)、健康、美味。

我們的做法是：第一合規(guī)。

26、《醬鹵肉制品》gb/t2358。

6、《熏煮火腿》gb/t207。

11、《熏煮香腸》sb/t1027。

9、《淀粉腸》db13/t1012。糕點(diǎn)類執(zhí)行《糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》gb709。

9、《糕點(diǎn)通則》gb/t2097。

7、《面包》gb/t20981。

第二源頭抓起，注重防范。

1、公司建立了進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，審驗(yàn)供貨商的資質(zhì)，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。臺(tái)賬保存期限不少于2年。按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或由供貨商簽字蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，不能提供的拒絕采購(gòu)。

公司對(duì)各種原輔材料的供應(yīng)商設(shè)有嚴(yán)格的評(píng)價(jià)、篩選制度，選擇有質(zhì)量保障、有品牌、有信譽(yù)的供應(yīng)商，從根本上保障原輔料的質(zhì)量。公司不惜化大量人力財(cái)力對(duì)畜禽產(chǎn)品的飼養(yǎng)、屠宰過(guò)程進(jìn)行實(shí)地考察，和農(nóng)戶簽訂了養(yǎng)殖協(xié)議，嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化把關(guān)，一切防患于未然。

2、公司制定了一系列的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，原輔材料入庫(kù)前均要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。重要原輔料均要通過(guò)檢驗(yàn)，入庫(kù)前還需要化驗(yàn)室的檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。尤其在瘦肉精事件后，對(duì)每一批原料肉在索要瘦肉精檢驗(yàn)報(bào)告的同時(shí)本公司抽樣檢測(cè)，兩項(xiàng)全部合格才能驗(yàn)收入庫(kù)。動(dòng)檢部門有駐廠代表協(xié)助把關(guān)。

3、對(duì)原輔料實(shí)行跟蹤驗(yàn)收，在原輔料的使用過(guò)程中，操作人員及質(zhì)檢員還要對(duì)原輔料進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題退回庫(kù)房并做好記錄，以確保投入的原輔料是合格的。

第三嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，強(qiáng)化生產(chǎn)質(zhì)量管理。

1、把好配料關(guān)，嚴(yán)格做到按方配料，各種原料的使用量、品種、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、使用配比等均做好記錄，并且有配料人和領(lǐng)料人簽字。對(duì)食品添加劑掌握使用范圍和使用量，對(duì)于復(fù)配添加劑清楚成分和使用范圍，嚴(yán)格按配方配料并做好記錄。

2、生產(chǎn)過(guò)程的控制執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)、關(guān)鍵控制點(diǎn)控制、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等一系列管理規(guī)定，對(duì)過(guò)程的各環(huán)節(jié)、各步驟進(jìn)行安全危害分析和評(píng)估，設(shè)立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施，預(yù)防消除了潛在不安全因素，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生安全指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3、遵循國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)公司通過(guò)了iso9001質(zhì)量管理體系和iso24000食品安全管理體系雙認(rèn)證。建立食品安全管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或部門，明確這些機(jī)構(gòu)或部門的職責(zé)，制訂食品安全緊急事件反應(yīng)程序；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析等等。對(duì)食品鏈上一些潛在的危害通過(guò)應(yīng)用良好操作規(guī)范加以控制，如良好操作規(guī)范（gmp），良好衛(wèi)生規(guī)范（ghp）等。將危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（haccp）應(yīng)用于食品生產(chǎn)、加工和處理的各個(gè)階段。

4、依托科技平臺(tái)構(gòu)建安全檢測(cè)體系。我公司先后和經(jīng)貿(mào)大學(xué)等高校建立創(chuàng)新、研究、開(kāi)發(fā)合作協(xié)議，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的分析檢測(cè)儀器和高層次的專業(yè)人才，與同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)進(jìn)行比較分析，通過(guò)科技手段提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第四健全自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制。

公司制定食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理規(guī)定和食品安全召回制度，規(guī)定監(jiān)督檢查內(nèi)容、頻次、責(zé)任人，按要求實(shí)施從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品出廠到售后服務(wù)全過(guò)程的監(jiān)督檢查。

公司配備了與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量安全檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段，檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器全部經(jīng)計(jì)量檢定合格或經(jīng)校準(zhǔn)，并保留相關(guān)校準(zhǔn)記錄。公司完全具備重要原輔料、過(guò)程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ匆?guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。

我們除了加強(qiáng)食品安全在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制外，更是完善食品安全召回等制度，通過(guò)不定期理貨、抽檢等各種方式對(duì)專營(yíng)店、加盟店、超市等銷售終端進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保了洛杉奇系列產(chǎn)品從生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)到銷售的全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控。

第五完善誠(chéng)信體系，和消費(fèi)者共筑食品安全的防護(hù)網(wǎng)。我公司在食品行業(yè)率先建立食品安全誠(chéng)信體系，結(jié)合公司實(shí)際，確定公司的企業(yè)誠(chéng)信制度和目標(biāo)。確定各個(gè)部門誠(chéng)信建設(shè)的關(guān)鍵實(shí)施任務(wù)。根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)，確定考核指標(biāo)體系。組織有關(guān)部門有效開(kāi)展考核評(píng)估，注重評(píng)估結(jié)果的有效利用。同時(shí)不斷健全售前售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和管理辦法，通過(guò)電話回訪、市場(chǎng)調(diào)查等多種方式來(lái)服務(wù)顧客、收集信息，了解顧客需求，及時(shí)改進(jìn)存在問(wèn)題。不斷加強(qiáng)和利益相關(guān)方的對(duì)話和溝通，了解和回應(yīng)利益相關(guān)方的期望和要求，建立了和諧的關(guān)系，形成發(fā)展共識(shí)，凝聚發(fā)展合力。和消費(fèi)者，供應(yīng)商等共同筑造一張集預(yù)警、監(jiān)測(cè)、快速反應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)為一體的食品安全防護(hù)網(wǎng)。

安全責(zé)任重于泰山，我們會(huì)憑借中華老字號(hào)的文化底蘊(yùn)，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，一如既往的固守行業(yè)自律行為，生產(chǎn)安全放心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快的持續(xù)發(fā)展，為河北省的食品工業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

*****食品有限公司。

2015-1-14。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇二

自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。下面是企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，請(qǐng)參考！

為了貫徹落實(shí)省國(guó)資委文件精神，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司認(rèn)真全面排查經(jīng)營(yíng)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)，找出存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步做好公司法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)排查出的法律風(fēng)險(xiǎn)，制定了針對(duì)性的整改方案。

外部風(fēng)險(xiǎn)。

由于外部的宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策法律發(fā)生變化，會(huì)影響承租企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和合同簽署時(shí)的法律關(guān)系，可能導(dǎo)致承租企業(yè)的履約能力下降及有關(guān)法律糾紛，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。

主要包括企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及員工的道德風(fēng)險(xiǎn)，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè)，對(duì)承接項(xiàng)目的評(píng)估和決策正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的存亡，公司的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度至關(guān)重要；租賃合約簽訂中的法律風(fēng)險(xiǎn)也要重視。員工的道德品質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)和法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。

密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律規(guī)定的變化，及時(shí)采取針對(duì)性的有關(guān)措施，有效減少其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

完善公司內(nèi)控制度。建立完善的內(nèi)控制度，保障業(yè)務(wù)操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內(nèi)控程序規(guī)范有序地進(jìn)行。

完善有效的退出機(jī)制。通過(guò)有效的退出機(jī)制保全公司資產(chǎn)，對(duì)公司資源進(jìn)行優(yōu)化配臵，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。

加強(qiáng)對(duì)融資租賃項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理。融資租賃項(xiàng)目管理主要分為前期調(diào)查、中期評(píng)估、后期審批和還款跟蹤等四個(gè)過(guò)程，針對(duì)不同的過(guò)程設(shè)定切實(shí)可行的操作流程，使各環(huán)節(jié)的調(diào)查和評(píng)估做到客觀準(zhǔn)確，堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相結(jié)合原則、堅(jiān)持共同調(diào)查人制度、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務(wù)的源頭就對(duì)全部可能發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)有深刻了解并加以控制。

加強(qiáng)對(duì)融資租賃資金的風(fēng)險(xiǎn)管理。建立有效的資金監(jiān)控制度，選擇合理的籌資方式，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)的監(jiān)控與實(shí)施。

加強(qiáng)對(duì)融資租賃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，審慎選擇租賃物及供應(yīng)商，規(guī)范租賃合同的談判和簽署，制定標(biāo)準(zhǔn)的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風(fēng)險(xiǎn)。

律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使員工樹(shù)立正確的職業(yè)道德觀，提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使在業(yè)務(wù)中控制法律風(fēng)險(xiǎn)成為員工的自覺(jué)行為。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇三

為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。下面就是小編給大家?guī)?lái)的企業(yè)食品安全自查報(bào)告，希望大家喜歡!

為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：

企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：

一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。

我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。

(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品臺(tái)灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。

(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。

我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。

(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。

食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。

二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。

(一)企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。

(二)對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：

我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。

(三)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。

(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。

我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。

(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。

(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。

三.企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度。

(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。

(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。

(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解4凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。

(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。

四.企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗(yàn)制度。

(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。

我司化驗(yàn)員xxx是經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書的專業(yè)化驗(yàn)員。

根據(jù)《乳制品行業(yè)整頓和規(guī)范工作方案》及《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，對(duì)照企業(yè)的實(shí)際情況，由品保部主導(dǎo)，對(duì)所屬乳制品生產(chǎn)廠進(jìn)行了自查，現(xiàn)將整改規(guī)范自查自糾情況匯報(bào)如下：

一、做好源頭管控。

對(duì)于乳制品加工使用的原輔料質(zhì)量批批檢測(cè)，嚴(yán)控原輔料采購(gòu)質(zhì)量，建立健全質(zhì)量檢測(cè)制度，檢驗(yàn)合格方可用于生產(chǎn)，不合格原料一律不得用于生產(chǎn)，確保原料100%合格，杜絕含有三聚氰胺等非食品用化學(xué)物質(zhì)或者其他可能危害健康物質(zhì)的原輔料進(jìn)廠;建立企業(yè)原輔料采購(gòu)信息檔案,完善原輔料質(zhì)量追溯制度。

二、嚴(yán)把過(guò)程質(zhì)量管控。

規(guī)范乳制品生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);絕不在食品中添加非食用物質(zhì)，為做到生產(chǎn)過(guò)程全面控制，在原料投入、殺菌、灌裝等重要工序安裝食品監(jiān)控設(shè)施，并且原料使用有詳細(xì)的記錄，做到過(guò)程的追溯。

三、

嚴(yán)格出廠檢驗(yàn)。

6試驗(yàn)均合格方可出廠;建立和實(shí)施產(chǎn)品追溯和召回制度，從原料、輔料到成品等各環(huán)節(jié)均具有可追溯性，杜絕生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不合格產(chǎn)品出廠，對(duì)已進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的不合格產(chǎn)品迅速采取處置措施，實(shí)施召回和銷毀，并及時(shí)報(bào)告政府主管部門。

四、履行社會(huì)承諾。

建立乳制品生產(chǎn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任和誠(chéng)信體系，并公示企業(yè)承諾書，提高從業(yè)人員的道德和質(zhì)量、法律意識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，樹(shù)立良好企業(yè)形象。

五、落實(shí)乳品監(jiān)管。

加強(qiáng)對(duì)各乳制品生產(chǎn)廠和產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，建立健全乳制品質(zhì)量第三方檢測(cè)制度，完善監(jiān)督檢測(cè)手段;每3個(gè)月到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行乳制品備案。

通過(guò)自查，我們認(rèn)為各乳制品生產(chǎn)廠整頓和規(guī)范工作取得了明顯的成效，無(wú)論從原輔料的進(jìn)廠到產(chǎn)成品的出廠，均符合乳制品生產(chǎn)企業(yè)的要求。

xxx鎮(zhèn)在xx市食品藥品監(jiān)管局、區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)食藥局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在食品藥品監(jiān)督管理局xx所的幫助和指導(dǎo)下，認(rèn)真按照市、區(qū)關(guān)于食品藥品安全工作的總體部署和要求，加7強(qiáng)對(duì)食品藥品安全工作的監(jiān)督與管理?，F(xiàn)將我鎮(zhèn)食品藥品安全工作自查情況報(bào)告如下：

一、主要工作及成效。

(一)組織及制度建設(shè)情況。

一是領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。為加強(qiáng)食品藥品安全工作，成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)直各部門、各村(社區(qū))負(fù)責(zé)人為成員的食品藥品領(lǐng)導(dǎo)小組。成立食品藥品安全辦公室，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任，另設(shè)專職人員2名，負(fù)責(zé)食安辦的具體工作。落實(shí)了食品藥品安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，將食品藥品安全工作納入重要議事日程和政府目標(biāo)管理，與各村、社區(qū)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，聘請(qǐng)了19名食品藥品安全協(xié)管員。做到了組織落實(shí)、人員落實(shí)、場(chǎng)所落實(shí)。

二是制定制度，按章辦事。根據(jù)市、區(qū)文件要求，制定了食品藥品安全工作各項(xiàng)管理制度，包括食品藥品安全協(xié)管員管理制度、農(nóng)村家宴申報(bào)制度、食品藥品安全“黑名單”制度、舉報(bào)投訴受理制度、食品藥品安全工作會(huì)議制度、食品藥品安全事故報(bào)告等制度。

三是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。食品藥品安全工作重在監(jiān)管、首在宣傳。為調(diào)動(dòng)群眾參與的積極性，提高公眾對(duì)食品藥品安全的認(rèn)識(shí)，我鎮(zhèn)落實(shí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，召開(kāi)專題會(huì)議，制定了宣傳實(shí)施方案。利用廣播、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄、宣傳單等載體宣傳食8品安全法律法規(guī)、管理舉報(bào)辦法等,使食品藥品安全深入人心、家喻戶曉。截止今年7月，我鎮(zhèn)已制作宣傳標(biāo)語(yǔ)20幅、宣傳欄24個(gè)，發(fā)放宣傳資料1000余份、廣播宣傳15次;加大對(duì)協(xié)管員和從業(yè)人員的專題培訓(xùn)，以會(huì)代訓(xùn)，提高從業(yè)人員的法律意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。先后召開(kāi)了全鎮(zhèn)衛(wèi)生室醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、全鎮(zhèn)農(nóng)村家宴廚師法規(guī)政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、全鎮(zhèn)餐飲單位負(fù)責(zé)人等專題會(huì)議。

(二)工作開(kāi)展情況。

1、開(kāi)展調(diào)查摸底，建立監(jiān)管檔案。

截止7月20日，食安辦工作人員，村(社區(qū))協(xié)管員對(duì)轄區(qū)內(nèi)的餐飲服務(wù)、藥械經(jīng)營(yíng)使用、食品生產(chǎn)、食品流通單位進(jìn)行了全面摸底調(diào)查，建立了登記臺(tái)賬，開(kāi)展日常巡查、做好巡查登記，全鎮(zhèn)食品、餐飲、藥品器械、地址、生產(chǎn)許可證號(hào)、許可期限、經(jīng)營(yíng)范圍、負(fù)責(zé)人、化妝品等90家單位全部登記在冊(cè)。臺(tái)帳細(xì)化到單位名稱聯(lián)系電話、從業(yè)人數(shù)等具體項(xiàng)目，做到了底子清、情況明。

2、突出重點(diǎn)，開(kāi)展好專項(xiàng)整治活動(dòng)。

一是加強(qiáng)節(jié)假日期間食品藥品安全檢查。以元旦、春節(jié)、“五一”、端午等節(jié)假日為重點(diǎn)時(shí)段，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食堂、建筑工地食堂、農(nóng)村家宴、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、小餐館等重點(diǎn)巡查對(duì)象，協(xié)同食品藥監(jiān)、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等部門，認(rèn)真開(kāi)展食品藥品安全聯(lián)合9執(zhí)法大檢查。真正做到及時(shí)處理、排除各種食品安全隱患，嚴(yán)防群體性食物中毒事件發(fā)生，確保人民群眾的飲食安全。

二是在重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。

第一，鎮(zhèn)食安辦和永興食品藥品監(jiān)管所、派出所、衛(wèi)生院等部門人員進(jìn)行大排查。

第二，加強(qiáng)對(duì)校園食品藥品安全進(jìn)行專項(xiàng)整治。

第三，對(duì)農(nóng)村家宴進(jìn)行專項(xiàng)整治。截止目前，我鎮(zhèn)食安辦接到農(nóng)村家宴申報(bào)20余次，無(wú)一例農(nóng)村家宴事故發(fā)生。

二、存在的困難和不足。

雖然我鎮(zhèn)食品藥品安全工作取得了一定的成效，但還存在一些困難和不足之處，主要體現(xiàn)在：

一是各村轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)店普遍沒(méi)有經(jīng)營(yíng)許可證，協(xié)管員對(duì)于日常巡查記錄不明細(xì)。

二是部分協(xié)管員食品藥品安全知識(shí)積累不多，培訓(xùn)沒(méi)有完全跟上。

三是專項(xiàng)資金不足，對(duì)于有些整治活動(dòng)不能很好的開(kāi)展。

三、下一步改進(jìn)措施。

(一)加強(qiáng)協(xié)管員日常巡查管理機(jī)制，做好每月兩次巡。

查并要求巡查記錄詳實(shí)，讓各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所正規(guī)有序的經(jīng)營(yíng)各種產(chǎn)品。

xx食品廠，地處xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南園，東臨220過(guò)道，交通十分方便。本廠于xx年建成，占地3600平方米，建筑面積1800平方米。主要從事味精分裝，雞精調(diào)味料、雞味調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售，于xx年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。最近一次的審驗(yàn)時(shí)間是xx年的1月20號(hào)。

從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了****質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。事情已經(jīng)過(guò)去了兩年了，可我依然記憶猶新，因?yàn)樗屛颐靼?，同學(xué)之間的愛(ài)是最珍貴的，是不可缺少的?，F(xiàn)在“愛(ài)”這個(gè)字已經(jīng)成為我人生字典中的常用字，我愛(ài)這個(gè)漢字——愛(ài)。

廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠的要求，等等。

廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照xxxx的要求做的。

春節(jié)過(guò)后，按照xx市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局xx分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為**市**區(qū)*食品廠，廠址是**市**區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qsxxxxxx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。

二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法12資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了xxxxx的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。

四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

xx天橋區(qū)xx食品廠，坐落在xx市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來(lái)人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來(lái)很多方便。在企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展過(guò)程中，得到了xx市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對(duì)企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的是大眾化食品，利潤(rùn)薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合ls/t3201的要求，白糖要符合gb317的要求，等等。

本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在xx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了gb2760-的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺(tái)賬，和有專門的使用臺(tái)賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

14驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過(guò)程是一次自我檢驗(yàn)的過(guò)程，也是一次對(duì)全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過(guò)程。

核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為xx市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在xx市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗(yàn)方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號(hào)為：xxxxxxx，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的編號(hào)為：。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是烘烤類糕點(diǎn)。

二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760-的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑15還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬和使用臺(tái)賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長(zhǎng)清分局備案。

三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)。

但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過(guò)程中，出現(xiàn)過(guò)器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過(guò)驗(yàn)收。

四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。

八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是gb/t20981-。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。

九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。

十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見(jiàn)，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇四

按照省保監(jiān)局《陜西保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查制度》和省公司《關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》(陜?nèi)吮Ｘ?cái)險(xiǎn)監(jiān)電函文件的工作要求，充分樹(shù)立業(yè)務(wù)流程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，結(jié)合“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項(xiàng)檢查的自查情況，對(duì)20xx年分公司營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)承保方面、實(shí)收保費(fèi)情況、理賠方面、財(cái)務(wù)方面以及中介代理、內(nèi)部管控方面進(jìn)行了認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)排查及整改，現(xiàn)將具體開(kāi)展情況報(bào)告如下：

20xx年?duì)I業(yè)部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，實(shí)收保費(fèi)萬(wàn)元，應(yīng)收保費(fèi)萬(wàn)元，應(yīng)收率;全年直接賠款萬(wàn)元，簡(jiǎn)單賠付率，綜合成本率，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。

1、承保方面。

(一)公司不存在虛假承保問(wèn)題。(1)公司不存在通過(guò)虛構(gòu)或虛增保險(xiǎn)標(biāo)的，編制虛假保險(xiǎn)合同進(jìn)行承保的情況;(2)不存在系統(tǒng)外出單，承保信息未錄入系統(tǒng)的情況;(3)不存在套打保單，出具陰陽(yáng)保單(鴛鴦單)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)所記載的保費(fèi)金額等承保信息與保險(xiǎn)標(biāo)的實(shí)際信息不一致的情況。(4)不存在對(duì)保單進(jìn)行跨年度拆分承保，以調(diào)增下年度保費(fèi)收入的情況。

保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保費(fèi)資金未入賬或未全額入賬，以截留、挪用保費(fèi)資金用于其他用途的情況。

(三)公司不存在虛假退保問(wèn)題。不存在以未收到保費(fèi)或編造保險(xiǎn)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化等為由，對(duì)已生效保單進(jìn)行虛假批改、退?；蜃N，以沖減保費(fèi)收入或應(yīng)收保費(fèi)的情況：(1)不存在沖銷已做實(shí)收確認(rèn)的保費(fèi)收入，套取資金用于其他用途。如，給予被保險(xiǎn)人保費(fèi)回扣、變相降費(fèi)承保，或者向相關(guān)單位或個(gè)人給予不當(dāng)利益等。(2)不存在沖銷虛掛的應(yīng)收保費(fèi)。(3)不存在違規(guī)沖銷真實(shí)的應(yīng)收保費(fèi)，用以清理應(yīng)收保費(fèi)。

(四)公司不存在虛假中介業(yè)務(wù)。不存在虛掛個(gè)人營(yíng)銷員、專業(yè)或兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)的方式套取手續(xù)費(fèi)和傭金的情況。

(五)公司嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)監(jiān)管部門審批或備案條款費(fèi)率的情況：(1)不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的費(fèi)率，擅自降費(fèi)承保。(2)不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的條款，擅自擴(kuò)大或縮小保險(xiǎn)責(zé)任范圍。

(六)公司不存在違反防預(yù)費(fèi)使用規(guī)定行為。

但在自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別保單缺少投保資料、投保單填寫要素不齊，有些單位車輛投保單未加蓋客戶簽章，特別約定存在不確定的矛盾用語(yǔ)等等。

2、實(shí)收保費(fèi)方面。

挪用保險(xiǎn)資金用于其他用途的情況發(fā)生。

3、退保方面。

通過(guò)自查所有退保業(yè)務(wù)均符合退保業(yè)務(wù)操作流程的要求，按照程序嚴(yán)格批退，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假批退、退?；蜃N已生效保單的情況。

理賠方面。

4、財(cái)務(wù)方面。

檢查中未發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用列支科目不正確。

5、兼業(yè)代理和中介業(yè)務(wù)方面。

東大業(yè)務(wù)。

6、執(zhí)行條款費(fèi)率方面。

自查中沒(méi)有存在不嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門審批或備案條款、費(fèi)率的情況，無(wú)擅自降費(fèi)承保業(yè)務(wù)或擅自擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍的行為。

7、內(nèi)部管控方面。

通過(guò)自查完善內(nèi)控制度，無(wú)違規(guī)用工，私刻印章違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，也無(wú)私自擔(dān)保和資金借貸等情況，無(wú)私刻其他單位印章用以違規(guī)經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生。

8、資金使用方面。

經(jīng)自查資金管理符合上級(jí)公司財(cái)務(wù)制度，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)資金的情況。

9、理賠方面。

檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在虛構(gòu)保險(xiǎn)事故或擴(kuò)大保險(xiǎn)損失套取賠款資金的情況和行為;也沒(méi)有變相向汽車修理廠等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)支付超額手續(xù)費(fèi)，更沒(méi)有通過(guò)提高零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式擴(kuò)大賠款支出向兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)輸送利益的行為。

檢查活動(dòng)，自查自糾、邊查邊改，一是教育和強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員提高從業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任心，對(duì)業(yè)務(wù)承保方面資料缺失或投保單要素不全的，逐一進(jìn)行彌補(bǔ)和完善限期整改。對(duì)公司內(nèi)勤及財(cái)務(wù)人員要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)及技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確承保、理賠、財(cái)務(wù)及內(nèi)控各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)技能的學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇五

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)法院審理的專利糾紛案件2080件，同比上升30.24％；審理商標(biāo)案件707件，比上升46.68％，著作權(quán)糾紛案件則相比上升了60％多。這其中有近百件是涉及網(wǎng)絡(luò)的糾紛，與網(wǎng)絡(luò)及it企業(yè)有關(guān)的糾紛比前一年增加了足有40%以上。其中既包括專利、商標(biāo)糾紛，也有許多涉及著作權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的糾紛。其中影響較大的案例有新浪和搜狐之間的著作權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛、華為與思科在海外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、華納唱片有限公司與邁威寶公司音樂(lè)作品著作權(quán)侵權(quán)糾紛、3721與cnnic及3721與百度的糾紛、中國(guó)音樂(lè)著作權(quán)協(xié)會(huì)與網(wǎng)易公司音樂(lè)作品著作權(quán)侵權(quán)糾紛、易趣公司訴劉某拖欠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用費(fèi)案，等等。

掌握了技術(shù)，就等于掌握了財(cái)富，技術(shù)作為財(cái)富聚集的核心，企業(yè)為其不斷爭(zhēng)奪自然會(huì)成為普遍現(xiàn)象。對(duì)此，已經(jīng)有人大膽預(yù)言：it企業(yè)靠技術(shù)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)開(kāi)拓市場(chǎng)，而靠法律來(lái)重新劃分利益！

要回答這些問(wèn)題，首先要對(duì)目前的網(wǎng)絡(luò)及it產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)做出基本判斷，那就是：it產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分，很多模式得到充分發(fā)展并基本定型，it產(chǎn)業(yè)中劃分出很多專業(yè)化的生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)，計(jì)算機(jī)硬件、計(jì)算機(jī)軟件、集成電路、網(wǎng)絡(luò)及通信產(chǎn)品、電信運(yùn)營(yíng)、電信增值服務(wù)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)等行業(yè)通過(guò)幾十年的快速發(fā)展演化已基本形成規(guī)模，而每一種細(xì)分模式中基本都存在著不同的法律問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)與it產(chǎn)業(yè)細(xì)分的多樣化帶來(lái)了相關(guān)法律問(wèn)題的多樣化。

比如，計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)及通信產(chǎn)品、集成電路等行業(yè)的突出法律問(wèn)題主要反映在專利、專有技術(shù)及反壟斷等領(lǐng)域，而計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)則涉及很多的著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，電信運(yùn)營(yíng)、電信增值服務(wù)的法律問(wèn)題又反映在電信法中，電子商務(wù)的法律問(wèn)題則更為廣泛，涉及民法、刑法、商法、國(guó)際貿(mào)易法和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法等諸多領(lǐng)域。再有，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)游戲、短信息服務(wù)、即時(shí)通訊、c2c電子商務(wù)等目前網(wǎng)絡(luò)與it業(yè)新興的幾個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域，經(jīng)分析我們不難發(fā)現(xiàn)其中也都不同程度地存在著這樣那樣的法律問(wèn)題，有的對(duì)于該產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)甚至是致命的，或者可以說(shuō)，如果這些法律問(wèn)題得不到有效解決，這些新興網(wǎng)絡(luò)與it業(yè)經(jīng)營(yíng)模式就不會(huì)有什么大的發(fā)展。這樣的問(wèn)題有網(wǎng)絡(luò)游戲中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、不良信息問(wèn)題、變相賭博問(wèn)題、虛擬財(cái)產(chǎn)的法律地位問(wèn)題；有短信息服務(wù)中的消費(fèi)者保護(hù)問(wèn)題、有害信息或不良信息、詐騙、騷擾等問(wèn)題；有即時(shí)通訊中前二者兼有的一些法律問(wèn)題；有b2c電子商務(wù)中的消費(fèi)者保護(hù)問(wèn)題、交易安全問(wèn)題；有網(wǎng)上拍賣中的誠(chéng)信問(wèn)題、交易保障問(wèn)題，等等，都相當(dāng)突出。

針對(duì)這樣的形勢(shì)，綜合這些網(wǎng)絡(luò)及it法律問(wèn)題，我們認(rèn)為，總體來(lái)看，目前我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)及it企業(yè)主要存在以下的十個(gè)方面的法律風(fēng)險(xiǎn)：

1、

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)及it企業(yè)，最有價(jià)值的。

資產(chǎn)不是他們的摩天大樓，不是那些昂貴的機(jī)器，也不是上竄下跳的股票，而是那些極其精貴的核心技術(shù)，哪怕它們只是一個(gè)小小的發(fā)明或只有幾k大小的軟件，只有這些核心技術(shù)才是那些it精英得以撬動(dòng)地球的“支點(diǎn)”，而這些核心技術(shù)往往都表現(xiàn)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或者說(shuō)是通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的形式加以固定并得到認(rèn)可。這種固定和認(rèn)可是他們得以借此開(kāi)拓市場(chǎng)的根基，而將一系列的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并在全球范圍內(nèi)收取授權(quán)許可費(fèi)，又是他們得以迅速獲利的重要途徑。也就是說(shuō)，核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化是國(guó)際it企業(yè)發(fā)家致富的“主線”，而這一切都是圍繞著法律展開(kāi)的，所以涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬界定、侵權(quán)糾紛的訴訟自然會(huì)觸及it企業(yè)的“命根”。但并不是網(wǎng)絡(luò)及it企業(yè)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)都可以得到全面有效的保護(hù)，數(shù)據(jù)庫(kù)的法律保護(hù)就是一個(gè)薄弱的環(huán)節(jié)，而軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也只是停留在表現(xiàn)形式上，對(duì)于技術(shù)性稍強(qiáng)的“抄襲”，在法律認(rèn)定上是十分困難的，類似的法律保護(hù)不足的情況在網(wǎng)絡(luò)及it領(lǐng)域還有很多。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的形成則對(duì)發(fā)展中國(guó)家發(fā)展新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的法律風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)企業(yè)不久前面臨的dvd和數(shù)碼相機(jī)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)糾紛其實(shí)只不過(guò)是這種趨勢(shì)中的“冰山一角”而已。

2、

法律空白的風(fēng)險(xiǎn)。雖然我們的法律體系一直在極力跟上it產(chǎn)業(yè)的步伐，

加速出臺(tái)了很多法律法規(guī)，但時(shí)至今日，我們還是不得不說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)及it領(lǐng)域的法律空白還是太多太多。電子簽名法和電信法經(jīng)人們千呼萬(wàn)喚仍尚未出世，而電子交易的法律保護(hù)，關(guān)于數(shù)據(jù)庫(kù)、隱私權(quán)的法律規(guī)定則離我們更遙遠(yuǎn)。當(dāng)然，法律規(guī)定的空白并不一定全是壞事，它可能帶來(lái)更多的自由和空間，但畢竟同樣享受自由的還有形形色色的違法行為，所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和規(guī)范經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看，法律的欠缺一定是弊大于利的。造成法律空白的原因是多方面的，立法體系自身周期的遲緩、對(duì)法律問(wèn)題認(rèn)識(shí)的不明確不統(tǒng)一、新法律規(guī)定和已有法律關(guān)系的不清晰等都是我們必須要顧及的，除了這些原因之外，在網(wǎng)絡(luò)和it立法上還有一個(gè)更深層次的難題，那就是一些網(wǎng)絡(luò)及it領(lǐng)域立法中立法基準(zhǔn)的不確定性，最典型的就是我們?cè)谥R(shí)產(chǎn)權(quán)立法時(shí)設(shè)定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的度的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題解決不好，就算有再完善的立法和再嚴(yán)格的執(zhí)法也不會(huì)起到很好的效果。

3、

多重管理的風(fēng)險(xiǎn)。重復(fù)管理、交叉管理的問(wèn)題在網(wǎng)絡(luò)和it領(lǐng)域十分突。

也找不著了！

4、跨國(guó)司法管轄的風(fēng)險(xiǎn)。電子商務(wù)與因特網(wǎng)的國(guó)際性，給已有的法律管轄體系及司法自治原則所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，恐怕是怎樣夸大也不為過(guò)的。如果一個(gè)網(wǎng)站公開(kāi)教授犯罪方法或提供毒品交易服務(wù)，那么，如果簡(jiǎn)單地依據(jù)以往的一般法律原則，可能的結(jié)果就是，世界上所有聯(lián)網(wǎng)國(guó)家的法院都有管轄權(quán)。因?yàn)檫@種行為大概是違反所有國(guó)家的法律的，并且所有聯(lián)網(wǎng)的國(guó)家可能都是違法犯罪行為發(fā)生地。這還算是比較容易解決的，如果同一種行為在一地是合法的，而在另一地是非法的，則到底應(yīng)適用何地的法律，就成了問(wèn)題。，比如，一人從北京上網(wǎng)去拉斯維加斯的網(wǎng)站賭博，究竟是合法還是非法，恐怕就要?jiǎng)右环X筋了。而正是后一種情況，給電子商務(wù)的經(jīng)營(yíng)者可能帶來(lái)極大的`風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樵S多電子商務(wù)網(wǎng)站都是國(guó)際性的，而如果把它的行為去用所有國(guó)家的法律衡量，那么它被告的席位恐怕是坐定了。這絕不是聳人聽(tīng)聞，美國(guó)compuserve德國(guó)分公司的經(jīng)理就被德國(guó)巴伐利亞法院認(rèn)定為該公司傳播的信息違反德國(guó)法律而判處徒刑2年、5萬(wàn)元罰金；而美國(guó)喬治亞州理工學(xué)院則在法國(guó)成了被告，原因是其在法國(guó)分校的網(wǎng)站中沒(méi)有使用法文，違反了法國(guó)的toubon法，類似的麻煩yahoo公司在法國(guó)也遇到了。

5、色情信息和不良信息帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)能發(fā)展到今天，天知道色情信息和不良信息幫了多大的忙！短信息、網(wǎng)絡(luò)游戲等那些網(wǎng)絡(luò)企業(yè)引以為豪的盈利模式，又在多大程度上是在打色情信息和不良信息的擦邊球？恐怕很難有人能清楚全面地回答這些問(wèn)題，其中的關(guān)聯(lián)性恐怕只能意會(huì)。但從另一個(gè)方面看，“成也蕭何，敗也蕭何”，其中的風(fēng)險(xiǎn)還是相當(dāng)?shù)卮??；蛘呶覀兩踔量梢哉f(shuō)，如果互聯(lián)網(wǎng)本身不是遷就甚至是縱容、鼓勵(lì)了人性中的很多陰暗面，如個(gè)人利益至上、不負(fù)責(zé)任地發(fā)泄、自閉、空想、滿足很多難以拿到陽(yáng)光下的欲望，等等，恐怕也不會(huì)發(fā)展到今天的規(guī)模。而這些弊端的負(fù)面影響在青少年身上表現(xiàn)得最為突出，也最令我們擔(dān)憂！

6、

企業(yè)分擔(dān)個(gè)人責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)只是一個(gè)平臺(tái)，在其上完成交易和信息發(fā)。

布等行為的往往不是網(wǎng)絡(luò)企業(yè)自己，而是眾多的消費(fèi)者和用戶，“匯眾家之所長(zhǎng)、聯(lián)四海之商賈”正是網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)所在。但反過(guò)來(lái)，真正到了出了問(wèn)題需要承擔(dān)責(zé)任的時(shí)候，那些活躍的、虛擬的交易者和信息發(fā)布者可能早就蒸發(fā)光了，只剩下那個(gè)跑不掉的倒霉的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)提供者。讓他承擔(dān)全部責(zé)任吧，有點(diǎn)冤枉他；不讓他承擔(dān)責(zé)任吧，那找誰(shuí)去呢？而且誰(shuí)讓他還因此直接或間接獲利了呢。所以在類似的問(wèn)題上，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的法律風(fēng)險(xiǎn)還是很大的。早在，在我國(guó)很有影響的“王蒙等六作家狀告北京在線著作權(quán)侵權(quán)”案例中，就反映了這樣的問(wèn)題，因?yàn)楫?dāng)時(shí)據(jù)被告反映，實(shí)施將那些小說(shuō)上載行為的是一個(gè)叫做“靈波小組”的與他們有合作的工作室，而并非他們自己。在美國(guó)，napster的案例也相當(dāng)?shù)湫停驗(yàn)樵谠摪钢袑?shí)施音樂(lè)上載、下載的都是那些用戶，而不是napster自己。而前不久日本的一個(gè)p2p軟件開(kāi)發(fā)者被捕的案例則更引發(fā)了我們對(duì)類似問(wèn)題的關(guān)注。

7、

信息安全的風(fēng)險(xiǎn)。雖然賢人一再告誡我們“不要把所有的雞蛋都放在一個(gè)。

籃子里”，但在經(jīng)濟(jì)全球化和全球信息化的今天，不走信息化的道路只能是被這個(gè)世界越落越遠(yuǎn)。所以心甘情愿也罷、半推半就也好，大家都一股腦地?cái)D上了it與信息化的末班車，但安全性如何呢？我們看到的結(jié)果是，技術(shù)的發(fā)展并沒(méi)有消除我們的顧慮，恐怕倒是加重了這樣的擔(dān)心。

8、

產(chǎn)品缺陷的風(fēng)險(xiǎn)。在摩爾定律、貝爾定律的策動(dòng)下，it產(chǎn)品總在飛快地。

自我揚(yáng)棄，更新就意味著原有的和現(xiàn)在的永遠(yuǎn)不是完善的，這當(dāng)然是一件可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的好事，但另一方面，這種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律給了it企業(yè)可以對(duì)產(chǎn)品的完善性不負(fù)責(zé)人的借口，這是相當(dāng)危險(xiǎn)的傾向，只能使it產(chǎn)業(yè)的信任度逐漸降低，也會(huì)在特定階段帶來(lái)一系列的訴訟。計(jì)算機(jī)千年蟲(chóng)問(wèn)題就是一個(gè)很大的黑色幽默，而在軟件領(lǐng)域，這種現(xiàn)象更為突出，對(duì)于軟件這樣那樣的bug不斷，似乎用戶早已麻木了。

9、

融資中的風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)和it企業(yè)的成熟和發(fā)展都離不開(kāi)資本，但在企業(yè)進(jìn)。

行孵化、接受風(fēng)險(xiǎn)投資、再融資、上市及海外上市的過(guò)程中，都存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)，尤其是海外上市，有的需要一定技巧，需要打一些擦邊球，存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

10、

核心技術(shù)個(gè)人控制的風(fēng)險(xiǎn)。正如開(kāi)頭所述，簡(jiǎn)單的專利和軟件往往。

是it企業(yè)最有價(jià)值的資產(chǎn)，而這些資產(chǎn)往往只掌握在少數(shù)技術(shù)骨干手中，這些個(gè)別技術(shù)骨干如果另起爐灶，這個(gè)企業(yè)恐怕也就難以維繼了，某些競(jìng)業(yè)禁止的規(guī)則往往不是被忽視就是難以得到落實(shí)，其間的法律風(fēng)險(xiǎn)還是很大的。

最后，雖然網(wǎng)絡(luò)及it業(yè)有很多的風(fēng)險(xiǎn)，但畢竟我們還有更多的應(yīng)對(duì)措施，我們的立法、司法、執(zhí)法和法律服務(wù)體系在信息網(wǎng)絡(luò)時(shí)代都不同程度地得到了提高和改進(jìn)，它們都在日益加快適應(yīng)it產(chǎn)業(yè)的步伐。而法律風(fēng)險(xiǎn)的增多和多樣化本身就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和繁榮的另一個(gè)寫照，因?yàn)榉傻臓?zhēng)奪目標(biāo)畢竟是經(jīng)濟(jì)利益，所以法律問(wèn)題的增多必然是經(jīng)濟(jì)繁榮的一個(gè)側(cè)面，也是不可避免的一個(gè)方面，只要我們加以認(rèn)真應(yīng)對(duì)，這些風(fēng)險(xiǎn)都只會(huì)成為提高我們自身的一個(gè)過(guò)程。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇六

為了貫徹落實(shí)省國(guó)資委文件精神，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司認(rèn)真全面排查經(jīng)營(yíng)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)，找出存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步做好公司法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)排查出的法律風(fēng)險(xiǎn)，制定了針對(duì)性的整改方案。

一、公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的主要法律風(fēng)險(xiǎn)。

（一）外部風(fēng)險(xiǎn)。

由于外部的宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策法律發(fā)生變化，會(huì)影響承租企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和合同簽署時(shí)的法律關(guān)系，可能導(dǎo)致承租企業(yè)的履約能力下降及有關(guān)法律糾紛，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

（二）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。

主要包括企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及員工的道德風(fēng)險(xiǎn)，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè)，對(duì)承接項(xiàng)目的評(píng)估和決策正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的存亡，公司的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度至關(guān)重要；租賃合約簽訂中的法律風(fēng)險(xiǎn)也要重視。員工的道德品質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)和法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是影響風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。

二、整改方案。

（一）密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律規(guī)定的變化，及時(shí)采取針對(duì)性的有關(guān)措施，有效減少其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（二）完善公司內(nèi)控制度。建立完善的內(nèi)控制度，保障業(yè)務(wù)操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內(nèi)控程序規(guī)范有序地進(jìn)行。

（三）完善有效的退出機(jī)制。通過(guò)有效的退出機(jī)制保全公司資產(chǎn)，對(duì)公司資源進(jìn)行優(yōu)化配臵，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。

（四）加強(qiáng)對(duì)融資租賃項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理。融資租賃項(xiàng)目管理主要分為前期調(diào)查、中期評(píng)估、后期審批和還款跟蹤等四個(gè)過(guò)程，針對(duì)不同的過(guò)程設(shè)定切實(shí)可行的操作流程，使各環(huán)節(jié)的調(diào)查和評(píng)估做到客觀準(zhǔn)確，堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相結(jié)合原則、堅(jiān)持共同調(diào)查人制度、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務(wù)的源頭就對(duì)全部可能發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)有深刻了解并加以控制。

（五）加強(qiáng)對(duì)融資租賃資金的風(fēng)險(xiǎn)管理。建立有效的資金監(jiān)控制度，選擇合理的籌資方式，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)的監(jiān)控與實(shí)施。

（六）加強(qiáng)對(duì)融資租賃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，審慎選擇租賃物及供應(yīng)商，規(guī)范租賃合同的談判和簽署，制定標(biāo)準(zhǔn)的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風(fēng)險(xiǎn)。

律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使員工樹(shù)立正確的職業(yè)道德觀，提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使在業(yè)務(wù)中控制法律風(fēng)險(xiǎn)成為員工的自覺(jué)行為。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇七

我行在本次自查中，大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)劃分，各類貸款按照新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分，嚴(yán)格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農(nóng)貸款等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定；認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)工作組織管理，貫徹落實(shí)《江蘇省農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳指引》的規(guī)定。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇八

由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來(lái)不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的意義。

1。有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不確定因素越來(lái)越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

2。有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過(guò)程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3。有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過(guò)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。

1。明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。

3。建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過(guò)激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。

4。塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過(guò)文化來(lái)引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過(guò)文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)報(bào)告的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告國(guó)企篇九

自查報(bào)告能有效針對(duì)企業(yè)自身的存在的問(wèn)題，并自我反省和改進(jìn)，下面就是小編整理的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。

根據(jù)*地稅直查（20xx）20xx號(hào)文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于20xx年7月13日—17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍。

本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

二、自查工作的原則。

1、高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對(duì)本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

2、把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng)，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

三、

自查結(jié)果。

經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī)，依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。

通過(guò)此次自查，我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅13，09。

6、18元;其中：20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42元。具體情況如下：

1、20xx年度。

1、10元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：

項(xiàng)目金額。

未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13，88。

1、10。

調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)13，88。

1、10。

應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76。

1、10元。

2、20xx年度。

1、67元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：

項(xiàng)目金額。

購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化14，06。

1、67。

無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)20，000、00。

調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)34，06。

1、67。

應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42。

1、67元。

（2）無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無(wú)需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng)，根據(jù)*地稅直函【20xx】89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20，000、00元。

某某國(guó)稅局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等部門，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒(méi)有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有開(kāi)票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有與購(gòu)進(jìn)和銷售貨物無(wú)關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開(kāi)票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅官查詢，查詢信息與票面均一致。

不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

不存在開(kāi)具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開(kāi)具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開(kāi)具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

不存在利用虛開(kāi)發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

我公司將在稅收專項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。

以上報(bào)告！